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   2015年黔南州科協(xié)決算公開(kāi)說(shuō)明

2015年度，隨著政府收支科目改革的不斷深入，全國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢(shì)下，我單位堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，在省級(jí)和本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠全體財(cái)務(wù)人員共同努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，認(rèn)真遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，為單位管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就2015年終財(cái)務(wù)情況說(shuō)明如下。

一、單位情況

貴州省黔南州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，實(shí)有編制14人，在職13人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

我單位全年收入 3623939.86 元，均為財(cái)政撥款，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)150856.91元，支出3574835.4元，其中基本支出3338767.15元，比上年增加31.78%，項(xiàng)目支出236068.25元，比上年減少82%，基本支出增加的原因是：1.工資改革，使得人員經(jīng)費(fèi)較大幅度增加;2.本年度開(kāi)展的大型活動(dòng)較多，日常公用經(jīng)費(fèi)也大幅度增加。項(xiàng)目支出減少的原因：1、是本年度主要只有州科協(xié)七大會(huì)議項(xiàng)目。相比去年項(xiàng)目減少，經(jīng)費(fèi)也隨之減少；2、賬務(wù)處理方式不同。某些省撥各縣項(xiàng)目只是過(guò)本單位賬，做其他應(yīng)付款處理，不提現(xiàn)為本單位支出。

（二）收入支出執(zhí)行情況

其他一般公共服務(wù)支出632180元，比去年增加約7萬(wàn)元，主要是工資改革，使得人員經(jīng)費(fèi)增加。科學(xué)技術(shù)普及支出 2375373.48元，比去年減少約41萬(wàn)元。主要系賬務(wù)處理方式有所不同。社會(huì)保障和就業(yè)支出6925元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出104861.47元，住房保障支出455495.45元。上述支出與去年相差不大。去年支出總額3980215.92萬(wàn)元，今年支出比上年減少356276.06元。主要是賬務(wù)處理方式不同使科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出為59951.15元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52011.15元。公務(wù)接待費(fèi)7940元，人均86元。

（2）會(huì)議費(fèi)支出175586.6元，其中152048.6元系州科協(xié)七大會(huì)議專用，該款項(xiàng)系省科協(xié)撥入專項(xiàng)資金開(kāi)支。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年末財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199961.37元，基本戶全年結(jié)余2000元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）

×100% = 3623939.86÷3623939.86=100%

  本年預(yù)算收入100%完成，完成得很好。

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%=3574835.4÷3623939.86 ×100%=98.6%

本年預(yù)算支出完成計(jì)劃的98.6%，很好地完成預(yù)算計(jì)劃。

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

=2989523.69÷3574835.4×100%=83.6%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

=349243.46÷3574835.4×100%=9.8%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

             =(3338767.15-201428-526487.6) ÷14

            =186489.4元

4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：

資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%

           =576986.6 ÷2049331.41×100% 

           =28.15%

資產(chǎn)負(fù)債率控制在合理范圍內(nèi)。

三、年終財(cái)務(wù)分析---存在的問(wèn)題和建議

1.積極做好對(duì)其他應(yīng)收款的清理工作

其他應(yīng)收款主要是職工出差和購(gòu)物所借款項(xiàng)，這部分借款如不及時(shí)進(jìn)行清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此，我們要采取措施加以管理和清算。一是要控制應(yīng)收款的資金額度。二是要縮短應(yīng)收款的占用時(shí)間。三是要及時(shí)對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行清理、結(jié)算。針對(duì)一些一直拖欠的職工，采取見(jiàn)面打招呼，讓其及時(shí)結(jié)賬清算。若仍不能進(jìn)行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款清完。

2. 重視日常財(cái)務(wù)收支管理

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，要建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，特別是出納工作制度，出納與財(cái)政、銀行和會(huì)計(jì)要做到月查月清，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，提高資金的使用效益。

                                                                                                                                                                黔南州科協(xié)

                                                                                                                                2016年7月27日