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貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

二、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

（一）主要職能

開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想；弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作；開展內(nèi)外的民間科技交流工作，促進(jìn)黔南的對外開放和經(jīng)濟發(fā)展；管理州級學(xué)會、協(xié)會，指導(dǎo)縣、市、鄉(xiāng)科協(xié)、州屬企事業(yè)科協(xié)和專業(yè)技術(shù)協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)4個部室，下屬1個事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算包括本級決算及所屬科普創(chuàng)新服務(wù)中心（科技工作者服務(wù)中心）事業(yè)單位決算。

二、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算公開報表（見附表）

?????三、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度收支決算總計363.6萬元，與2018年相比，增加1.03萬元，增長0.29%。變動的主要原因是：人員的調(diào)入和工資的正常增長。

（二）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度收入決算情況說明

本年收入合計360.01萬元，其中：財政撥款收入360.01萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度支出決算情況說明

本年支出合計352.39萬元，其中：基本支出352.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度財政撥款收入決算總計363.6萬元。與2018年相比，增加1.03萬元，增長0.29%。變動的主要原因是：人員的調(diào)入和工資的正常增長。

（五）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出352.39萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加5.08萬元，增長1.46%。變動的主要原因是：人員的調(diào)入和工資的正常增長。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：206科學(xué)技術(shù)支出304.42萬元，占84.16%；208社會保障和就業(yè)支出支出16.17萬元，占6.18%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.20萬元，占3.36%；221住房保障支出16.6萬元，占6.23%；。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為296.92萬元，支出決算為352.39萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的118.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)入和工資的正常增長。其中：

（1）2060601社會科學(xué)研究機構(gòu)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為16.02萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資的正常增長

（2）2060701機構(gòu)運行。當(dāng)年預(yù)算為218.48萬元，支出決算為261.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的119.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員的調(diào)入和工資的正常增長

（3）2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出。當(dāng)年預(yù)算為20萬元，支出決算為26.73萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的133.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：補助新成立協(xié)會及幫扶扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（4）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當(dāng)年預(yù)算為17.76萬元，支出決算為15.40萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：降低養(yǎng)老保險繳費標(biāo)準(zhǔn)。

（5）2082702財政對工傷保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：降低工傷保險繳費標(biāo)準(zhǔn)。

（6）2082703財政對生育保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。

（7）2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為5.33萬元，支出決算為5.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。

（8）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。當(dāng)年預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。收支平衡。

（9）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助。當(dāng)年預(yù)算為9.37萬元，支出決算為9.37萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，收支平衡。

（10）2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為16.6萬元，支出決算為16.6萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，收支平衡。

（六）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出352.39萬元，其中：人員經(jīng)費294.22萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費58.17萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算2.41萬元，比上年減少13.52萬元，降低84.9%，減少原因是：減少出國出境考察調(diào)研及接待人次。其中，因公出國（境）費支出1.32萬元，占54.87%，比上年減少1.68萬元，降低56%，減少原因是：減少了出國考察調(diào)研；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%，比上年減少12.07萬元，降低80.44%，減少原因是：公務(wù)車輛已達(dá)報廢狀態(tài)，無法使用；公務(wù)接待費支出1.09萬元，占45.13%，比上年增加0.23萬元，增長22.54%，增加原因是：接待人次增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出1.32萬元。貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計1人次。開支內(nèi)容包括：根據(jù)省科協(xié)工作安排參加組團進(jìn)行調(diào)研。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2019年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費1.09萬元。具體是：接待臺灣、廣西考察團。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.09萬元，主要是：國內(nèi)接待用餐費用。貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年國內(nèi)公務(wù)接待18批次，120人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位無政府性基金收支。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費支出58.17萬元，比2018年增加26.97萬元，增長86.47%，變動的主要原因是：人員增加引起機關(guān)運行費增長。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要用途是：一般公務(wù)用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

⑴整體支出績效自評情況

?①年初工作任務(wù)：扎實推進(jìn)提升基層科協(xié)組織力“3+1”試點。

完成情況：結(jié)合實際研究制定了試點工作實施方案，將惠水縣、荔波縣、福泉市等三個縣（市）作為試點縣，試點工作于2018年啟動至今年4月份實施完成。在工作中，充分吸納以“三長”為代表的“關(guān)鍵人物”進(jìn)入縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，發(fā)揮“三長”聯(lián)系面廣、動員力強的作用，帶動衛(wèi)生、教育、農(nóng)業(yè)等各領(lǐng)域資源向農(nóng)村、社區(qū)傾斜，為基層群眾提供形式多樣、內(nèi)容豐富的科技類公共服務(wù)產(chǎn)品。

