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貴州省黔南州天文局2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

貴州省黔南州天文局2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明


目錄

一、貴州省黔南州天文局概況

二、貴州省黔南州天文局2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔南州天文局2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南州天文局概況

(一)主要職能

?1、負(fù)責(zé)配合500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測基地做好周邊的自然環(huán)境,光聲電水和電磁環(huán)境的監(jiān)測和保護(hù),履行環(huán)境保護(hù)督查職能,確保望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)行。

2、負(fù)責(zé)配合望遠(yuǎn)鏡觀測基地開展對外技術(shù)合作交流、對外宣傳,負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、相關(guān)的項(xiàng)目申報和實(shí)施等工作。

3、負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào);指導(dǎo)相關(guān)縣(市)做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔南州天文局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1.綜合協(xié)調(diào)科

2.對外合作科

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)科

從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州天文局部門決算包括:本級決算、所屬州人民政府辦公室管理的正縣級事業(yè)單位。

?二、貴州省黔南州天文局2018年度部門決算公開報表(見附表)

表1 收入支出決算總表





公開01表
編制單位:貴州省黔南州天文局
金額單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)??? 目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)??? 目 行次 決算數(shù)
欄??? 次
1 欄??? 次
2
一、財政撥款收入 1 253.21 一、一般公共服務(wù)支出 29 213.47
二、上級補(bǔ)助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事業(yè)收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
四、經(jīng)營收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00

7
七、文化體育與傳媒支出 35 0.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出 36 14.63

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 4.18

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 40 0.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 12.82

20
二十、糧油物資儲備支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00

23
二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
本年收入合計(jì) 24 253.21 本年支出合計(jì) 52 245.10
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00 結(jié)余分配 53 0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 9.56 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 17.67

27

55
合計(jì) 28 262.77 合計(jì) 56 262.77
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表2 收入決算表










公開02表
編制單位:貴州省黔南州天文局
金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 253.21 253.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 215.96 215.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 215.96 215.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事業(yè)運(yùn)行 145.96 145.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科學(xué)技術(shù)支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 15.03 15.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ 15.03 15.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ 1.29 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療★ 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 14.43 14.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 14.43 14.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 14.43 14.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。



表3 支出決算表









公開03表
編制單位:貴州省黔南州天文局
金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 245.10 244.92 0.18 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 213.47 213.29 0.18 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 213.47 213.29 0.18 0.00 0.00 0.00
2010350 事業(yè)運(yùn)行 143.83 143.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 69.64 69.46 0.18 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 14.63 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 13.58 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ 13.58 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療★ 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


表4 財政撥款收入支出決算總表







公開04表
編制單位:貴州省黔南州天文局
金額單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)??? 目 行次 金額 項(xiàng)??? 目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
欄??? 次
1 欄??? 次
2 3 4
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 253.21 一、一般公共服務(wù)支出 30 213.47 213.47 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00 0.00 0.00

7
七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出 37 14.63 14.63 0.00

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 4.18 4.18 0.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 12.82 12.82 0.00

20
二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、債務(wù)還本支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 24 253.21 本年支出合計(jì) 53 245.10 245.10 0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 9.56 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 17.67 17.67 0.00
一般公共預(yù)算財政撥款 26 9.56
55


政府性基金預(yù)算財政撥款 27 0.00
56



28

57


合計(jì) 29 262.77 合計(jì) 58 262.77 262.77 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。



表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表






公開05表
編制單位:貴州省黔南州天文局
金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計(jì) 245.10 244.92 0.18
201 一般公共服務(wù)支出 213.47 213.29 0.18
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 213.47 213.29 0.18
2010350 事業(yè)運(yùn)行 143.83 143.83 0.00
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 69.64 69.46 0.18
208 社會保障和就業(yè)支出 14.63 14.63 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 13.58 13.58 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ 13.58 13.58 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ 1.05 1.05 0.00
2082701 財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ 0.46 0.46 0.00
2082702 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ 0.26 0.26 0.00
2082703 財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ 0.33 0.33 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 4.18 4.18 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 4.18 4.18 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療★ 4.18 4.18 0.00
221 住房保障支出 12.82 12.82 0.00
22102 住房改革支出 12.82 12.82 0.00
2210201 住房公積金 12.82 12.82 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。


