黔南布依族苗族自治州科學技術和知識產(chǎn)權局關于2016年部門決算及
“三公”經(jīng)費決算公開表和部門決算分析報告
一、黔南州科技產(chǎn)權局主要職責
(一）貫徹執(zhí)行科技、知識產(chǎn)權工作方針政策和法律、法規(guī) ；開展州科技發(fā)展戰(zhàn)略和政策研究，會同有關部門組織實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略，擬定科技、知識產(chǎn)權發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關行政規(guī)范性文件、政策措施并組織實施和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理全州科學技術和知識產(chǎn)權工作。
(二）提出科技體制改革的措施建議，深化科技體制改革，加強科技創(chuàng)新、科技進步工作的宏觀管理及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；優(yōu)化科技資源布局，推進科技創(chuàng)新體系建設。
（三）組織制定各類科技計劃和重大科技專項與工程的實施規(guī)劃；負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎研究、應用技術研究、社會公益性技術研究工作，牽頭組織國民經(jīng)濟與社會發(fā)展重點領域的重大關鍵共性技術攻關。
（四）組織編制和實施州級科技創(chuàng)新和服務平臺建設計劃 ，會同有關部門擬定重大科技創(chuàng)新基地建設、科研條件保障的規(guī)劃和政策、措施，推進科技資源共享。
（五）負責高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化推進工作。會同有關部門擬訂高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，牽頭擬訂相關領域高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃和政策，推動高新技術產(chǎn)業(yè)相關技術服務體系建設 ；指導和協(xié)調(diào)高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、州高新技術園區(qū)工作；推進高新技術企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。
（六）負責農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新及成果推廣工作。牽頭擬定科技促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃與政策，負責農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新與成果轉化體系建設，推動農(nóng)業(yè)科技進步，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（七）負責社會發(fā)展科技創(chuàng)新與服務工作。牽頭擬訂科技促進社會發(fā)展的規(guī)劃與政策，負責社會發(fā)展領域科技創(chuàng)新與成果轉化體系建設，開展以民生為重點的科技惠民工作，推動社會發(fā)展領域科技進步，促進社會發(fā)展。負責組織編制和實施全州中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進全州中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(八）會同有關部門擬定產(chǎn)學研結合相關政策，組織申報并協(xié)調(diào)管理科技計劃項目的實施，提出科技成果推廣政策建議，指導科技成果轉化，組織相關重大科技成果應用示范，促進科技與金融結合，推動企業(yè)創(chuàng)新能力建設。
（九）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導企事業(yè)單位知識產(chǎn)權工作。負責專利管理工作，推進知識產(chǎn)權與金融結合，促進專利信息傳播和利用 ，推動知識產(chǎn)權服務業(yè)發(fā)展。
（十）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)知識產(chǎn)權保護工作。會同有關部門建立知識產(chǎn)權執(zhí)法協(xié)作機制，牽頭開展重大經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權審議工作 ；組織開展全州專利行政執(zhí)法及市場監(jiān)管工作，建立知識產(chǎn)權保護機制。
（十一）負責擬訂州科技、知識產(chǎn)權合作與交流規(guī)劃和政策 ；積極促進科技合作與交流，負責統(tǒng)籌州際間、州內(nèi)區(qū)域間、行業(yè)(領域)間的科技合作與交流，負責全州科技援助相關工作。
（十二）會同有關部門擬定人才和知識產(chǎn)權隊伍建設規(guī)劃 ，提出相關政策建議，推進高層次創(chuàng)新性科技人才和知識產(chǎn)權人才隊伍建設，負責科技人才候選人的推薦及相關工作。
（十三）制定科學技術和知識產(chǎn)權宣傳普及規(guī)劃和計劃，組織開展科學技術、知識產(chǎn)權法律法規(guī)、政策和相關知識的宣傳教育和培訓，負責科技保密工作。
