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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想；弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作；開展過內(nèi)外的民間科技交流工作，促進(jìn)黔南的對外開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；管理州級學(xué)會、協(xié)會，指導(dǎo)縣、市、鄉(xiāng)科協(xié)、州屬企事業(yè)科協(xié)和專業(yè)技術(shù)協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級一家單位組成。黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級是財政全額撥款參公事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2020年度我部門預(yù)算收入3132682.17元，支出3132682.17元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入2969224元，支出2969224元，比上年增加163458.17元，同比增長5.5%。其原因是:人員職務(wù)變動及人員調(diào)動。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預(yù)算收入為3132682.17元，2019年度部門預(yù)算收入為2969224元，比上年增加163458.17元，同比增長5.5%，其原因是:人員職務(wù)變動及人員調(diào)動。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出為3132682.17元，2019年度部門預(yù)算支出為2969224元，比上年增加163458.17元，同比增長5.5%，其原因是:人員職務(wù)變動及人員調(diào)動。

按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出2615109.01元，占總支出83.48%；社會保障預(yù)就業(yè)支出169560.60元，占總支出5.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出166569.20元，占總支出5.31%；住房保障支出支出181443.36元，占總支出5.80%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2057373.61元，占總支出65.67%；商品服務(wù)支出642510.88元，占總支出20.51%；對個人和家庭補助支出432797.68元，占總支出13.82%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2057373.61元，占總支出的65.67%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出642510.88元，占總支出的20.51%；對個人和家庭的補助432797.68元，占總支出的13.82%

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入3132682.17元，支出3132682.17元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財政撥款收入2969224元，支出2969224元，比上年增加163458.17元，同比增長5.5%。其原因是:人員職務(wù)變動及人員調(diào)動。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2872682元，其中：，2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2689224元，比上年增加183458元，同比增長6.82%，其原因是:人員職務(wù)變動及人員調(diào)動。其中：2010101機(jī)構(gòu)運行2355109元，比上年增加170346元，同比增長7.80%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出161294元，比上年減少16340元，同比減少9.20%；2082702財政對工傷保險基金的補助3226元，比上年減少1215元，同比減少27.36%；2082703財政對生育保險基金的補助5041元，比上年增加600元，同比增長13.51%；2101101行政單位醫(yī)療60486元，比上年增加7195元，同比增長13.50%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助101083元，比上年增加7401元，同比增長7.90%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元，與上年比無變化；2210201住房公積金181443元，比上年增加15471元，同比增長9.32%；

單位：元

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2020年度部門預(yù)算基本支出2872682元，其中：人員經(jīng)費支出2490171元，公用經(jīng)費支出382510元，2019年度部門預(yù)算基本支出2689224元，比上年增加183457元，同比增長6.82%，其原因是:人員職務(wù)變動及人員調(diào)動。其中：人員經(jīng)費支出2341634元，比上年增加148536元，同比增長6.34%；公用經(jīng)費支出347589元，比上年增加34921元，同比增長10.04%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位：單位：元

1. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明。我單位機(jī)關(guān)工資福利支出2057373元,比上年度增加141956元，同比增長7.41%;機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出642510, 比上年度增加14921元，同比增加2.38%；對個人和家庭的補助432797元，比上年度增加6580.68元，同比增加1.54%。

2.政府采購情況

我單位2020年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，我單位資產(chǎn)總計賬面數(shù)（凈值，下同）166.62萬元，較上年減少41.47%；經(jīng)清查盤點后，資產(chǎn)總計實有數(shù)166.62萬元。負(fù)債總計賬面數(shù)107.91萬元,較上年減少15.79%。凈資產(chǎn)總計賬面數(shù)58.71萬元,較上年減少62.46%。

1. 按單位性質(zhì)資產(chǎn)情況

   我單位行政單位國有資產(chǎn)0萬元，占0%；

2. 資產(chǎn)構(gòu)成情況

   流動資產(chǎn)163.80萬元，占98.30%；固定資產(chǎn)2.82萬元，占1.7%；在建工程0萬元，占0%；長期投資0萬元，占0%；無形資產(chǎn)0萬元，占0%；其他資產(chǎn)0萬元，占0%。

3. 固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

   我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值90.83萬元，累計折舊88.01萬元，凈值2.82萬元。

   4.預(yù)算績效管理情況。

   2020年，實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個。無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。

   
   

   2020年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

   
   

5.項目支出安排情況說明

2020年我單位一般公共預(yù)算支出中無重要項目、重大支出、重點內(nèi)容。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2020年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）機(jī)構(gòu)運行（01），指科協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出

科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（99）指除科協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出之外的支出

2020年黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級預(yù)算表.XLS

部門整體支出績效目標(biāo)申報表.xlsx