一、目錄
1、目錄;
2、部門概括;
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明;
4、其他重要事項說明;
二、部門概況
(一)、部門主要職能:
黔南州天文局,為州人民政府辦公室管理的正縣級事業(yè)單位。
主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)配合500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測基地做好周邊的自然環(huán)境,光聲電水和電磁環(huán)境的監(jiān)測和保護(hù),履行環(huán)境保護(hù)督查職能,確保望遠(yuǎn)鏡項目的正常建設(shè)和運行。
2、負(fù)責(zé)配合望遠(yuǎn)鏡觀測基地開展對外技術(shù)合作交流、對外宣傳,負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、相關(guān)的項目申報和實施等工作。
3、負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào);指導(dǎo)相關(guān)縣(市)做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。
(二)、部門預(yù)算單位構(gòu)成:
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),黔南州天文局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
1、綜合協(xié)調(diào)科
2、對外合作科
3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)科
三、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
黔南州天文局,為全額撥款事業(yè)單位部門編制數(shù)為12個,2017年在職在編干部職工12名,2017年增加工能2名(通過人才引進(jìn)1名,調(diào)進(jìn)1名)。
單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
黔南州天文局 |
12 |
12 |
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12 |
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合計 |
12 |
12 |
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12 |
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三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2018年度我部門預(yù)算收入2249893元,支出2249893元,收支平衡;2017年度部門預(yù)算收入1754898元,支出1754898元。2018年比上年增加494995元,同比增長22%。其原因是:人員增加,人員經(jīng)費增加,工會經(jīng)費及職工福利費的增加。
2018年度部門預(yù)算收入2249893元, 2017年度部門預(yù)算收入1754898元, 2018年比上年增加494995元,同比增長22%。其原因是:人員增加,人員經(jīng)費增加,工會經(jīng)費及職工福利費的增加。
(三)部門支出總體情況說明
2018年度部門預(yù)算支出為2249893 元,2017年度部門預(yù)算支出為1754898元。2018年比上年增加494995元,同比增長22%,其原因是: 其原因是:人員增加,人員經(jīng)費增加,工會經(jīng)費及職工福利費的增加。
按功能分類:一般公共服務(wù)支出1897410元,占總支出84.33%;社會保障預(yù)就業(yè)支出163088元,占總支出7.25%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45093元,占總支出2%;住房保障支出支出144302元,占總支出6.4%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出1567240元,占總支出69.66%;商品服務(wù)支出682053元,占總支出30.31%;對個人和家庭補(bǔ)助支出600元,占總支出0.027%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出34171元,占總支出的1.52%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出500000元,占總支出的22.22%;對事業(yè)單位經(jīng)營性補(bǔ)助支出1715122元,占總支出的76.23%;對個人和家庭的補(bǔ)助600元,占總支出的0.03%;
(四)“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:黔南州天文局 單位:萬元 | |||||
項目內(nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
14.3 |
7.6 |
-6.7 |
-88.2% |
厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出 |
因公出國(境)費用 |
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2.1 |
2.1 |
100% |
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公務(wù)接待費 |
2.5 |
1.5 |
-1 |
-66.7% |
厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出 |
公務(wù)用車購置費 |
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|
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公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
11.8 |
4 |
-7.8 |
-195% |
厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共2輛。
(五)政府性基金預(yù)算支出情況
2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州天文局 單位:萬元 | ||
2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明:2018年我部門沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2018年我部門按部門經(jīng)濟(jì)科目名稱分類運轉(zhuǎn)經(jīng)費共計182053元,其中:因公出國(境)費用21000元,占公用經(jīng)費支出11.53%;會議費5000元,占公用經(jīng)費支出2.75%;電費10000元,占公用經(jīng)費支出5.49%;培訓(xùn)費5000元,占公用經(jīng)費支出2.75%;差旅費10000元,占公用經(jīng)費支出5.49%;公務(wù)接待費15000元,占公用經(jīng)費支出8.24%;郵電費15000元,占公用經(jīng)費支出8.24%;水費5000元,占公用經(jīng)費支出2.75%;辦公費20000元,占公用經(jīng)費支出10.99%;其他商品和服務(wù)支出10000元,占公用經(jīng)費支出5.49%;公務(wù)用車運行維護(hù)費40000元,占公用經(jīng)費支出21.97%;工會經(jīng)費17852元,占公用經(jīng)費支出9.81%;福利費8201元,占公用經(jīng)費支出4.5%。
按政府經(jīng)濟(jì)科目名稱分類,商品和服務(wù)支出182053元,占總支出的100%。
2.政府采購情況
黔南州天文局2018年有采購,按采購要求安排政府采購,單位辦公設(shè)備購置及科普宣傳器材。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2016年年末固定資產(chǎn)總值為237236.97元,,2017年增加固定資產(chǎn)635560元, 2017年年末固定資產(chǎn)總值為872796.97元,同比增加267.9%。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析:流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比29.79%,比上期減少60.73%,固定資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比70.21%,比上期增加60.73%,專用設(shè)備占固定資產(chǎn)比0.37%。
無房屋,交通工具公務(wù)用車2輛,預(yù)計2018年固定資產(chǎn)有變動。
4.項目支出安排情況說明(按財政部門批復(fù)項目分項填列)
科普宣傳、培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)100000元,占項目支出20%; 全州骨干教師天文知識各技能培訓(xùn)50000元,占項目支出10%; 保運轉(zhuǎn)經(jīng)費100000元,占項目支出20%; “中國天眼”運行保護(hù)250000元,占項目支出50%。
5.預(yù)算績效管理信息
2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
序號 |
事項 |
備注 | |
一、 |
2018年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財監(jiān)〔2016〕5號)(電子版文件,請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件) | |
相關(guān)績效指標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 | ||
相關(guān)績效目標(biāo)說明: |
6.部分專有名詞解釋
(1)“三公經(jīng)費”:是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(2)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(3)人員經(jīng)費開支比率等于民日常公用經(jīng)費開支額除基本支出總額。
黔南布依族苗族自治州天文局2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx
黔南州天文局
2018年3月15日
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