（十四）負責科技類民辦非企業(yè)單位成立、注銷登記和民營科技企業(yè)認定工作。
（十五）承辦州人民政府、省科學技術廳（省知識產(chǎn)權局 ）交辦的其他事項。
- 黔南州科技產(chǎn)權局單位構成
根據(jù)黔南府辦發(fā)[2015]28號文件，設立黔南州科學技術和知識產(chǎn)權局，為州人民政府工作部門。根據(jù)黔南府辦發(fā)[2010]131號文件下設三個正科級事業(yè)機構。分別為黔南州科學技術和知識產(chǎn)權綜合執(zhí)法支隊、黔南州對外合作辦公室、黔南州科技情報所。
（一）黔南州科學技術和知識產(chǎn)權局局機關
按照“三定”方案規(guī)定，行政編制數(shù)為11名，州紀委、州監(jiān)察局派駐州科技產(chǎn)權局專職紀檢監(jiān)察員1名，機關工勤人員2名。
（二）黔南州科學技術和知識產(chǎn)權綜合執(zhí)法支隊
為州科學技術和知識產(chǎn)權局管理的具有獨立法人資格的正科級事業(yè)單位。按照“三定方案”核定事業(yè)編制8名，工勤人員編制1名。由財政全額預算管理。
(三)黔南州對外合作辦公室
為州科學技術和知識產(chǎn)權局管理正科級全額預算管理事業(yè)單位。按照“三定方案”規(guī)定核定事業(yè)編制3名。
(四)黔南州科技情報所
為州科學技術和知識產(chǎn)權局管理正科級全額預算管理事業(yè)單位。按照“三定方案”規(guī)定核定事業(yè)編制3名，由財政全額預算管理。
(五)黔南州防震減災局
由州機構編制委員會于2013年9月6日批準設立，原黔南州地震辦公室職能職責及人員劃入黔南州防震減災局。人員編制7名。
（六）機構人員當年變動情況及原因
州科技產(chǎn)權局2015年末行政實有在職人員數(shù)12人，行政工勤2人，行政退休14人，離休干部1人。2016年期間行政調(diào)入1人。2016年末行政實有在職人員數(shù)13人，行政工勤2人。行政退休14人，離休干部1人。事業(yè)編制22名，2015年末實有在職人數(shù)14人，2016年期間調(diào)入1人，2016年末事業(yè)實有在職人員數(shù)15人，事業(yè)退休6人。機關事業(yè)合計2016年在職實有28人，退休21人，共計49人。
二、決算表格的說明
（一）收入支出預算安排情況
科學技術部門預算單位由1個行政單位、4個財政全額補助事業(yè)單位構成。但4個全額補助事業(yè)單位財務未獨立，全部由行政機關統(tǒng)一進行預決算。
2016年年初預算數(shù)是5,514,940.75元，2016年公共財政預算撥款實際收入17,054,682.65元,追加的主要原因是2016年追加2015年高層次人才補貼3800800元，2016年高層次人才補貼4268500元.州級科研計劃項目經(jīng)費3000000元,和其他一般公共服務支出（工資改革和目標考核獎勵經(jīng)費）690,471.70元。與2015年的13,782,677.35元收入對比增加3272005.3元，主要增加2015年高層次人才補貼407700元,2016年高層次人才補貼4268500元, 增加人員經(jīng)費支出720425.15元，減少科技進步獎支出800000元（每兩年評獎一次），減少州級科研計劃項目經(jīng)費3000000元，減少其他公共服務（工資改革和目標考核獎勵經(jīng)費）523519.3元，減少其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出21600元，減少保運轉經(jīng)費289141元，減少其他農(nóng)業(yè)支出100,000.00元等。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況
1、收入支出與預算對比分析
（1）預、決算差異情況
2016年年初預算數(shù)是5,514,940.75元，2016年調(diào)整預算后公共財政預算撥款實際收入17,054,682.65元，2016年其他
收入8,769,400.00元(其中貴州省科技廳撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技扶貧工作經(jīng)費2000000元，農(nóng)業(yè)科技合作1000000元，三區(qū)科技人才經(jīng)費5020000元，專利執(zhí)法工作經(jīng)費400000元，技術市場后補助60000元，科技管理人才培訓80000元，規(guī)劃費120000萬，省廳統(tǒng)計費89400元)，2016年總收入25,824,082.65元，2016年總支出21,519,920.55元。當中2060101科技行政運行(包括工資)收入3,787,516.20元,支出3,795,521.36元；2060199（其他科學技術管理事務支出—保運轉和高層次人才補貼）收入4,791,459.00元，支出4,796,059.00元。2060499（其他技術研究與開發(fā)支出）收入3,000,000.00元,支出3,291,341.00元； 2080302（財政對失業(yè)保險基金的補助）收入11,851.00元，支出11,851.00元。2080304（財政對工傷保險基金的補助）收入7,958.00元,支出6,858.74元；2080305（財政對生育保險基金的補助）收入7,958.00元，支出7,958.00元；2100501（行政單位醫(yī)療）收入105,492.00元,支出105,492.00元；2100503（公務員醫(yī)療補助）收入80,880.00元,支出80,880.00元；2210201（住房公積金）收入302,596.75元,支出302,596.75元； 2019999（其他一般公共服務支出—工資改革和目標考核獎勵經(jīng)費）收入690,471.70萬元，支出690,471.70萬元；其他收入8,769,400.00元，支出8,330,891.00元。
