貴州省黔南州天文局2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明
目錄
一、貴州省黔南州天文局概況
二、貴州省黔南州天文局2018年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南州天文局2018年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州天文局概況
(一)主要職能
?1、負(fù)責(zé)配合500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測基地做好周邊的自然環(huán)境,光聲電水和電磁環(huán)境的監(jiān)測和保護(hù),履行環(huán)境保護(hù)督查職能,確保望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)行。
2、負(fù)責(zé)配合望遠(yuǎn)鏡觀測基地開展對外技術(shù)合作交流、對外宣傳,負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、相關(guān)的項(xiàng)目申報和實(shí)施等工作。
3、負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào);指導(dǎo)相關(guān)縣(市)做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
黔南州天文局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
1.綜合協(xié)調(diào)科
2.對外合作科
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)科
從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州天文局部門決算包括:本級決算、所屬州人民政府辦公室管理的正縣級事業(yè)單位。
?二、貴州省黔南州天文局2018年度部門決算公開報表(見附表)
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州天文局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 253.21 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 213.47 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 14.63 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 4.18 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 12.82 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 253.21 | 本年支出合計(jì) | 52 | 245.10 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 9.56 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 17.67 |
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 262.77 | 合計(jì) | 56 | 262.77 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表2 收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
編制單位:貴州省黔南州天文局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 253.21 | 253.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 215.96 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 215.96 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 145.96 | 145.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
表3 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州天文局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 245.10 | 244.92 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 213.47 | 213.29 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 213.47 | 213.29 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 143.83 | 143.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 69.64 | 69.46 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
表4 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:貴州省黔南州天文局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)??? 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 253.21 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 213.47 | 213.47 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 253.21 | 本年支出合計(jì) | 53 | 245.10 | 245.10 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 9.56 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 17.67 | 17.67 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 9.56 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 262.77 | 合計(jì) | 58 | 262.77 | 262.77 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位:貴州省黔南州天文局 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 245.10 | 244.92 | 0.18 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 213.47 | 213.29 | 0.18 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 213.47 | 213.29 | 0.18 | ||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 143.83 | 143.83 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 69.64 | 69.46 | 0.18 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ | 13.58 | 13.58 | 0.00 | ||
20827 | 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
2082701 | 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ | 0.46 | 0.46 | 0.00 | ||
2082702 | 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ | 0.26 | 0.26 | 0.00 | ||
2082703 | 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.18 | 4.18 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.18 | 4.18 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。 |
表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:貴州省黔南州天文局 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 155.84 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 88.89 | 310 | 其他資本性支出 | 0.19 |
30101 | 基本工資 | 72.69 | 30201 | 辦公費(fèi) | 8.55 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.19 |
30103 | 獎金 | 42.90 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.07 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 8.56 | 30205 | 水費(fèi) | 0.68 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 12.49 | 30206 | 電費(fèi) | 0.89 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 1.10 | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.49 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 4.18 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 1.05 | 30211 | 差旅費(fèi) | 6.40 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 12.82 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 6.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.86 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會議費(fèi) | 20.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.02 | 312 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.04 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 9.98 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 5.41 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 14.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.10 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 13.35 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 155.84 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 89.08 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州天文局 | 金額單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目內(nèi)容 | 2017年決算數(shù) | 2018年決算數(shù) | 2018年比2017年變動額 | 2018年比2017年增長% | 增減變動原因 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 24.98 | 20.17 | -4.81 | -19.25 | 厲行節(jié)約減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi) |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 21.14 | 14.12 | -7.02 | -33.22 | 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi) |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 21.14 | 14.12 | -7.02 | -33.22 | 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi) |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 3.84 | 0.06 | -3.79 | -98.54 | 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi) |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 3.84 | 0.06 | -3.79 | -98.54 | 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi) |
