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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州教育局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州教育局單位概況
一、部門職責(zé)
1、主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施。
2、監(jiān)管全州教育經(jīng)費的籌措和使用情況，負(fù)責(zé)全州教育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布和信息系統(tǒng)的開放、建設(shè)工作；指導(dǎo)并負(fù)責(zé)全州教育系統(tǒng)財務(wù)監(jiān)督、審計和有關(guān)學(xué)校、單位黨的紀(jì)檢和行政監(jiān)察工作。
3、加強全州基礎(chǔ)教育工作的統(tǒng)籌管理。以農(nóng)村教育為重點，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進教育公平，提高義務(wù)教育水平工作。深入推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實減輕中小學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強中小學(xué)德育，指導(dǎo)義務(wù)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
4、大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進職業(yè)教育體制機制創(chuàng)新，進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力。
5、加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實促進民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學(xué)程序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
6、承擔(dān)州人民政府教育督導(dǎo)委員會和州語言文字工作委員會的具體工作。
7、統(tǒng)籌管理全州中等學(xué)歷教育的招生考試工作，制定各類中等學(xué)校招生計劃，負(fù)責(zé)全州中等學(xué)校的學(xué)籍、學(xué)歷管理工作。
8、規(guī)劃、指導(dǎo)全州教育系統(tǒng)自然科學(xué)、哲學(xué)、社會科學(xué)研究，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)學(xué)校承擔(dān)科研項目的實施工作和協(xié)助高等學(xué)校國家、省重點學(xué)科建設(shè)。
9、承辦州人民政府和省教育廳交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本部門（匯總）內(nèi)設(shè)8個科（室）：辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、基礎(chǔ)教育科(學(xué)校教育科)、職業(yè)教育與成人教育科（高等教育科）、教師工作科、州人民政府教育督導(dǎo)室辦公室、學(xué)校安全穩(wěn)定工作科、政治部；參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個：招生考試管理中心；財政全額補助事業(yè)單位4個：教育科學(xué)研究所、教育信息化中心、基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測中心、學(xué)生資助服務(wù)中心。以上事業(yè)單位財務(wù)均由局機關(guān)統(tǒng)一核算。
局機關(guān)下屬10個一級預(yù)算事業(yè)單位，分別是：正縣級行政單位1個：黔南州教育局；正廳級財政全額撥款事業(yè)單位1個：黔南民族師范學(xué)院（公益二類）；副廳級財政全額撥款事業(yè)單位3個：貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院（公益二類）、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校（公益二類）；黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校（公益二類）；正縣級財政全額撥款事業(yè)單位3個：黔南州廣播電視大學(xué)（公益二類）、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)（公益二類）、黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)（公益一類）；副縣級財政全額撥款事業(yè)單位1個：黔南州特殊教育學(xué)校（公益一類）；正科級財政全額撥款事業(yè)單位2個：黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園（公益二類）、黔南州啟航學(xué)校（公益一類），以上一級預(yù)算單位都為獨立核算單位。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）部門決算包括：本級決算、所屬黔南民族師范學(xué)院、黔南州廣播電視大學(xué)、貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)、黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)、黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校、黔南州特殊教育學(xué)校、黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園、黔南州啟航學(xué)校決算，下屬共10 個事業(yè)單位。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
（見附件）
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明 2022年度收支決算總計186,714.56萬元，與2021年度相比，增加32,081.21萬元，增長20.75%。主要原因是：增加對高校教育經(jīng)費的投入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計157,602.9萬元，其中：財政撥款收入98,277.78萬元，占62.36%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入23,360.02萬元，占14.82%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入35,965.09萬元，占22.82%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計156,254.37萬元，其中：基本支出88,550.78萬元，占56.67%；項目支出67,703.59萬元，占43.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計118,954.98萬元。與2021年相比，增加17,693.78萬元，增長17.47%。主要原因是：增加對高校教育經(jīng)費的投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出107,392.52萬元，占本年支出合計的68.73%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加29,192.08萬元，增長37.33%。主要原因是：增加對高校教育經(jīng)費的投入。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出科目（201）支出160.50萬元，占0.15%;教育支出科目（205）支出 94471.49萬元，占87.97%；科學(xué)技術(shù)支出科目（206）支出1萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)支出科目（208）支出4294.71萬元，占4.00%；衛(wèi)生健康支出科目（210）支出1379.84?萬元，占1.28%；農(nóng)林水支出科目（213）支出3786.94萬元，占3.53%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目（216）支出30萬元，占0.03%；住房保障支出科目（221）支出3268.04萬元，占3.04%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為56808.57萬元，支出決算為107392.52萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的189.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.?項目實施周期出現(xiàn)跨年支出；2.?增加對高校教育經(jīng)費的投入。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出科目（201）民族事務(wù)科目（20123） ?民族工作專項科目（2012304）。當(dāng)年預(yù)算為0元，支出決算為160.50年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。
（2）教育支出科目（205）教育管理事務(wù)科目（20501）行政運行科目（2050101）。當(dāng)年預(yù)算為1148.27萬元，支出決算為1,282.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。
（3）教育支出科目（205）教育管理事務(wù)科目（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。當(dāng)年預(yù)算為713.19萬元，支出決算為636.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的89.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：黔南州啟航學(xué)校遷建項目立項修改，影響使用進度。
