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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能：

1.擬訂科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展政策措施以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

2.統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

3.牽頭建立統(tǒng)一的科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理州級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）并監(jiān)督實(shí)施。

4.擬訂基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

5.負(fù)責(zé)全州科學(xué)數(shù)據(jù)匯聚、管理、應(yīng)用和共享開放。

6.編制州級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。協(xié)調(diào)參與國際大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。

7.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重點(diǎn)任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

8.牽頭開展技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬頭科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。推動(dòng)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

9.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，組織開展科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，開展科研誠信建設(shè)。實(shí)施科技報(bào)告制度和創(chuàng)新調(diào)查，指導(dǎo)全州科技保密工作。

11.擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和各縣（市）、都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。

12.負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。

13.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高層次科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。

14.負(fù)責(zé)大射電望元鏡周邊環(huán)境保護(hù)、規(guī)劃配套項(xiàng)目周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)，協(xié)調(diào)其他有關(guān)工作等。

15.結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)局由1個(gè)行政機(jī)關(guān)財(cái)政全額撥款行政單位、2個(gè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位構(gòu)成[黔南州科技信息服務(wù)中心、州科技（天文）服務(wù)中心]，2個(gè)全額撥款事業(yè)單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立，全部由行政機(jī)關(guān)統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)決算。

（三）部門人員構(gòu)成：

黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)局

注：2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年12月劃入州市場監(jiān)管局4人，2020年4月劃入州應(yīng)急管理局6人。

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績

（十二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入5552635.35元，支出5552635.35元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入7227925.3元，支出7227925.3元，比上年減少1675289.95元，同比減少23.18%。其原因是：2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年12月劃入州市場監(jiān)管局4人，2020年4月劃入州應(yīng)急管理局6人。

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為5552635.35元，2020年度部門預(yù)算收入為7227925.3元，比上年減少1675289.95元，同比減少23.18%，其原因是：2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年12月劃入州市場監(jiān)管局4人，2020年4月劃入州應(yīng)急管理局6人。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為5552635.35元，2020年度部門預(yù)算支出為7227925.3元，同比減少23.18%，其原因是：2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年12月劃入州市場監(jiān)管局4人，2020年4月劃入州應(yīng)急管理局6人。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出350000元，占總支出6.30%；科學(xué)技術(shù)支出4346388.31元，占總支出78.28%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出292129.68元，占總支出5.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出244250.64元，占總支出4.40%；住房保障支出319866.72元，占總支出5.76%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出3571152.35元，占總支出64.31%；商品服務(wù)支出1410239.92元，占總支出25.40%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出571243.08元，占總支出10.29%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3249394.95元，占總支出的58.52%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1410239.92元，占總支出的25.40%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出321757.4元，占總支出的5.79%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出571243.08元，占總支出的10.29%；

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入5552635.35元，支出5552635.35元，收支平衡；2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入7227925.3元，支出7227925.3元，比上年減少1675289.95元，同比減少23.18%，其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年12月劃入州市場監(jiān)管局4人，2020年4月劃入州應(yīng)急管理局6人。

2021年部門收支部體情況說明表

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5552635.35元，其中：2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出350000元，2060101行政運(yùn)行3856388.31元，2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出490000元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出280886.28元，2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5625.72元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5617.68元，2101101行政單位醫(yī)療61872.72元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療52237.32元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助130140.6元，2210201住房公積金319866.72元。

2021年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出5552635.35元，比上年7227925.3元，比上年減少1675289.95元，同比減少23.18%其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年12月劃入州市場監(jiān)管局4人，2020年4月劃入州應(yīng)急管理局6人。

其中：2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出350000元，比上年400000減少50000元，同比減少12.50%；2060101行政運(yùn)行3856388.31元，比上年5181797.58元減少1325409.27元，同比減少25.58%；2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出490000元，比去年480000元增加10000元，同比增長2.08%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出280886.28元，比上年400405元減少119518.8元，同比減少29.85%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5625.72元，比上年10143元減少4517.04元，同比減少44.53%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5617.68元，比去年8008元減少2390.52元，同比減少29.85%；2101101行政單位醫(yī)療61872.72元，比去年63214元減少1341元，同比減少2.12%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療52237.32元，比去年86938元減少34701.12元，同比減少39.91%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助130140.60元，比去年126528元增加3613.08元，同比增長2.86%；2210201住房公積金319866.72元，比去年458379元減少138512.64元，同比減少30.22%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出4712635.35元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4142395.43元，公用經(jīng)費(fèi)支出570239.92元。2020年度部門預(yù)算基本支出6347925.30元，比上年減少1635289.95元，同比減少25.76%，其原因是:2019年機(jī)構(gòu)改革，2019年12月劃入州市場監(jiān)管局4人，2020年4月劃入州應(yīng)急管理局6人。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出，比上年5595456.18元減少1453060.75元，同比減少35.08%；公用經(jīng)費(fèi)支出570239.92元，比上年752469.12減少182229.20元，同比減少31.96%。

