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黔南州天文局

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

(一)部門主要職能：

黔南州天文局，為州人民政府辦公室管理的正縣級事業(yè)單位。

主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)配合500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測基地做好周邊的自然環(huán)境，光聲電水和電磁環(huán)境的監(jiān)測和保護(hù)，履行環(huán)境保護(hù)督查職能，確保望遠(yuǎn)鏡項目的正常建設(shè)和運行。

2、負(fù)責(zé)配合望遠(yuǎn)鏡觀測基地開展對外技術(shù)合作交流、對外宣傳，負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、相關(guān)的項目申報和實施等工作。

3、負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào)；指導(dǎo)相關(guān)縣（市）做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。

根據(jù)上述職責(zé)，黔南州天文局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合協(xié)調(diào)科

2、對外合作科

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)科

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我單位屬州本級單位，系本級財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）部門人員構(gòu)成

黔南州天文局為全額撥款事業(yè)單位，編制數(shù)為12名，2018年在職在編干部職工10名，2018年減少2名（調(diào)出2名）。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表（公開范圍包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，涉密單位除外），各部門在公開時如無相關(guān)預(yù)算收入支出，須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入1860705元，支出1860705元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入2249893元，支出2249893 元，比上年減少389188元，同比減少17.30%。其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為1860705元，2018年度部門預(yù)算收入為2249893 元，比上年減少389188元，同比減少17.30%。其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為1860705元，2018年度部門預(yù)算收入為2249893 元，比上年減少389188元，同比減少17.30%。其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）。

注：我單位無非財政撥款收入。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出1565911元，占總支出84.1%；社會保障預(yù)就業(yè)支出136616元，占總支出7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37774元，占總支出2.8%；住房保障支出支出120444元，占總支出6.4%。（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1308362元，占總支出70.3%；商品服務(wù)支出551743元，占總支出29.6%；對個人和家庭補(bǔ)助支出600元，占總支出0.39%。（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1860105元，占總支出的99.96%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出600元，占總支出的0.004%。（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入1860705元，支出1860705元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入2249893元，支出2249893 元，比上年減少17.30元，同比減少17.30%。其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1860705元，其中：2010350事業(yè)運行1165911元；2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出400000元；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出125913元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助4407元；2082702 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助3148元；2082703 財政對生育保險基金的補(bǔ)助3148元；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療37774元；22102011住房公積金120404元；2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1860705元，比上年減少389188元，同比減少17.30%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）。其中：2010350事業(yè)運行1165911元，比上年減少231499元，同比減少16.57%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）；2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出400000元，比上年減少10000元，同比減少20%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出125913元，比上年減少24398元，同比減少16.23%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助4407元，比上年減少854元，同比減少16.23%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）；2082702 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助3148元，比上年減少610元，同比減少16.23%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）；2082703 財政對生育保險基金的補(bǔ)助3148元，比上年減少610元，同比減少16.23%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療37774元，比上年減少7319元，同比減少16.23%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）；22102011住房公積金120404元，比上年減少23898元，同比減少16.56%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2019年度部門預(yù)算基本支出1460705元，其中：人員經(jīng)費支出1308961元，公用經(jīng)費支出151744元。2018年度部門預(yù)算基本支出1749893元，比上年減少289188元，同比減少16.53%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）。其中：人員經(jīng)費支出1308961元，比上年減少289188元，同比減少16.53%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）；公用經(jīng)費支出151744元，比上年減少30309元，同比減少16.65%，其原因是:（人員減少，財政縮減經(jīng)費預(yù)算）

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位： 黔南州天文局                                                  單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2019年我部門為全額撥款事業(yè)單位，沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明（主要核查是否按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類支出情況說明）

2019年我部門公用經(jīng)費共計130000元，其中：辦公費20000元，占公用經(jīng)費支出15.38%；差旅館費30000元，占公用經(jīng)費支出23.08%；電費5000元，占公用經(jīng)費支出3.85%；公務(wù)接待費10000元，占公用經(jīng)費支出7.69%；公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元，占公用經(jīng)費支出23.08%；勞務(wù)費3000元，占公用經(jīng)費支出2.31%；水費5000元，占公用經(jīng)費支出3.85%；因公出國（境）費用10000元，占公用經(jīng)費支出7.69%；郵電費15000元，占公用經(jīng)費支出11.54%；租賃費2000元，占公用經(jīng)費支出1.54%。

2.政府采購情況（主要核查單位是否按要求說明）

黔南州天文局2019年采購100232元，主要為科普宣傳望遠(yuǎn)鏡。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況（主要核查單位是否按要求說明）

本單位年末資產(chǎn)合計1,281,409.42元，其中：流動

資產(chǎn)357,356.42，占總資產(chǎn)的27.89%，固定支資產(chǎn)924,053.00，占總資產(chǎn)的72.11%。負(fù)債合計180,682.73元，其中流動負(fù)債180,682.73元，占總負(fù)債的100%.,凈資產(chǎn)合計1,100,726.69元，其中:非流動資產(chǎn)基金924,053元，占總凈資產(chǎn)的83.95%。財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)176,673.69元,占總凈資產(chǎn)的16.05%

年末單位固定資產(chǎn)為924,053.00元，上年固定資產(chǎn)為872,796.97元，與上年增加51256.03元，比上年同期增加5.87%，增加原因：購買科普宣傳望遠(yuǎn)鏡等。

無房屋，交通工具公務(wù)用車2輛，預(yù)計2019年固定資產(chǎn)有變動。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）（主要核查單位是否按要求說明）

專項業(yè)務(wù)費400000元,占項目支出100%;  比上年減少100000元，同比減少20%，其原因是:（財政縮減經(jīng)費預(yù)算），主要用于“中國天眼”運行保障工作、開展天文科普宣傳等。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款部門，須對國有資本經(jīng)營預(yù)算情況進(jìn)行公開。無國有資本經(jīng)營預(yù)算部門，須注明無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

黔南州天文局無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

7.專有名詞解釋。

1、公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南州天文局2019年部門預(yù)算批復(fù)表 （10張報表）.XLS