（2）差異原因分析
2060199（其他科學技術管理事務支出—保運轉和高層次人才補貼）2015年結余4600元，今年收入4,791,459.00元，支出4,796,059.00元。2060499（其他技術研究與開發(fā)支出）2015年結余511,600.00元，今年收入3030000元,支出3,291,341.00元，結余220,259.00元。其他收入8,769,400.00元，支出8,330,891.00元，還有些經(jīng)費年底省廳才撥入，準備2017年項目評審后才能撥出。2080304（財政對工傷保險基金的補助）收入7,958.00元,支出6,858.74元，剩余1,099.26元。
2、收入支出結構分析
2016年總收入25,824,082.65元，其中財政預算撥款收入17,054,682.65元，占總收入66.04%，當中2060101科技行政運行(包括工資)收入3,787,516.20元，占總收入的14.66%；2060199（其他科學技術管理事務支出—保運轉和高層次人才補貼）收入4,791,459.00元，占總收入的18.55%；2060499（其他技術研究與開發(fā)支出）收入3,000,000.00元,占總收入的11.61%； 2080302（財政對失業(yè)保險基金的補助）收入11,851.00元，占總收入的0.04%；2080304（財政對工傷保險基金的補助）收入7,958.00元，占總收入的0.03%；2080305（財政對生育保險基金的補助）收入7,958元，占總收入的0.037%萬元；2100501（行政單位醫(yī)療）收入105,492.00元，占總收入的0.4%；2100503（公務員醫(yī)療補助）收入80,880.00元，占總收入0.31%；2210201（住房公積金）收入302,596.75元，占總收入1.17%；2019999（其他一般公共服務支出—工資改革和目標考核獎勵經(jīng)費）收入690,471.70元，占總收入2.67%；2069999（其他科學技術支出-高層次人才補貼）收入4,268,500.00元，占總收入16.53%；其他收入8,769,400.00元，占總收入33.95%。
2016年總支出21,519,920.55元。當中2060101科技行政運行(包括工資)支出3,795,521.36元，占總支出17.64%；2060199（其他科學技術管理事務支出—保運轉和高層次人才補貼）支出4,796,059.00元，占總支出22.28%。2060499（其他技術研究與開發(fā)支出）支出3,291,341.00元，占總支出15.29%；2080302（財政對失業(yè)保險基金的補助）支出11,851.00元，占總支出0.05%。2080304（財政對工傷保險基金的補助）支出6,858.74元，占總支出0.03%；2080305（財政對生育保險基金的補助）支出7,958.00元，占總支出0.037%；2100501（行政單位醫(yī)療）支出105,492.00元，占總支出0.49%；2100503（公務員醫(yī)療補助）支出80,880.00元，占總支出0.37%；2210201（住房公積金）支出302,596.75元，占總支出1.4%；2019999（其他一般公共服務支出—工資改革和目標考核獎勵經(jīng)費）支出690,471.70元，占總支出3.2%；其他支出8,330,891.00元，占總支出38.71%。
3、機關運行經(jīng)費支出情況
機關行政運行：2015年機關行政運行3,067,091.05元，2016年總支出3,813,252.36元，比2015年增加，是因為工資改革增加了工資支出。按照經(jīng)濟分類，其中基本工資673,893.00元，津貼補貼1,153,436.42元，獎金70,063.00元，其他社會保障繳費79,293.81元，伙食補助費39,827.00元，其他工資福利支出17,686.00元，辦公費17,554.20元，水費1,275.00元，電費4,035.67元，郵電費45,708.00元，維修（護）費5,047.00元，租賃費29,820.00元，會議費748.00元，公務接待費660.00元，勞務費82,900.00元，工會經(jīng)費30,493.00元，公務用車運行維護費2,600.00，其他商品和服務支出11,717.41，離休費109,128.00元，退休費1,407,455.20，住房公積金14,851.25，其他對個人和家庭的補助支出50,557.10元。
4、支出按經(jīng)濟分類科目分析
“三公經(jīng)費”財政撥款支出
（1）“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，2016年這項費用為零； 公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等的支出；2016年公務用車運行維護費71,707.46元,與2015年的201,179.82元相比下降64.35%。公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出，2016年公務接待費34,577.57元,和2015年的15,669.00元增加120%。主要原因是2016年7月廣州科創(chuàng)委、廣州2所大學來黔南考察公務接待租車費。
