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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度部門決算情況說明

（一）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度收入決算情況說明

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度支出決算情況說明

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）概況

（一）主要職能

1、主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施。

2、監(jiān)管全州教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況，負(fù)責(zé)全州教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布和信息系統(tǒng)的開放、建設(shè)工作；指導(dǎo)并負(fù)責(zé)全州教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)和有關(guān)學(xué)校、單位黨的紀(jì)檢和行政監(jiān)察工作。

3、加強(qiáng)全州基礎(chǔ)教育工作的統(tǒng)籌管理。以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進(jìn)教育公平，提高義務(wù)教育水平工作。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育，指導(dǎo)義務(wù)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

4、大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進(jìn)職業(yè)教育體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力。

5、加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實(shí)促進(jìn)民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學(xué)程序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

6、承擔(dān)州人民政府教育督導(dǎo)委員會(huì)和州語言文字工作委員會(huì)的具體工作。

7、統(tǒng)籌管理全州中等學(xué)歷教育的招生考試工作，制定各類中等學(xué)校招生計(jì)劃，負(fù)責(zé)全州中等學(xué)校的學(xué)籍、學(xué)歷管理工作。

8、規(guī)劃、指導(dǎo)全州教育系統(tǒng)自然科學(xué)、哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)學(xué)校承擔(dān)科研項(xiàng)目的實(shí)施工作和協(xié)助高等學(xué)校國家、省重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。

9、承辦州人民政府和省教育廳交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本部門（匯總）內(nèi)設(shè)8個(gè)科（室）：辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、基礎(chǔ)教育科(學(xué)校教育科)、職業(yè)教育與成人教育科（高等教育科）、教師工作科、州人民政府教育督導(dǎo)室辦公室、學(xué)校安全穩(wěn)定工作科、政治部；參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)：招生考試管理中心；財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位4個(gè)：教育科學(xué)研究所、教育信息化中心、基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心、學(xué)生資助服務(wù)中心。以上事業(yè)單位財(cái)務(wù)均由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

局機(jī)關(guān)下屬10個(gè)一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，分別是：正縣級(jí)行政單位1個(gè)：黔南州教育局；正廳級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：黔南民族師范學(xué)院（公益二類）；副廳級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位3個(gè)：貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院（公益二類）、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校（公益二類）；黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校（公益二類）；正縣級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位3個(gè)：黔南州廣播電視大學(xué)（公益二類）、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)（公益二類）、黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)（公益一類）；副縣級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：黔南州特殊教育學(xué)校（公益一類）；正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位2個(gè)：黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園（公益二類）、黔南州啟航學(xué)校（公益一類），以上一級(jí)預(yù)算單位都為獨(dú)立核算單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）部門決算包括：本級(jí)決算、所屬黔南民族師范學(xué)院、黔南州廣播電視大學(xué)、貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)、黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)、黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校、黔南州特殊教育學(xué)校、黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園、黔南州啟航學(xué)校決算，下屬共10 個(gè)事業(yè)單位。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度部門決算情況說明（一）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度收支決算總計(jì)154,633.36萬元，與2020年相比，減少54,251.78萬元，降低454.72%。變動(dòng)的主要原因是：減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。　　（二）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)131,271.07萬元，其中：財(cái)政撥款收入78,173.92萬元，占835.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入23,919.84萬元，占155.97%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入29,177.3萬元，占108.79%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)126,282.16萬元，其中：基本支出86,268.05萬元，占707.46%；項(xiàng)目支出40,014.11萬元，占392.54%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)101,261.18萬元。與2020年相比，增加14,411.75萬元，增長(zhǎng)493.48%。變動(dòng)的主要原因是：教研工作經(jīng)費(fèi)增加。

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78,200.43萬元，占本年支出合計(jì)的809.05%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加14,203.17萬元，增長(zhǎng)458.25%。變動(dòng)的主要原因是：教研工作經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出科目（205）支出 64,226.36?萬元，占82.13%；教育支出科目（206）支出252.47萬元，占0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）支出4526.44萬元，占5.79%；衛(wèi)生健康支出科目（210）支出1394.64 萬元，占1.78%；農(nóng)林水支出科目（213）支出4688.43萬元，占6.00%；住房保障支出科目（221）支出3112.06萬元，占3.98%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為51959.92萬元，支出決算為78200.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的150.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：教研經(jīng)費(fèi)增加。其中：