（4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 學(xué)前教育科目（2050201）。當(dāng)年預(yù)算為1371.50萬元，支出決算為2893.63萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的210.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加建園經(jīng)費。
（5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）小學(xué)教育科目（2050202）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為228.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費撥款。
（6）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）初中教育科目（2050203）。當(dāng)年預(yù)算為1140.40萬元，支出決算為1651.08
萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的144.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加義教辦學(xué)經(jīng)費。
（7）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高中教育科目（2050204）。當(dāng)年預(yù)算為5604.67萬元，支出決算為12060.69萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的215.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費。
（8）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高等教育科目（2050205）。當(dāng)年預(yù)算為18236.02萬元，支出決算為48945.86萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的268.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加高校教育經(jīng)費。
（9）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 其他普通教育支出科目（2050299）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1999.78萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費撥款。
（10）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）中等職業(yè)教育科目（2050302）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為2403.73萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費撥款。
（11）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）技校教育科目（2050303）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為52.1萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費撥款。
（12）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）高等職業(yè)教育科目（2050305）。當(dāng)年預(yù)算為4129.74萬元，支出決算為8998.42萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的217.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費撥款。
（13）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）其他職業(yè)教育支出科目（2050399）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為4905.18萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費撥款。
（14）教育支出科目（205）廣播電視教育科目（20505）廣播電視學(xué)校科目（2050501）。當(dāng)年預(yù)算為303.21萬元，支出決算為330.23萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。
（15）教育支出科目（205）留學(xué)教育科目（20506）其他留學(xué)教育支出科目（2050699）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為4.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加高校留學(xué)經(jīng)費。
（16）教育支出科目（205）特殊教育科目（20507） 特殊學(xué)校教育支出（2050701）。當(dāng)年預(yù)算為435.03萬元，支出決算為570.18萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的131.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人員經(jīng)費。
（17）教育支出科目（205）進修及培訓(xùn)支出科目（20508）其他進修及培訓(xùn)支出科目（2050899）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為4.50萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加進修及培訓(xùn)專項經(jīng)費撥款。
（18）教育支出科目（205）教育費附加安排的支出科目（20509）其他教育費附加安排的支出科目（2050999）。當(dāng)年預(yù)算為14913.38萬元，支出決算為5047.11萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的33.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策性剛性配套資金年初預(yù)算在本級，支出由財政局直達(dá)學(xué)校，當(dāng)期發(fā)生的支出為生源地信用助學(xué)貸款財政貼息及風(fēng)險補償金。
（19）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。當(dāng)年預(yù)算為606.40萬元，支出決算為2262.82萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的373.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加上級其他教育專項經(jīng)費撥款。
（20）科學(xué)技術(shù)支出科目（206）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目（20601）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出科目（2060199）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加科研經(jīng)費。
（21）社會保障和就業(yè)支出科目（208）行政事業(yè)單位離退休科目（20805）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（2080505）。當(dāng)年預(yù)算為3533.27萬元，支出決算為3346.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的94.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，社保繳費未執(zhí)行完畢。
（22）社會保障和就業(yè)支出科目（208）行政事業(yè)單位離退休科目（20805）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（2080506）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為435.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加在職人員轉(zhuǎn)退休職業(yè)年金記實清算繳費。
（23）社會保障和就業(yè)支出科目（208）撫恤支出科目（20808）死亡撫恤支出科目（2080801）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為284.83萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加在職人員、離退休人員死亡撫恤經(jīng)費撥款。
（24）社會保障和就業(yè)支出科目（208）財政對其他社會保險基金的補助科目（20827）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（2082701）。當(dāng)年預(yù)算為142.93萬元，支出決算為142.31萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，社保繳費未執(zhí)行完畢。
（25）社會保障和就業(yè)支出科目（208）財政對其他社會保險基金的補助科目（20827）財政對工傷保險基金的補助科目（2082702）。當(dāng)年預(yù)算為82.69萬元，支出決算84.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進人員社保繳費撥款。
（26）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）行政單位醫(yī)療科目（2101101）。當(dāng)年預(yù)算為16.49萬元，支出決算為22.19萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員社保繳費。
（27）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101102）。當(dāng)年預(yù)算為1327.24萬元，支出決算為1340.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員社保繳費。
