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黔南布依族苗族自治州州天文局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄;

2、部門概括;

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明;

4、其他重要事項說明;

二、部門概況

(一)、部門主要職能:

黔南州天文局,為州人民政府辦公室管理的正縣級事業(yè)單位。

主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)配合500米口徑球面射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測基地做好周邊的自然環(huán)境,光聲電水和電磁環(huán)境的監(jiān)測和保護(hù),履行環(huán)境保護(hù)督查職能,確保望遠(yuǎn)鏡項目的正常建設(shè)和運行。

2、負(fù)責(zé)配合望遠(yuǎn)鏡觀測基地開展對外技術(shù)合作交流、對外宣傳,負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、相關(guān)的項目申報和實施等工作。

3、負(fù)責(zé)望遠(yuǎn)鏡觀測基地所在地周邊旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的總體協(xié)調(diào);指導(dǎo)相關(guān)縣(市)做好與500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡項目的旅游、交通、產(chǎn)業(yè)及城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。

 

(二)、部門預(yù)算單位構(gòu)成:

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),黔南州天文局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1、綜合協(xié)調(diào)科

2、對外合作科

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)科

三、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

黔南州天文局,為全額撥款事業(yè)單位部門編制數(shù)為12個,2017年在職在編干部職工12名,2017年增加工能2名(通過人才引進(jìn)1名,調(diào)進(jìn)1名)。

單位名稱

編制數(shù)

實有人數(shù)

小計

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州天文局

12

 12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

12

  12

 

12

 

 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

  

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年度我部門預(yù)算收入2249893元,支出2249893元,收支平衡;2017年度部門預(yù)算收入1754898元,支出1754898元。2018年比上年增加494995元,同比增長22%。其原因是:人員增加,人員經(jīng)費增加,工會經(jīng)費及職工福利費的增加。

 

(二)部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入2249893元, 2017年度部門預(yù)算收入1754898元, 2018年比上年增加494995元,同比增長22%。其原因是:人員增加,人員經(jīng)費增加,工會經(jīng)費及職工福利費的增加。

(三)部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為2249893 元,2017年度部門預(yù)算支出1754898元。2018年比上年增加494995元,同比增長22%,其原因是: 其原因是:人員增加,人員經(jīng)費增加工會經(jīng)費及職工福利費的增加。

按功能分類:一般公共服務(wù)支出1897410元,占總支出84.33%;社會保障預(yù)就業(yè)支出163088元,占總支出7.25%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45093元,占總支出2%;住房保障支出支出144302元,占總支出6.4%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出1567240元,占總支出69.66%;商品服務(wù)支出682053元,占總支出30.31%;對個人和家庭補(bǔ)助支出600元,占總支出0.027%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出34171元,占總支出的1.52%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出500000元,占總支出的22.22%;對事業(yè)單位經(jīng)營性補(bǔ)助支出1715122元,占總支出的76.23%;對個人和家庭的補(bǔ)助600元,占總支出的0.03%;

 

 

(四)“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表

公開單位:黔南州天文局                                                   單位:萬元

項目內(nèi)容

2017年預(yù)算數(shù)

2018年預(yù)算數(shù)

增加

增長(%)

增減變動原因

合計

14.3

7.6

-6.7

-88.2%

厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出

因公出國(境)費用

 

2.1

2.1

100%

 

公務(wù)接待費

2.5

1.5

-1

-66.7%

厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出

公務(wù)用車購置費

 

 

 

 

 

公務(wù)用車運行維護(hù)費

11.8

4

-7.8

-195%

厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出

注:我部門公務(wù)用車保有量共2輛。

 

(五)政府性基金預(yù)算支出情況

2018年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:黔南州天文局                                                           單位:萬元

2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0

 

0

0

 

說明:2018年我部門沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門按部門經(jīng)濟(jì)科目名稱分類運轉(zhuǎn)經(jīng)費共計182053元,其中:因公出國(境)費用21000元,占公用經(jīng)費支出11.53%;會議費5000元,占公用經(jīng)費支出2.75%;10000元,占公用經(jīng)費支出5.49%;培訓(xùn)5000元,占公用經(jīng)費支出2.75%;差旅10000元,占公用經(jīng)費支出5.49%;公務(wù)接待費15000元,占公用經(jīng)費支出8.24%;郵電費15000元,占公用經(jīng)費支出8.24%;水費5000元,占公用經(jīng)費支出2.75%;辦公費20000元,占公用經(jīng)費支出10.99%;其他商品和服務(wù)支出10000元,占公用經(jīng)費支出5.49%;公務(wù)用車運行維護(hù)費40000元,占公用經(jīng)費支出21.97%;工會經(jīng)費17852元,占公用經(jīng)費支出9.81%;福利費8201元,占公用經(jīng)費支出4.5%。

按政府經(jīng)濟(jì)科目名稱分類,商品和服務(wù)支出182053元,占總支出的100%。

2.政府采購情況

黔南州天文局2018年有采購,按采購要求安排政府采購,單位辦公設(shè)備購置及科普宣傳器材

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2016年年末固定資產(chǎn)總值為237236.97元,,2017年增加固定資產(chǎn)635560元, 2017年年末固定資產(chǎn)總值為872796.97元,同比增加267.9%。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析:流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比29.79%,比上期減少60.73%,固定資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比70.21%,比上期增加60.73%,專用設(shè)備占固定資產(chǎn)比0.37%。

無房屋,交通工具公務(wù)用車2輛,預(yù)計2018年固定資產(chǎn)有變動。

4.項目支出安排情況說明(按財政部門批復(fù)項目分項填列)

科普宣傳、培訓(xùn)、交流學(xué)習(xí)100000元,占項目支出20%;   全州骨干教師天文知識各技能培訓(xùn)50000元,占項目支出10%; 保運轉(zhuǎn)經(jīng)費100000元,占項目支出20%; “中國天眼”運行保護(hù)250000元,占項目支出50%。

5.預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

序號

事項

備注

一、

2018年預(yù)算績效目標(biāo)

預(yù)算績效目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設(shè)定目標(biāo)(描述預(yù)算部門利用全部部門預(yù)算資金在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果)

1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財監(jiān)〔2016〕5號)(電子版文件,請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件)

相關(guān)績效指標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益

相關(guān)績效目標(biāo)說明:
1.產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo):指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo):指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。

6.部分專有名詞解釋

  (1)“三公經(jīng)費”:是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (2)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  (3)人員經(jīng)費開支比率等于民日常公用經(jīng)費開支額除基本支出總額。

   黔南布依族苗族自治州天文局2018年部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

 

                                                                黔南州天文局

                                                                2018年3月15日

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