（1）教育支出科目（205）教育管理事務(wù)科目（20501）行政運(yùn)行科目（2050101）。當(dāng)年預(yù)算為1160.24萬元，支出決算為1,339.71萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出科目（205）教育管理事務(wù)科目（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。當(dāng)年預(yù)算為525.06萬元，支出決算為810.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的154.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加預(yù)下達(dá)州屬高校畢業(yè)生、在校生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金的通知（盛華、應(yīng)用）、教育云平臺(tái)建設(shè)資金。

（3）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 學(xué)前教育科目（2050201）。當(dāng)年預(yù)算為630.24萬元，支出決算為2666.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的423.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）小學(xué)教育科目（2050202）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為25.60萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）初中教育科目（2050203）。當(dāng)年預(yù)算為916.75萬元，支出決算為1343.79

萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的146.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（6）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高中教育科目（2050204）。當(dāng)年預(yù)算為3831.61萬元，支出決算為6850.55

萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的178.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（7）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高等教育科目（2050205）。當(dāng)年預(yù)算為17720.82萬元，支出決算為28589.25

萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的161.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（8）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 其他普通教育支出科目（2050299）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1691.76萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（9）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）中等職業(yè)教育科目（2050302）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1865.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（10）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）技校教育科目（2050303）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為30.3萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（11）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）高等職業(yè)教育科目（2050305）。當(dāng)年預(yù)算為3780.63萬元，支出決算為5671.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的150.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（12）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）其他職業(yè)教育支出科目（2050399）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為2397.58萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（13）教育支出科目（205）廣播電視教育科目（20505）廣播電視學(xué)校科目（2050501）。當(dāng)年預(yù)算為320.82萬元，支出決算為364.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的113.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（14）教育支出科目（205）留學(xué)教育科目（20506）其他留學(xué)教育支出科目（2050699）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為3.99萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加經(jīng)費(fèi)撥款。

（15）教育支出科目（205）特殊教育科目（20507） 特殊學(xué)校教育支出（2050701）。當(dāng)年預(yù)算為337.17萬元，支出決算為527.19萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的156.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加經(jīng)費(fèi)撥款。

（16）教育支出科目（205）進(jìn)修及培訓(xùn)支出科目（20508）教師進(jìn)修支出科目（2050801）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為18.7萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加進(jìn)修及培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。

（17）教育支出科目（205）進(jìn)修及培訓(xùn)支出科目（20508）其他進(jìn)修及培訓(xùn)支出科目（2050899）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為116.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加進(jìn)修及培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。

（18）教育支出科目（205）教育費(fèi)附加安排的支出科目（20509）其他教育費(fèi)附加安排的支出科目（2050999）。當(dāng)年預(yù)算為10648.00萬元，支出決算為5506.87萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的51.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：剩余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下一年支付。

（19）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為4406.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加其他教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。

（20）科學(xué)技術(shù)支出科目（206）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目（20601）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出科目（2060199）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為252.47萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加引進(jìn)人才安家費(fèi)。

（21）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）行政事業(yè)單位離退休科目（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（2080505）。當(dāng)年預(yù)算為3292.03萬元，支出決算為3284.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，社保繳費(fèi)未執(zhí)行完畢。

（22）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）行政事業(yè)單位離退休科目（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（2080506）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為435.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加在職人員轉(zhuǎn)退休職業(yè)年金記實(shí)清算繳費(fèi)。

（23）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）撫恤支出科目（20808）死亡撫恤支出科目（2080801）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為294.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加在職人員、離退休人員死亡撫恤經(jīng)費(fèi)撥款。

（24）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）殘疾人事業(yè)科目（20811）其他殘疾人事業(yè)支出科目（2081199）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為50.34萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加其他殘疾人事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。

（25）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（20827）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（2082701）。當(dāng)年預(yù)算為142.19萬元，支出決算為142.31萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進(jìn)人員社保繳費(fèi)撥款。

