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 黔南布依族苗族自治州科學技術(shù)協(xié)會

2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；

4、其他重要事項說明；

二、部門概況

1、部門主要職能為：開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想；弘揚科學精神，普及科學知識；反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓工作；開展過內(nèi)外的民間科技交流工作，促進黔南的對外開放和經(jīng)濟發(fā)展；管理州級學會、協(xié)會，指導縣、市、鄉(xiāng)科協(xié)、州屬企事業(yè)科協(xié)和專業(yè)技術(shù)協(xié)會的業(yè)務工作。

2、部門預算單位構(gòu)成：我部門由黔南州科學技術(shù)協(xié)會本級一家單位組成。黔南州科學技術(shù)協(xié)會本級是財政全額撥款參公事業(yè)單位。

 

 

 

3、部門人員構(gòu)成：

單位名稱	編制數(shù)	實有人數(shù)
		小計	行政人數(shù)	事業(yè)人數(shù)	離退休人數(shù)
黔南州科協(xié)	14	26	13	0	13
合計	14	26	13	0	13

 

 

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2018年初部門預算公開共含6張報表：收支總表、收入總表、支出總表、基本支出明細表、項目支出明細表、2018年部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表。

（一）部門收支預算總體情況說明

2018年度我部門預算收入3804674元，支出3185771元；2017年度部門預算收入3525739元，支出3525739元，比上年增加278935元，同比增加7.9%。其原因是:相關(guān)費用增加

 

（二）部門收入總體情況說明

2018年度我部門預算收入3804674元，支出3185771元；2017年度部門預算收入3525739元，支出3525739元，比上年增加278935元，同比增加7.9%。其原因是:相關(guān)費用增加

其中：公共預算財政預算收入3804674元，占總收入100%；

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預算支出為3185771 元，2017年度部門預算支出為3525739元，比上年減少339968元，同比減少9.64%，其原因是: 人員較上年減少。

按項目類別分類：基本支出2835771元，占總支出的89.01%；項目支出350000，占總支出的10.99%

按功能科目分類：科學技術(shù)支出2674193元，占總支出的83.39%；社會保障就業(yè)支出190392元，占總支出的5.97%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出152350元，占總支出的4.78%；住房保障支出168836元，占總支出的5.86%

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1921805元，占總支出的60.03%；商品和服務支出698188元，占總支出的21.91%；對個人和家庭的補助支出565778元，占總支出的18.06%

按政府預算經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出工資福利支出1921805元，占總支出的60.03%；機關(guān)商品和服務支出698188元，占總支出的21.91%；對個人和家庭的補助支出565778元，占總支出的18.06%

 

 

 

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門三公經(jīng)費預算公開表
公開單位：州科學                                                       單位：萬元
項目內(nèi)容	2017年預算數(shù)	2018年預算數(shù)	增加	增長（%）	增減變動原因
合計	5.5	5	0.5	10%	增加了因公出國出（境）費用
因公出國（境）費用	5	2			2018年預計安排因公出國出（境）
公務接待費	0.5	1			2018年公務接減少
公務用車購置費	0	0
公務用車運行維護費	0	2			公車改革后無公務車運行費

注：我部門公務用車保有量共0輛。

（五）政府性基金預算支出情況

2018年政府性基金預算收支情況表
公開單位：州殘聯(lián)                                                         單位：萬元
2018年政府性基金收入預算數(shù)	2018年政府性基金支出預算數(shù)	備注
0	0
0	0

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計348188元其中：

郵電費15000元，占公用經(jīng)費支出4.31%；

培訓費20000元，占公用經(jīng)費支出5.74%；

其他商品服務支出20500元，占公用經(jīng)費支出5.89%；

因公出國出境50000元，占公用經(jīng)費支出14.36%；

公務接待費5000元，占公用經(jīng)費支出1.44%；

電費3000元，占公用經(jīng)費支出0.86%；

會議費30000元，占公用經(jīng)費支出8.62%；

其他交通費136800，占公用經(jīng)費支出39.29%；

差旅費20000元，占公用經(jīng)費支出5.74%；

水費500元，占公用經(jīng)費支出0.14%；

工會費21315元，占公用經(jīng)費支出6.12%；

福利費18953元，占公用經(jīng)費支出5.44%；

取暖費120元，占公用經(jīng)費支出0.03%；

特需費2000元，占公用經(jīng)費支出0.57%；

物業(yè)管理費：5000元，占公用經(jīng)費支出1.44%；

2政府采購情況

我單位2018年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年我單位國有資產(chǎn)90.84萬元，其中通用設備83.73萬元，占固定資產(chǎn)總額的92.17%；專用設備2.33萬元，占固定資產(chǎn)總額的2.56%；家具用具4.78萬元，占固定資產(chǎn)總額的5.26%

4.項目支出安排情況：我單位2018年的項目支出預算為350000元，主要用于科學技術(shù)普及支出安排

5.預算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。

序號	事項		備注
一、	2018年預算績效目標
	預算績效目標	1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益 2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設定目標（描述預算部門利用全部部門預算資金在本年度內(nèi)預期達到的總體產(chǎn)出和效果）	1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件）
	相關(guān)績效指標
相關(guān)績效目標說明： 1.產(chǎn)出指標：包括數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標等。 2.效益指標：包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標。 3.滿意度指標：指服務對象或項目受益人對預算支出效果的滿意度 4.其他指標：指針對預算部門或項目特點設定的，適用于不同預算部門或項目的個性化指標。

6.部分專有名詞解釋

  公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務車運行維護費以及其他費用。

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