車輛購置及保有量，2016年未購置車輛，2015年車輛保有量4輛，2016年公車改革后核銷3輛，目前公車保有量是1輛。
2016年
（2）會議費支出情況：2016年會議費169,579.00元，與2015年114,754.10元比增加47.7%，主要原因是2016年開展專利執(zhí)法羅甸交流會增加50000元。
（3）培訓費支出情況：2016年培訓費190,276.00元，與2015年189,582.00元相對持平。
（4）差旅費支出情況：2016年差旅費289,366.51元，與2015年215,682.00元增加34.16%,主要公務用車收回后,本可以出差1天完成的工作,需要2天才能完成,增加了很多住宿費。
4、政府采購支出情況說明
2016年財政性資金采購共計 76,230.00元，主要是電腦、打印機、辦公桌椅、空調(diào)。非財政性資金 50,416.00元，是執(zhí)法大隊執(zhí)法設備、電腦等
5.財政撥款收入、支出分析
2016年公共財政預算撥款實際收入17,054,682.65元，2016年公共財政預算撥款實際支出13,181,024.39元。當中2060101科技行政運行(包括工資)收入3,787,516.20元,支出3,795,521.36元；2060199（其他科學技術管理事務支出—保運轉和高層次人才補貼）收入4,791,459.00元，支出4,796,059.00元。2060499（其他技術研究與開發(fā)支出）收入3,000,000.00元,支出3,291,341.00元； 2080302（財政對失業(yè)保險基金的補助）收入11,851.00元，支出11,851.00元。2080304（財政對工傷保險基金的補助）收入7,958.00元,支出6,858.74元；2080305（財政對生育保險基金的補助）收入7,958.00元，支出7,958.00元；2100501（行政單位醫(yī)療）收入105,492.00元,支出105,492.00元；2100503（公務員醫(yī)療補助）收入80,880.00元,支出80,880.00元；2210201（住房公積金）收入302,596.75元,支出302,596.75元； 2019999（其他一般公共服務支出—工資改革和目標考核獎勵經(jīng)費）收入690,471.70萬元，支出690,471.70萬元；
（三）年末結轉和結余情況。
年末基本支出結轉464,117.80元.項目經(jīng)費結轉11,819,541.26元,其中財政撥款結轉和結余4,489,858.26元,項目經(jīng)費結余原因是貴州省科技廳2016年12月才把科技扶貧工作經(jīng)費2000000元和三區(qū)人才經(jīng)費4720000元及財政12月?lián)芨邔哟稳瞬叛a貼4,268,500.00元。這些工作都來不及開展，所以才產(chǎn)生了結余。
三、資產(chǎn)負債情況分析和國有資產(chǎn)占用情況
2016年資產(chǎn)合計15,070,675.29元，其中銀行存款7,984,044.69元，比2016年的7,620,229.13元增加363815.56元,主要是省科技廳撥款的項目結余比較多. 財政應返還額度4,489,858.26元，和2013年616,200.00比多3873658.26元，主要是年底才撥付2016年高層次人才補貼4,268,500.00元。其他應收款43,830.84元，比2015年67,782.31元減少23951.47元，主要是收回借出款項。
固定資產(chǎn)原價2,552,941.50元，比2015年3,299,177.50減少746236元,主要是核銷三輛公務用車，房屋871,138.50，車輛392,600.00元，其他固定資產(chǎn)1,289,203.00元。
負債類其他應付款232,975.47元比2015年的323,615.22元減少90639.75元，主要退回的科研項目經(jīng)費進行了重新安排。凈資產(chǎn)合計14,837,699.82元，財政撥款結轉4,489,858.26元, 其他資金結轉結余7,794,900.06元, 主要是2016年三區(qū)人才工作經(jīng)費和科技扶貧經(jīng)費。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。
（十八）科學技術管理事務：指主要用于局行政、事業(yè)單位的基本支出以及開展州科技發(fā)展戰(zhàn)略和政策研究，會同有關部門組織實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略，擬定科技、知識產(chǎn)權發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理全州科學技術和知識產(chǎn)權工作的支出。
（十九）財政對社會保險基金的補助：財政預算安排的對基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十）其他社會保障和就業(yè)支出：財政對基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金的補助以外的社會保障和就業(yè)支出。
（二十一）醫(yī)療保障：指反映醫(yī)療保障方面的支出。
（二十二）住房改革支出：指我局按國家政策規(guī)定為職工計繳住房公積金和發(fā)放的購房補貼等支出。
黔南州科技產(chǎn)權局2016年度部門決算公開表冊.xls
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