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貴州省黔南州天文局2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南州天文局概況

二、貴州省黔南州天文局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州天文局2019年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州天文局概況

（一）主要職能

?1、負(fù)責(zé)配合500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地做好周邊的自然環(huán)境，光聲電水和電磁環(huán)境的監(jiān)測(cè)和保護(hù)，履行環(huán)境保護(hù)督查職能，確保望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)行。

2、負(fù)責(zé)配合望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地開展對(duì)外技術(shù)合作交流、對(duì)外宣傳，負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、相關(guān)的項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施等工作。

3、負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào)；指導(dǎo)相關(guān)縣（市）做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述業(yè)務(wù)范圍，州科技（天文）服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)科室：

1、對(duì)外合作科

負(fù)責(zé)配合局機(jī)關(guān)、500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地開展對(duì)外科技合作與交流、對(duì)外宣傳工作。

2、天文科普科

負(fù)責(zé)配合國(guó)家天文科普示范基地開展天文知識(shí)科普宣傳教育工作。

3、協(xié)調(diào)服務(wù)科

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)服務(wù)500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地相關(guān)團(tuán)隊(duì)、專家、學(xué)者在州內(nèi)的相關(guān)工作。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州天文局部門決算包括：本級(jí)決算、由州政府辦公室管理的州天文局更名為州科技（天文）服務(wù)中心，為州科技局管理的副縣級(jí)公益一類事業(yè)單位。將承擔(dān)的行政職責(zé)劃入州科技局。

????二、貴州省黔南州天文局2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州天文局2019年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州天文局2019年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州天文局2019年度收支決算總計(jì)194.69萬元，與2018年相比，減少68.08萬元，降低25.91%。變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目減少，人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）貴州省黔南州天文局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)192.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入192.54萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州天文局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)181.35萬元，其中：基本支出181.35萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州天文局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州天文局2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)194.69萬元。與2018年相比，減少68.08萬元，降低25.91%。變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目減少，人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。

（五）貴州省黔南州天文局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州天文局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出181.35萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少63.76萬元，降低26.01%。變動(dòng)的主要原因是：人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州天文局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出科目（201類）支出155.43萬元，占85.71%；科學(xué)技術(shù)支出科目（206類）支出1萬元，占2.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208類）支出10.35元，占5.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210類）支出3.74萬元，占2.06%；住房保障支出科目（221類）支出10.83萬元，占5.97%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州天文局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為186.07萬元，支出決算為181.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：

?????（1）一般公共服務(wù)支出科目（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目（03款）事業(yè)運(yùn)行科目（50項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為116.59萬元，支出決算為115.07萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。

（2）一般公共服務(wù)支出科目（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目（03款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目（99項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為40萬元，支出決算為40萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208類）行政事業(yè)單位離退休科目（05款） ?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（05項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為12.59萬元，支出決算為9.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（27款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（01項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.38萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（27款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（02項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.17萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（27款） ?財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（03項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.27萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（11款）?事業(yè)單位醫(yī)療科目（02項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為3.78萬元，支出決算為3.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

住房保障支出科目（221類）住房改革支出科目（02款）住房公積金科目（01項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為12.04萬元，支出決算為10.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的88.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（六）貴州省黔南州天文局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州天文局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出181.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)120.81萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)60.54萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州天文局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算9.03萬元，比上年減少11.14萬元，降低55.24%，減少原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少6萬元，降低100%，減少原因是：本年無因公出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.03萬元，占100%，比上年減少5.09萬元，降低36.04%，減少原因是：壓縮開支，減少不必要出行；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.06萬元，降低3.75%，減少原因是：壓縮開支，減少支出。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州天文局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.03萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.03萬元。主要用于：車輛保險(xiǎn)，車輛用油、車輛過路、停車等。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：無。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是：無。貴州省黔南州天文局2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州天文局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

黔南州天文局2019年無政府性基金支出

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年貴州省黔南州天文局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2018年減少0萬元，降低0%，變動(dòng)的主要原因是：無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要用途是：公務(wù)用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況

①、完成負(fù)責(zé)配合500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地做好周邊的自然環(huán)境，光聲電水和電磁環(huán)境的監(jiān)測(cè)和保護(hù)，履行環(huán)境保護(hù)督查職能，確保望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)行。

②、完成配合望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地開展對(duì)外技術(shù)合作交流、對(duì)外宣傳，負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、相關(guān)的項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施等工作。

③、完成望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào)；指導(dǎo)相關(guān)縣（市）做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。

④、強(qiáng)化FAST安全運(yùn)行服務(wù)保障。深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡重要指示精神和省、州決策部署，參與修訂《黔南布依族苗族自治州500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡電磁波寧靜區(qū)環(huán)境保護(hù)條例》，并于2019年6月20日頒布實(shí)施。定期開展電磁環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析，調(diào)整關(guān)停移動(dòng)通信基站258臺(tái)（站），通信專用無線電臺(tái)（站）8臺(tái)（站），將寧靜區(qū)內(nèi)羅甸、都勻、三都、獨(dú)山廣播電視發(fā)射臺(tái)電磁波干擾源發(fā)射機(jī)功率降低，確保FAST正常運(yùn)行。

⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

①黔南州天文局工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)40元（其中，上級(jí)財(cái)政撥款資金0，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)40元，執(zhí)行率100%。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

貴州省黔南州天文局.XLS