（26）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（20827）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（2082702）。當(dāng)年預(yù)算為65.84萬元，支出決算66.6萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進(jìn)人員社保繳費(fèi)撥款。

（27）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（20899）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（2089999）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為252.37萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)。

（28）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）行政單位醫(yī)療科目（2101101）。當(dāng)年預(yù)算為17.08萬元，支出決算為15.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的92.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員社保繳費(fèi)。

（29）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101102）。當(dāng)年預(yù)算為1320.3萬元，支出決算為1321.01萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進(jìn)人員社保繳費(fèi)。

（30）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目（2101103）。當(dāng)年預(yù)算為26.61萬元，支出決算為26.61萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：完成預(yù)算工作。

（31）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目（2101199）。當(dāng)年預(yù)算為1.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的50.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：離休人員過世，離休人員醫(yī)療費(fèi)未能使用。

（32）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（210）其他衛(wèi)生健康支出科目（21099）2109999（2109901）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為30.8萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加在職人員其他醫(yī)保繳費(fèi)。

（33）農(nóng)林水支出科目（213）扶貧支出科目（21305）其他扶貧支出科目（2130599）。當(dāng)年預(yù)算為4100.00萬元，支出決算為4688.43萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的114.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加資金。

（33）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公積金科目（2210201）。當(dāng)年預(yù)算為3123.01萬元，支出決算為3112.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行完。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出56,485.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)48,196.21萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)8,288.87萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度三公經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算118.87萬元，比上年增加43.23萬元，增長(zhǎng)574.69%，增加原因是：教研活動(dòng)工作。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：疫情期間，無相關(guān)工作安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出110.5萬元，占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的934.15%，比上年增加39.53萬元，增長(zhǎng)595.19%，增加原因是：教研活動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出8.38萬元，占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的65.85%，比上年增加5.39萬元，增長(zhǎng)551.66%，增加原因是：教研活動(dòng)工作。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無相關(guān)工作開展。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110.5萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110.5萬元。主要用于：燃油費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出等。2021年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為50輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)8.38萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出8.38萬元，主要是：廣州對(duì)口幫扶業(yè)務(wù)接洽、教研活動(dòng)工作接待。貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年國內(nèi)公務(wù)接待169批次，1,336人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1,303.04萬元，本年支出1,306.56萬元。具體支出情況如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目（212）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出科目（21208）?征地和拆遷補(bǔ)償支出科目（2120801）財(cái)政撥款支出303.04萬元，主要是用于：追加都勻一中校建經(jīng)費(fèi)。

其他支出科目（229）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出科目（22904）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出科目（2290402）財(cái)政撥款支出1000萬元，主要是用于：追加電大校建經(jīng)費(fèi)。

其他支出科目（229）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出科目（22960）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出科目（2296003）財(cái)政撥款支出3.52萬元，主要是用于：都勻一中校建經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)，本年度執(zhí)行。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

0科目（類）0科目（款）0科目 （項(xiàng)）財(cái)政撥款支出0萬元，主要是用于：預(yù)算未安排。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.66萬元，比2020年減少99.37萬元，降低38.36%，變動(dòng)的主要原因是：按政策壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額17,182.99萬元，其中：政府采購貨物支出2,072.56萬元、政府采購工程支出13,457.31萬元、政府采購服務(wù)支出1,653.11萬元；授予中小企業(yè)合同金額3,753.01萬元，占政府采購支出總額的225.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,261.56萬元，占政府采購支出總額的210.02%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，我單位共有車輛74輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車72輛（其他用車主要用途是：離退休干部保障用車、機(jī)要通信用車、校車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí)，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年共有81個(gè)項(xiàng)目，涉及資金22658.77萬元（其中，州本級(jí)資金5043.69萬元，上級(jí)資金17615.08萬元），我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況，以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十四）三公經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

（十六）其他教育管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

????附件：1.部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（匯總）.xlsx

?????????????2.州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（匯總）.xlsx

?????????????3：上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(匯總).xlsx

?????????????4.貴州省黔南布依族苗族自治州教育局（匯總）.XLS

?????????????5.貴州省黔南布依族苗族自治州教育局-（匯總）決算批復(fù)表.XLS

?????????????6.教育局（匯總）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xlsx

黔南州教育局

2022年7月21日