其中:外事接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)國(境)外接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 17 | 2 | -15 | -88.24 | 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi) |
其中:外事接待批次(個) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 392 | 15 | -377 | -96.17 | 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi) |
其中:外事接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州天文局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
三、貴州省黔南州天文局2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州天文局2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州天文局2018年度收支決算總計(jì)262.77萬元,與2017年相比,減少76.79萬元,降低22.61%。變動的主要原因是:人員減少,經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二)貴州省黔南州天文局2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)253.21萬元,其中:財政撥款收入253.21萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州天文局2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)245.1萬元,其中:基本支出244.92萬元,占99.93%;項(xiàng)目支出0.18萬元,占0.07%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州天文局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州天文局2018年度財政撥款收入決算總計(jì)262.77萬元。與2017年相比,減少76.79萬元,降低22.61%。變動的主要原因是:項(xiàng)目減少,人員減少,經(jīng)費(fèi)支出減少。
(五)貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出245.1萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少84.89萬元,降低25.72%。變動的主要原因是:項(xiàng)目減少,人員減少,經(jīng)費(fèi)支出減少。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出科目(201類)支出213.47萬元,占87.09%;社會保障和就業(yè)支出科目(208類)支出社會保障和就業(yè)支出14.63元,占5.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(210類)支出4.18萬元,占1.71%;住房保障支出科目(221類)支出12.82萬元,占5.23%;。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為224.98萬元,支出決算為245.10萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:聘用人員費(fèi)用增加,單位搬遷費(fèi),人員出國。
其中:
(1)一般公共服務(wù)支出科目(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目(03款)事業(yè)運(yùn)行科目(50項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為224.98萬元,支出決算為245.10萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:聘用人員費(fèi)用增加,單位搬遷費(fèi)。
(2)一般公共服務(wù)支出科目(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目(03款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目(99項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為50萬元,支出決算為69.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的139.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:聘用人員費(fèi)用增加,單位搬遷費(fèi)。
(3)社會保障和就業(yè)支出科目(208類)行政事業(yè)單位離退休科目(05款) ?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出科目(05項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為15.03萬元,支出決算為14.63萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的90.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
(4)社會保障和就業(yè)支出科目(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(27款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助科目(01項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.53萬元,支出決算為0.46萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是::人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
(5)社會保障和就業(yè)支出科目(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(27款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助科目(02項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.38萬元,支出決算為0.26萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的68.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
社會保障和就業(yè)支出科目(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(27款) ?財政對生育保險基金的補(bǔ)助科目(03項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.38萬元,支出決算為0.33萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是::人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(11款) ?事業(yè)單位醫(yī)療科目(03項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為4.51萬元,支出決算為4.18萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的92.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
住房保障支出科目(221類)住房改革支出科目(02款)住房公積金科目(01項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為14.43萬元,支出決算為12.83萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的88.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是::人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
(六)貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出244.92萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)155.84萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)89.08萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算20.17萬元,,比上年減少4.81萬元,降低19.25%,減少原因是:厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)支出6萬元,占29.74%,比上年增加6萬元,增長0%,增加原因是:因公事務(wù),單位2人出國;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.12萬元,占69.98%,比上年減少7.02萬元,降低33.22%,減少原因是:厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元,占0.28%,比上年減少3.79萬元,降低98.54%,減少原因是:厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)支出6萬元。貴州省黔南州天文局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括:因公事務(wù),單位2人出國經(jīng)費(fèi)。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.12萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.12萬元。主要用于:油費(fèi)、車子修理費(fèi)、車子保險費(fèi)等。2018年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元。具體是:單位來訪接待費(fèi)支出。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元,主要是:單位來訪接待費(fèi)支出。
。貴州省黔南州天文局2018年國內(nèi)公務(wù)接待2批次,15人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州天文局2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年貴州省黔南州天文局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比2017年減少0萬元,降低0%。我單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購支出情況。
2018年我單位政府采購支出總額5.13萬元,其中:政府采購貨物支出5.13萬元占政府采購支出總額的100%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,我單位共有車輛2輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要用途是:單位公務(wù)用車);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
(1)項(xiàng)目績效評價工作已開展,包括項(xiàng)目績效目標(biāo)、支出績效評價等情況。
序號 |
事項(xiàng) |
|
備注 |
一、 |
2018年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
|
預(yù)算績效目標(biāo) |
天文科普“四進(jìn)”活動、天文科普宣傳、組織赴國內(nèi)天文館學(xué)習(xí)培訓(xùn)等 全州骨干教師天文知識和技能培訓(xùn) 用于組織開展環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、無線電監(jiān)測、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測和處理、森林防火監(jiān)測和處理等運(yùn)行保障工作。 負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào);指導(dǎo)相關(guān)縣(市)做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。 |
|
|
相關(guān)績效指標(biāo) |
1.責(zé)配合500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測基地做好周邊的自然環(huán)境,光聲電水和電磁環(huán)境的監(jiān)測和保護(hù),履行環(huán)境保護(hù)督查職能,確保望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)行。 2.負(fù)責(zé)配合望遠(yuǎn)鏡觀測基地開展對外技術(shù)合作交流、對外宣傳,負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、相關(guān)的項(xiàng)目申報和實(shí)施等工作。 3..負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào);指導(dǎo)相關(guān)縣(市)做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃 | |
相關(guān)績效目標(biāo)說明: |
(2)績效評價工作取得一定成效,還有待進(jìn)一步完善。
名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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