表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表








公開06表
部門:貴州省黔南州天文局 金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 155.84 302 商品和服務(wù)支出 88.89 310 其他資本性支出 0.19
30101 基本工資 72.69 30201 辦公費(fèi) 8.55 31001 房屋建筑物購建 0.00
30102 津貼補(bǔ)貼 0.00 30202 印刷費(fèi) 0.00 31002 辦公設(shè)備購置 0.19
30103 獎金 42.90 30203 咨詢費(fèi) 0.00 31003 專用設(shè)備購置 0.00
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.07 30204 手續(xù)費(fèi) 0.00 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30107 績效工資 8.56 30205 水費(fèi) 0.68 31006 大型修繕 0.00
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 12.49 30206 電費(fèi) 0.89 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 1.10 30207 郵電費(fèi) 2.49 31008 物資儲備 0.00
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 4.18 30208 取暖費(fèi) 0.00 31009 土地補(bǔ)償 0.00
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209 物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010 安置補(bǔ)助 0.00
30112 其他社會保障繳費(fèi) 1.05 30211 差旅費(fèi) 6.40 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
30113 住房公積金 12.82 30212 因公出國(境)費(fèi)用 6.00 31012 拆遷補(bǔ)償 0.00
30114 醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213 維修(護(hù))費(fèi) 0.00 31013 公務(wù)用車購置 0.00
30199 其他工資福利支出 0.00 30214 租賃費(fèi) 0.86 31019 其他交通工具購置 0.00
303 對個人和家庭的補(bǔ)助 0.00 30215 會議費(fèi) 20.00 31099 其他資本性支出 0.00
30301 離休費(fèi) 0.00 30216 培訓(xùn)費(fèi) 0.02 312 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30302 退休費(fèi) 0.00 30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.04 31201 資本金注入 0.00
30303 退職(役)費(fèi) 0.00 30218 專用材料費(fèi) 0.00 31203 政府投資基金股權(quán)投資 0.00
30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費(fèi) 0.00 31204 費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00
30305 生活補(bǔ)助 0.00 30225 專用燃料費(fèi) 0.00 31205 利息補(bǔ)貼 0.00
30306 救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226 勞務(wù)費(fèi) 9.98 31299 其他對企業(yè)補(bǔ)助 0.00
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會經(jīng)費(fèi) 0.00 30701 國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30309 獎勵金 0.00 30229 福利費(fèi) 5.41 30707 國外債務(wù)付息 0.00
30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14.12 399 其他支出 0.00
30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 0.00 30239 其他交通費(fèi)用 0.10 39906 贈與 0.00



30240 稅金及附加費(fèi)用 0.00 39999 其他支出 0.00



30299 其他商品和服務(wù)支出 13.35


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 155.84 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 89.08
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。


表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表





公開07表
編制單位:貴州省黔南州天文局 金額單位:萬元
項(xiàng)目內(nèi)容 2017年決算數(shù) 2018年決算數(shù) 2018年比2017年變動額 2018年比2017年增長% 增減變動原因
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 24.98 20.17 -4.81 -19.25 厲行節(jié)約減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)
1.因公出國(境)費(fèi) 0.00 6.00 6.00 0.00
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21.14 14.12 -7.02 -33.22 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21.14 14.12 -7.02 -33.22 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)
3.公務(wù)接待費(fèi) 3.84 0.06 -3.79 -98.54 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)
(1)國內(nèi)接待費(fèi) 3.84 0.06 -3.79 -98.54 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)
其中:外事接待費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
(2)國(境)外接待費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 0 0 0 0.00
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) 0 0 0 0.00
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 0 1 1 0.00
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 0 0 0 0.00
4.公務(wù)用車保有量(輛) 2 2 0 0.00
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) 17 2 -15 -88.24 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)
其中:外事接待批次(個) 0 0 0 0.00
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 392 15 -377 -96.17 厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)
其中:外事接待人次(人) 0 0 0 0.00
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) 0 0 0 0.00
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) 0 0 0 0.00


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表









公開08表
編制單位:貴州省黔南州天文局
金額單位:萬元
項(xiàng)目 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì)





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。










三、貴州省黔南州天文局2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南州天文局2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔南州天文局2018年度收支決算總計(jì)262.77萬元,與2017年相比,減少76.79萬元,降低22.61%。變動的主要原因是:人員減少,經(jīng)費(fèi)支出減少。  

(二)貴州省黔南州天文局2018年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)253.21萬元,其中:財政撥款收入253.21萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

(三)貴州省黔南州天文局2018年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)245.1萬元,其中:基本支出244.92萬元,占99.93%;項(xiàng)目支出0.18萬元,占0.07%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%

(四)貴州省黔南州天文局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州天文局2018年度財政撥款收入決算總計(jì)262.77萬元。與2017年相比,減少76.79萬元,降低22.61%。變動的主要原因是:項(xiàng)目減少,人員減少,經(jīng)費(fèi)支出減少。

(五)貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出245.1萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少84.89萬元,降低25.72%。變動的主要原因是:項(xiàng)目減少,人員減少,經(jīng)費(fèi)支出減少。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出科目(201類)支出213.47萬元,占87.09%;社會保障和就業(yè)支出科目(208類)支出社會保障和就業(yè)支出14.63元,占5.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(210類)支出4.18萬元,占1.71%;住房保障支出科目(221類)支出12.82萬元,占5.23%;。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為224.98萬元,支出決算為245.10萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.94%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是:聘用人員費(fèi)用增加,單位搬遷費(fèi),人員出國