取得的成績：三個試點縣（市）兼職鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)主席達(dá)28人、副主席60人，其中“三長”兼職掛職副主席54人

②年初工作任務(wù)：有效落實全民科學(xué)素質(zhì)綱要實施工作。

完成情況：組織全州45家成員單位和各縣(市)科協(xié)召開黔南州2019年全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，傳達(dá)相關(guān)會議精神，對2019年的工作進(jìn)行動員部署。借助多方力量，開展面向公眾的各類大型科普宣傳活動。

取得的成績：州開展科普大篷車進(jìn)校園、科普培訓(xùn)和科普講座42場/次，發(fā)放科普宣傳資料4.8萬余份，實用技術(shù)手冊1.24萬份，技術(shù)書籍1.2萬本，義診800余人/次，在全州營造了愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)的良好氛圍。

③年初工作任務(wù)：抓實青少年科技教育培訓(xùn)和競賽工作。

完成情況：不斷強化平臺搭建，發(fā)揮載體效用，通過加強科技輔導(dǎo)員教育培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流、組織青少年參加科技實踐和科學(xué)體驗以及科技競賽等活動，青少年科技教育培訓(xùn)工作成效明顯、競賽成果豐碩。

取得的成績：先后組織中小學(xué)科技教師、科技輔導(dǎo)員等142人參加科技志愿者學(xué)習(xí)培訓(xùn)；組織推薦師生參加全國青少年高校科學(xué)營等活動3場，受益師生1.4萬余人/次。組織青少年參加貴州省青少年科技競賽、貴州省青少年機器人競賽等大型競賽活動，我州獲省級一等獎18項、二等獎64項、三等獎76項，獲全國三等獎23項，并推薦2項學(xué)生作品入圍第34屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽。

④年初工作任務(wù)：抓好科普宣傳切實提升公民科學(xué)素質(zhì)。

完成情況：積極開展面向公眾的各類大型科普宣傳活動，豐富宣傳載體，向公眾宣傳科技創(chuàng)業(yè)知識、贈送科普書籍、提供服務(wù)咨詢等，不斷提升公民科學(xué)素質(zhì)

取得的成績：牽頭組織“2019年數(shù)博會‘天演數(shù)據(jù)未來’--天文論壇”等活動5次，惠及師生4000余人；開展科普大篷車進(jìn)校園、科普培訓(xùn)和科普講座50余次，共發(fā)放科普圖書、宣傳冊等科普宣傳資料5.38萬余份（冊），實用技術(shù)手冊近1.4萬余份（冊），技術(shù)書籍1.5萬余份（冊），義診1000人（次），受眾達(dá)6萬余人（次）。

⑤年初工作任務(wù)：強化所屬學(xué)會組織建設(shè)，促進(jìn)學(xué)會能力提升。

完成情況：年初，由班子成員率隊到各州級學(xué)會進(jìn)行調(diào)研，形成了2篇調(diào)研報告，不斷探索學(xué)會發(fā)展道路。制定印發(fā)了《黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會學(xué)會組織通則（試行）》，清理注銷了3家空殼學(xué)會，新接納2家學(xué)會加入科協(xié)組織。投入經(jīng)費和人力，支持學(xué)會圍繞科技攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)、脫貧攻堅等方面開展活動。

取得的成績：支持州計算機學(xué)會舉辦自主創(chuàng)新與信息安全學(xué)術(shù)研討會、州醫(yī)學(xué)會舉辦學(xué)術(shù)講座等活動20余場；牽頭開展全州柔性引才工作，通過科協(xié)系統(tǒng)或經(jīng)費支持引進(jìn)外地專家43人，為我州科技工作者開展講座、技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等，2000余人（次）受益，為重大產(chǎn)業(yè)推進(jìn)和經(jīng)濟發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

⑵項目支出績效自評情況

我單位2019年度無項目支出。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。一般公共服務(wù)主要反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（十八）科學(xué)技術(shù)支出科目（類）社會科學(xué)科目（款）社會科學(xué)研究機構(gòu)科目（項）。反映政府對于社會科學(xué)研究院（所）的支出

（十九）科學(xué)技術(shù)支出科目（類）社會科學(xué)科目（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出科目（項）。反映政府對于其他科學(xué)技術(shù)普及的支出

（二十）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（項）。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二十一）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助科目（項）。反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（二十二）社會保障和就業(yè)支出科目（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助科目（項）。反映財政對生育保險基金的補助支出。

（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療科目（項）。反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（二十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助科目（項）。反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（二十五）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的。

（二十六）住房保障支出科目（類）住房改革支出（款）住房公積金科目（項）。指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。