????（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)570239.92元，定額公用經(jīng)費(fèi)352000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出61.73%；其中：辦公費(fèi)20000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出5.68%；差旅費(fèi)40000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出11.36%；電費(fèi)9000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出2.56%；，公務(wù)接待費(fèi)10000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出2.84%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出17.05%；會(huì)議費(fèi)5000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出1.42%；勞務(wù)費(fèi)20000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出5.68%；培訓(xùn)費(fèi)10000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出2.84%；其他交通費(fèi)用20000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出5.68%；其他商品和服務(wù)支出100000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出28.41%；水費(fèi)3000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出0.85%；因公出國（境）費(fèi)用費(fèi)20000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出5.68%；郵電費(fèi)20000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出5.68%；維修（護(hù)）費(fèi)10000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出2.84%；印刷費(fèi)5000元，占定額公用經(jīng)費(fèi)支出1.42%；工會(huì)費(fèi)40569.96元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.53%；福利費(fèi)32469.96元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.22%；其他商品和服務(wù)支出145200元，占公用經(jīng)費(fèi)支出41.25%；

（二）政府采購情況

2021年我單位暫無政府采購計(jì)劃。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)（凈值，下同）9912733.64元，比上年19066473.06元（2020年原州天文局帳并入州科學(xué)技局）減少9153739.42元，同比增長48%；經(jīng)清查盤點(diǎn)后，資產(chǎn)總計(jì)實(shí)有數(shù)9912733.64元。負(fù)債總計(jì)賬面數(shù)164484.20元,比上年169675.13元（2020年原州天文局帳并入州科學(xué)技術(shù)局）減少5190.93元，同比減少3.06%。凈資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)912733.64元,比上年19066473.06元減少9153739.42元，同比減少48%。

按單位性質(zhì)資產(chǎn)情況。?年末單位資產(chǎn)合計(jì)9912733.64元，其中：貨幣資金6295159.54元，財(cái)政應(yīng)返還額度2858855.80元，固定資產(chǎn)凈值656884.88元，無形資產(chǎn)101833.42元；負(fù)債合計(jì)164484.20元，其中：其他應(yīng)付款164484.20元；凈資產(chǎn)合計(jì)912733.64元，其中：累計(jì)盈余5058354.91元。
???資產(chǎn)構(gòu)成情況。資產(chǎn)合計(jì)9912733.64元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)9154015.34元，非流動(dòng)資產(chǎn)758718.30元。負(fù)債合計(jì)164484.20元，其中：其他應(yīng)付款164484.20元。
???固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。?我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值1169866.11元，累計(jì)折舊512981.23元，凈值656884元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物871138.50元，占固定資產(chǎn)的31%已劃出。

（四）預(yù)算績效管理情況

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成建立扶持一批科技創(chuàng)新平臺(tái)，圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)建平臺(tái)；實(shí)施一批科技創(chuàng)新攻關(guān)項(xiàng)目；培育壯大一批科技創(chuàng)新型企業(yè)；支持一批科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 ；培育一批科技創(chuàng)新人才；改革機(jī)制搞好科技創(chuàng)新服務(wù)等工作任務(wù)。部門整體支出5552600元，基本支出4712600元，項(xiàng)目支出840000元。其中：黔南州科學(xué)技術(shù)局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)490000元，黔南州科技（天文）服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)350000元。（詳見附表）

（五）項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出中專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)840000元。其中：黔南州科學(xué)技術(shù)局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)490000元，黔南州科技（天文）服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)350000元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)主要用于

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科技工貫作的方針、政策和法律、法規(guī);組織擬定科技發(fā)展、科技進(jìn)步戰(zhàn)略的具體政策、措施和法規(guī)草案;研究科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題;研究確定科技發(fā)展的布局和優(yōu)先領(lǐng)域;推動(dòng)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高科技創(chuàng)新能力。?

2.開展全州科技信息化建設(shè)研究，提出相關(guān)建設(shè)規(guī)劃、方案建議；負(fù)責(zé)州“科技云”系統(tǒng)建設(shè)及相關(guān)技術(shù)研發(fā)、維護(hù)和共享等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)科技管理、綜合業(yè)務(wù)等信息系統(tǒng)建設(shè)及相關(guān)維護(hù)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)州科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)電子政務(wù)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和技術(shù)保障服務(wù)等工作。

3.開展對(duì)外科技合作與交流、對(duì)外宣傳工作。配合中科院國家天文臺(tái)及國內(nèi)外科研院所和科普單位在我州開展天文系列活動(dòng)。赴國內(nèi)高校及天文科普單位開展學(xué)習(xí)交流；開展天文知識(shí)科普宣傳教育工作。組織開展天文特色學(xué)校創(chuàng)建，天文科普人員培訓(xùn)，天文科普進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園活動(dòng)等；協(xié)調(diào)服務(wù)500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測基地相關(guān)團(tuán)隊(duì)、專家、學(xué)者在州內(nèi)的相關(guān)工作。組織赴FAST臺(tái)址開展慰問2次。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算

無。

5.專有名詞解釋

(1)行政運(yùn)行：反映行政單位（包括下屬事業(yè)單位）的基本支出。

(2)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)：指主要用于行政、事業(yè)單位的基本支出以及開展科技發(fā)展戰(zhàn)略和政策研究，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施科技興州戰(zhàn)略，擬定科技發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理科學(xué)技術(shù)工作的支出。?　　

(3)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：財(cái)政預(yù)算安排的對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

?(4)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助以外的社會(huì)保障和就業(yè)支出。

(5)醫(yī)療保障：指反映醫(yī)療保障方面的支出。

(6)住房改革支出：指我局按國家政策規(guī)定為職工計(jì)繳住房公積金和發(fā)放的購房補(bǔ)貼等支出。

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附件：052001黔南布依族苗族自治州科學(xué)技術(shù)局本級(jí)(“二下”批復(fù)表).XLS

（2021年度）部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx

（2021年度）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表1.xlsx

（2021年度）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表2.xlsx