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???? 黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算及
???????????????? “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；
4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況
???? 1、部門主要職能為：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想；弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)；反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作；開展過內(nèi)外的民間科技交流工作，促進(jìn)黔南的對(duì)外開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；管理州級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)，指導(dǎo)縣、市、鄉(xiāng)科協(xié)、州屬企事業(yè)科協(xié)和專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
????? 2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)一家單位組成。黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位。
????? 3、部門人員構(gòu)成：黔南州科協(xié)編制數(shù)14人，2019年實(shí)有人數(shù)14人，離退休人數(shù)13人

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
????? 2019年初部門預(yù)算公開共含6張報(bào)表：收支總表、收入總表、支出總表、基本支出明細(xì)表、項(xiàng)目支出明細(xì)表、2019年部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表。
??? （一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
?????? 2019年度我部門預(yù)算收入2969224元，支出2969224元；2018年度部門預(yù)算收入3804674元，支出3804674元，比上年減少835450元，同比減少21.9%。其原因是:人員變動(dòng)及相關(guān)費(fèi)用減少
??? （二）部門收入總體情況說(shuō)明
????? 2019年度我部門預(yù)算收入2969224元，支出2969224元；2018年度部門預(yù)算收入3804674元，支出3804674元，比上年減少835450元，同比減少21.9%。其原因是:人員變動(dòng)及相關(guān)費(fèi)用減少。其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2969224元，占總收入100%；
????? （三）部門支出總體情況說(shuō)明
??? ? 2019年度我部門預(yù)算收入2969224元，支出2969224元；2018年度部門預(yù)算收入3804674元，支出3804674元，比上年增加835450元，同比增加21.9%。其原因是:人員變動(dòng)及相關(guān)費(fèi)用減少。按項(xiàng)目類別分類：基本支出2341634元，占總支出的78.86%；項(xiàng)目支出280000，占總支出的21.14%按功能科目分類：科學(xué)技術(shù)支出2464762元，占總支出的83.01%；社會(huì)保障就業(yè)支出186515元，占總支出的2.91%；衛(wèi)生健康支出151973元，占總支出的5.11%；住房保障支出165972元，占總支出的5.59%按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1915417元，占總支出的64.50%；商品和服務(wù)支出627589元，占總支出的21.13%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出426217元，占總支出的14.35%按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出工資福利支出1915417元，占總支出的64.50%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出627589元，占總支出的21.13%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出426217元，占總支出的14.35%
??????（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2019年因公出國(guó)出境預(yù)算5萬(wàn)元

?（五）政府性基金預(yù)算支出情況?：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
??????四、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
??????1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明：2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)169000元其中：培訓(xùn)費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.83%；其他商品服務(wù)支出17000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.05%；因公出國(guó)出境50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出29.59%；電費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.18%；會(huì)議費(fèi)50000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出29.59%；差旅費(fèi)30000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出17.75%；
?????? 2政府采購(gòu)情況
?????? 我單位2019年無(wú)采購(gòu)情況。
?????? 3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?????? 2019年我單位國(guó)有資產(chǎn)90.84萬(wàn)元，其中通用設(shè)備83.73萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的92.17%；專用設(shè)備2.33萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的2.56%；家具用具4.78萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的5.26%

4.項(xiàng)目支出安排情況：我單位2019年的項(xiàng)目支出預(yù)算為280000元，主要用于科學(xué)技術(shù)普及等支出安排
?????? ?5? .部分專有名詞解釋
????????公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
?????? 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
?????? 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????? 項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????? ?“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)?? 行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?????? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料，及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2019年黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算表.xls