其中:

1)一般公共服務(wù)支出科目(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目(03款)事業(yè)運(yùn)行科目(50項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為224.98萬元,支出決算為245.10萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:聘用人員費(fèi)用增加,單位搬遷費(fèi)

2)一般公共服務(wù)支出科目(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目(03款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目(99項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為50萬元,支出決算為69.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的139.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:聘用人員費(fèi)用增加,單位搬遷費(fèi)

3)社會保障和就業(yè)支出科目(208類)行政事業(yè)單位離退休科目(05款) ?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出科目(05項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為15.03萬元,支出決算為14.63萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的90.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

4)社會保障和就業(yè)支出科目(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(27款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助科目(01項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.53萬元,支出決算為0.46萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是::人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

5)社會保障和就業(yè)支出科目(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(27款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助科目(02項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.38萬元,支出決算為0.26萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的68.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

社會保障和就業(yè)支出科目(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(27款) ?財政對生育保險基金的補(bǔ)助科目(03項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.38萬元,支出決算為0.33萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是::人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(11款) ?事業(yè)單位醫(yī)療科目(03項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為4.51萬元,支出決算為4.18萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的92.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

    住房保障支出科目(221類)住房改革支出科目(02款)住房公積金科目(01項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為14.43萬元,支出決算為12.83萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的88.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是::人員減少,人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

    (六)貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出244.92萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)155.84萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)89.08萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

    (七)貴州省黔南州天文局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算20.17萬元,,比上年減少4.81萬元,降低19.25%,減少原因是:厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)支出6萬元,占29.74%,比上年增加6萬元,增長0%,增加原因是:因公事務(wù),單位2人出國;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.12萬元,占69.98%,比上年減少7.02萬元,降低33.22%,減少原因是:厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元,占0.28%,比上年減少3.79萬元,降低98.54%,減少原因是:厲行節(jié)約,減少開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況如下:

    1)因公出國(境)費(fèi)支出6萬元。貴州省黔南州天文局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括:因公事務(wù),單位2人出國經(jīng)費(fèi)

    2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.12萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.12萬元。主要用于:油費(fèi)、車子修理費(fèi)、車子保險費(fèi)等。2018年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

    3)公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元。具體是單位來訪接待費(fèi)支出

    國內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元,主要是:單位來訪接待費(fèi)支出

    貴州省黔南州天文局2018年國內(nèi)公務(wù)接待2批次,15人次。

    (八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

    貴州省黔南州天文局2018年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

    (九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2018年貴州省黔南州天文局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,2017年減少0萬元,降低0%我單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2、政府采購支出情況。

    2018年我單位政府采購支出總額5.13萬元,其中:政府采購貨物支出5.13萬元占政府采購支出總額的100%

    3、國有資產(chǎn)占用情況。

    截至20181231日,我單位共有車輛2輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要用途是:單位公務(wù)用車);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    4、預(yù)算績效管理工作開展情況

    1)項(xiàng)目績效評價工作已開展,包括項(xiàng)目績效目標(biāo)、支出績效評價等情況。

    序號

    事項(xiàng)

    備注

    一、

    2018年預(yù)算績效目標(biāo)

    預(yù)算績效目標(biāo)

    1. 天文科普“四進(jìn)”活動、天文科普宣傳、組織赴國內(nèi)天文館學(xué)習(xí)培訓(xùn)等


    2. 全州骨干教師天文知識和技能培訓(xùn)


    3. 用于組織開展環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、無線電監(jiān)測、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測和處理、森林防火監(jiān)測和處理等運(yùn)行保障工作。


    4. 負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào);指導(dǎo)相關(guān)縣(市)做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。




    相關(guān)績效指標(biāo)

    1.責(zé)配合500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測基地做好周邊的自然環(huán)境,光聲電水和電磁環(huán)境的監(jiān)測和保護(hù),履行環(huán)境保護(hù)督查職能,確保望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)行。

    2.負(fù)責(zé)配合望遠(yuǎn)鏡觀測基地開展對外技術(shù)合作交流、對外宣傳,負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、相關(guān)的項(xiàng)目申報和實(shí)施等工作。

    3..負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào);指導(dǎo)相關(guān)縣(市)做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃

    相關(guān)績效目標(biāo)說明:
    1.
    產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
    2.
    效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
    3.
    滿意度指標(biāo):指服務(wù)對象或項(xiàng)目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度
    4.
    其他指標(biāo):指針對預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個性化指標(biāo)。

    2)績效評價工作取得一定成效,還有待進(jìn)一步完善。

    1. 名詞解釋

    ()財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

    (四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    (五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

    (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    (九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    (十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    (十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    (十四)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

    (十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    0723貴州省黔南州天文局.xls





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