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貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門(mén)決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門(mén)決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

目錄

一、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

二、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(見(jiàn)附表)

三、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

 

 

 

一、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

(一)主要職能

黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職能為:開(kāi)展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想;弘揚(yáng)科學(xué)精神,普及科學(xué)知識(shí);反映科技工作者的意見(jiàn)和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益;開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù),提出政策建議,促進(jìn)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化;開(kāi)展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作;開(kāi)展過(guò)內(nèi)外的民間科技交流工作,促進(jìn)黔南的對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展;管理州級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì),指導(dǎo)縣、市、鄉(xiāng)科協(xié)、州屬企事業(yè)科協(xié)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、普及部、青少部、學(xué)會(huì)部,共四個(gè)部室。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)決算包括:本級(jí)決算。

 

二、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(見(jiàn)附表)

三、貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
  (一)貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
  貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度收支決算總計(jì)362.57萬(wàn)元,與2017年相比,減少87.32萬(wàn)元,降低19.41%。變動(dòng)的主要原因是:2018年人員較2017年度減少。

(二)貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)341.02萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入341.02萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

(三)貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)347.3萬(wàn)元,其中:基本支出312.3萬(wàn)元,占89.92%;項(xiàng)目支出35萬(wàn)元,占10.08%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(四)貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)362.57萬(wàn)元。與2017年相比,減少87.32萬(wàn)元,降低19.41%。變動(dòng)的主要原因是:2018年人員較2017年度減少

(五)貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出347.3萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少77.15萬(wàn)元,降低18.18%。變動(dòng)的主要原因是:2018年人員較2017年度減少

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出(206)支出300.44萬(wàn)元,占86.50 %社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)支出16.73萬(wàn)元,占4.82%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)支出14.50萬(wàn)元,占4.18%;住房保障支出(221)支出15.63萬(wàn)元,占4.50%

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為341.02萬(wàn)元,支出決算為347.30萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)于預(yù)算數(shù),主要原因是費(fèi)率降低及人員變動(dòng)。其中:

1)2060199)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為35萬(wàn)元,支出決算為35萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)

2)2060701)機(jī)構(gòu)運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為254.86元,支出決算為265.44萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是人員變動(dòng)。

3)(2080505)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。當(dāng)年預(yù)算為18.13萬(wàn)元,支出決算為16.01萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的88.30%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù),主要原因是人員變動(dòng)。

4)(2082702)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.45萬(wàn)元,支出決算為0.31萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的68.88%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù),主要原因是人員變動(dòng)。

5)(2082703)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.45萬(wàn)元,支出決算為0.41萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的91.11%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù),主要原因是人員變動(dòng)。

6)(2101101)行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為6.44萬(wàn)元,支出決算為6.24萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的96.89%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù),主要原因是人員變動(dòng)。

7)(2101103)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為8.80萬(wàn)元,支出決算為8.26萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的93.86%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù),主要原因是人員變動(dòng)。

8)(2210201)住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為16.88萬(wàn)元,支出決算為15.63萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù),主要原因是費(fèi)率降低及人員變動(dòng)。

(六)貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出312.3萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)281.11萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)31.19萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算15.93萬(wàn)元,比上年增加13.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)523.84%,增加原因是:今年有一次因公出國(guó)出境活動(dòng),及與上年度賬務(wù)處理不同。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出3萬(wàn)元,占18.84%,比上年增加1.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)120.59%,增加原因是:今年有一次因公出國(guó)出境活動(dòng);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.07萬(wàn)元,占75.76%,比上年增加12.07萬(wàn)元,增加原因是:與上年度賬務(wù)處理不同;公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬(wàn)元,占5.4%,比上年減少0.33萬(wàn)元,降低27.89%,減少原因是:減少公務(wù)接待量。具體情況如下:

1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出3萬(wàn)元。貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(具體開(kāi)支內(nèi)容)。

2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.07萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.07萬(wàn)元。主要用于:公務(wù)出差車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用2018年,單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)0.86萬(wàn)元。具體是上級(jí)單位到黔南考察聯(lián)系工作及縣市科協(xié)到州科協(xié)聯(lián)系請(qǐng)示工作開(kāi)支

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.86萬(wàn)元,主要是:上級(jí)單位到黔南考察聯(lián)系工作及縣市科協(xié)到州科協(xié)聯(lián)系請(qǐng)示工作開(kāi)支貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次,105人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況如下:

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.19萬(wàn)元,2017年減少3.75萬(wàn)元,降低10.73%,變動(dòng)的主要原因是人員變動(dòng)

2、政府采購(gòu)支出情況。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,我單位特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛;

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

1)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況,包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等情況。

2)績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十七)、一般公共服務(wù)支出(201)其他一般公共服務(wù)支出(99)其他一般公共服務(wù)出支(99):用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能,保障各機(jī)關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目支出需要,以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等

(十八)、科學(xué)技術(shù)支出(206)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(01)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(99):指開(kāi)展科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)的行政單位除基本支出、一般行政管理事務(wù)支出、機(jī)關(guān)服務(wù)支出外的其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出

(十九)、科學(xué)技術(shù)支出(206)科學(xué)技術(shù)普及(07)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(01),指科協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出

(二十)、科學(xué)技術(shù)支出(206)科學(xué)技術(shù)普及(07)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(99)指除科協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出之外的支出

(二十一)、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):事業(yè)單位實(shí)行退休金制度,這對(duì)于保障退休人員生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用

(二十二)、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(27)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(02):解決勞動(dòng)者因工傷殘或死亡之后本人或遺屬的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償問(wèn)題

(二十三)、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(27)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(03):專(zhuān)門(mén)為生育職工支付有關(guān)待遇的款項(xiàng)。生育保險(xiǎn)基金主要作用是為生育而暫時(shí)離開(kāi)工作崗位的女職工支付醫(yī)療費(fèi)用和生育津貼。

(二十四)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01):補(bǔ)償勞動(dòng)者因疾病風(fēng)險(xiǎn)造成的經(jīng)濟(jì)損失而建立的一項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)制度。通過(guò)用人單位與個(gè)人繳費(fèi),建立醫(yī)療保險(xiǎn)基金,參保人員患病就診發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用后,由醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)其給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

(二十五)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03):在城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的基礎(chǔ)上,對(duì)公務(wù)員實(shí)施的補(bǔ)充醫(yī)療保障,主要用于補(bǔ)助公務(wù)員在基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄、診療項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的住院醫(yī)療費(fèi)用中個(gè)人自付超過(guò)一定數(shù)額的部分

(二十六)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

貴州省黔南州科協(xié)2019年度決算報(bào)表.XLS

 

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