（28）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）公務(wù)員醫(yī)療補助科目（2101103）。當(dāng)年預(yù)算為12.69萬元，支出決算為17.07萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的134.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員社保繳費。
（29）農(nóng)林水支出科目（213）扶貧支出科目（21305）其他扶貧支出科目（2130599）。當(dāng)年預(yù)算為30.36萬元，支出決算為3786.94萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的12473.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加職院東西部協(xié)作資金清收結(jié)余安排的項目經(jīng)費（黔南財預(yù)[2022]145號）、2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果專項學(xué)生資助資金[原教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助資金]（黔南財教[2022]42號）和以前年度結(jié)余資金2021年州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金等用于發(fā)放學(xué)生助學(xué)金、學(xué)生免學(xué)費、學(xué)院空中教師建設(shè)、學(xué)院服務(wù)鄉(xiāng)村振興相關(guān)支出等。
（30）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目（216）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目（21699）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出科目（2169999）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2022年第一批省預(yù)算內(nèi)投資資金（黔南財農(nóng)[2022]113號）用于建設(shè)學(xué)院創(chuàng)業(yè)孵化示范基地。
（31）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公積金科目（2210201）。當(dāng)年預(yù)算為3286.72萬元，支出決算為3268.04萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，經(jīng)費未執(zhí)行完。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出53,410.16萬元，其中：
人員經(jīng)費46,092.1萬元，主要包括基本工資15004.92萬元、津貼補貼3409.88萬元、離退休費3160.72萬元、……等；
公用經(jīng)費7,318.06萬元，主要包括辦公費573.03萬元、水電費568.86萬元、差旅費78.38萬元、……等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）三公經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度三公經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為132.04萬元，支出決算為116.34萬元，完成預(yù)算的88.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實黨政機關(guān)要堅持過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算116.34萬元，比上年減少2.52萬元，降低2.12%，減少原因是：受疫情影響，部分工作未按計劃開展。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占三公經(jīng)費支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：受疫情影響，部分工作未按計劃開展；公務(wù)用車購置及運行維護費支出109.29萬元，占三公經(jīng)費支出總額的93.94%，比上年減少1.19萬元，降低1.08%，減少原因是：受疫情影響，部分工作開展改為視頻匯報，減少聚集；公務(wù)接待費支出7.05萬元，占三公經(jīng)費支出總額的6.06%，比上年減少1.33萬元，降低15.85%，減少原因是：受疫情影響，部分工作開展改為視頻匯報，減少聚集。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算4.7萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。貴州省黔南布依族苗族自治州教育局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：受疫情影響，工作未開展。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算114.3萬元，支出決算109.29萬元，完成預(yù)算的95.62%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費109.29萬元。主要用于：加油費、過路費、車輛維修（護）費等。2022年，貴州省黔南布依族苗族自治州教育局單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為47輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算13.04萬元，支出決算7.05萬元，完成預(yù)算的54.05%。具體是：國內(nèi)接待費7.05萬元，國（境）外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出7.05萬元，主要是全州疫情防控調(diào)研、教育考試工作巡視接待等。貴州省黔南布依族苗族自治州教育局2021年國內(nèi)公務(wù)接待163批次，1,208人次。國（境）外接待費0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入2,000萬元，本年支出2,000萬元。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加693.44萬元，增長53.07%。主要原因是：黔南州廣播電視大學(xué)（黔南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)項目）項目前期費用、風(fēng)雨操場、學(xué)生運動場、校園道路網(wǎng)及綠化等附屬設(shè)施。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
其他支出科目（229）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（22904）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（2290402）財政撥款支出2000萬元，主要是用于：黔南州廣播電視大學(xué)（黔南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)項目）項目前期費用、風(fēng)雨操場、學(xué)生運動場、校園道路網(wǎng)及綠化等附屬設(shè)施。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，降低0%，主要原因是：（無預(yù)算安排）。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
（無預(yù)算安排）
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州教育局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出150.77萬元，比2021年度減少8.90萬元，降低5.57%，主要原因是：1.按政策壓縮預(yù)算經(jīng)費；2.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算收支管理，厲行節(jié)約，合理規(guī)劃各項收支業(yè)務(wù)。
（二）政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額9,108.52萬元，其中：政府采購貨物支出6,857.35萬元、政府采購工程支出937.76萬元、政府采購服務(wù)支出1,313.42萬元；授予中小企業(yè)合同金額8982.6萬元，占政府采購支出總額的98.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額125.92萬元，占政府采購支出總額的1.38%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛81輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車79輛（其他用車主要是：高校用清潔車、巡邏車、校大巴車等）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況，對本單位整體情況做了自評。同時，根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合項目實施情況，對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況，以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有22個，涉及資金21681.32萬元（其中，州本級資金18451.09萬元，上級資金3230.23萬元）。
（二）預(yù)算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件
（三）部分重點項目績效評價結(jié)果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作，故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十一）三公經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十三）其他教育管理事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
第五部分 ?附件
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