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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施。

（2）監(jiān)管全州教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況，負(fù)責(zé)全州教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布和信息系統(tǒng)的開放、建設(shè)工作；指導(dǎo)并負(fù)責(zé)全州教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)和有關(guān)學(xué)校、單位黨的紀(jì)檢和行政監(jiān)察工作。

（3）加強(qiáng)全州基礎(chǔ)教育工作的統(tǒng)籌管理。以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進(jìn)教育公平，提高義務(wù)教育水平工作。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育，指導(dǎo)義務(wù)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

（4）大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進(jìn)職業(yè)教育體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力。

（5）加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實(shí)促進(jìn)民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學(xué)程序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

（6）承擔(dān)州人民政府教育督導(dǎo)委員會(huì)和州語言文字工作委員會(huì)的具體工作。

（7）統(tǒng)籌管理全州中等學(xué)歷教育的招生考試工作，制定各類中等學(xué)校招生計(jì)劃，負(fù)責(zé)全州中等學(xué)校的學(xué)籍、學(xué)歷管理工作。

（8）規(guī)劃、指導(dǎo)全州教育系統(tǒng)自然科學(xué)、哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)學(xué)校承擔(dān)科研項(xiàng)目的實(shí)施工作和協(xié)助高等學(xué)校國(guó)家、省重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。

（9）承辦州人民政府和省教育廳交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部門由教育局本級(jí)及所屬學(xué)校有黔南民族師范學(xué)院、黔南州廣播電視大學(xué)、貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)、黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)、黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校、黔南州特殊教育學(xué)校、黔南布依族苗族自治州機(jī)關(guān)幼兒園、黔南州啟航學(xué)校共11家單位，黔南州教育局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，所屬共10家單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，我部門單位內(nèi)部構(gòu)成如下：

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（十一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（所屬共11家單位）

（十二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，共18張附表）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入519,599,144.19元，支出519,599,144.19元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入487,363,699.28元，支出487,363,699.28元，比上年增加32,235,444.91元，同比增長(zhǎng)（或減少）6.61%。其原因是:在職人員調(diào)入及晉級(jí)晉檔，使人員、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；增加政策性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為519,599,144.19元，2020年度部門預(yù)算收入為487,363,699.28元，比上年增加32,235,444.91元，同比增長(zhǎng)6.62%，其原因是:在職人員調(diào)入及晉級(jí)晉檔，使人員、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；增加政策性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

注：我單位無非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為519,599,144.19元，2020年度部門預(yù)算支出為487,363,699.28元，比上年增加32,235,444.91元，同比增長(zhǎng)6.62%，其原因是:在職人員調(diào)入及晉級(jí)晉檔，使人員、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；增加政策性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

按功能分類：教育支出398,713,519.63元，占總支出76.74%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出35,000,550.00元，占總支出6.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13,654,950.72元，占總支出2.63%；農(nóng)林水事務(wù)支出41,000,000.00元,占總支出7.89%；住房保障支出31,230,123.84元，占總支出6.01%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利性支出331,451,663.99元，占總支出63.79%；商品和服務(wù)支出16,550,032.4元，占總支出3.18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出171,577,447.8元，占總支出33.02%；其他資本性支出20,000.00元，占總支出0.004%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出10,228,362.17元，占總支出的1.97%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2,813,030.56元，占總支出的0.54%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助334,960,303.66元，占總支出的64.47%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171,577,447.80元，占總支出的33.02%；對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助20,000.00元，占總支出的0.003%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入519,599,144.19元，支出519,599,144.19元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入487,363,699.28元，支出487,363,699.28元，比上年增加32,235,444.91元，同比增長(zhǎng)6.62%，其原因是:在職人員調(diào)入及晉級(jí)晉檔，使人員、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；增加政策性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門（匯總）預(yù)算一般公共預(yù)算支出519,599,144.19元，其中：2050101行政運(yùn)行11,602,384.17元；2050199其他教育管理事務(wù)支出5,250,631.16元；2050201學(xué)前教育支出6,302,430.02元；2050203初中教育支出9,167,561.16元；2050204高中教育支出38,316,075.88元；2050205高等教育支出177,208,223.02元；2050305高等職業(yè)教育支出37,806,320.32元；2050501廣播電視學(xué)校支出3,208,208.05元；2050701特殊學(xué)校教育支出3,371,685.85元；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出106,480,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32,920,277.16元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,421,870.52元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助658,402.32元；2101101行政單位醫(yī)療170,828.88元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療13,203,015.24元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助266,106.6元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,000.00元；2130599其他扶貧支出41,000,000.00元;2210201住房公積金31,230,123.84元。

2021年度我部門（匯總）預(yù)算一般公共預(yù)算支出519,599,144.19元，比上年增加32,235,444.91元，同比增長(zhǎng)6.62%，其原因是:在職人員調(diào)入及晉級(jí)晉檔，使人員、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；增加政策性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

其中：2050101行政運(yùn)行11,602,384.17元，比上年增加1,127,362.92元，同比增加10.76%；2050199其他教育管理事務(wù)支出5,250,631.16元，比上年減少815,073.40元，同比減少13.44%；2050201學(xué)前教育支出6,302,430.02元，比上年增加153,076.00元，同比增加2.49%；2050203初中教育支出9,167,561.16元，比上年增加376,809.53元，同比增加4.29%；2050204高中教育支出38,316,075.88元，比上年增加4,163,314.85元，同比增加12.19%；2050205高等教育支出177,208,223.02元，比上年增加4,977,580.64元，同比增加2.89%；2050305高等職業(yè)教育支出37,806,320.32元，比上年增加1,131,591.97元，同比增加3.09%；2050501廣播電視學(xué)校支出3,208,208.05元，比上年增加25,380.09元，同比增加0.8%；2050701特殊學(xué)校教育支出3,371,685.85元，比上年減少101,043.45元，同比減少2.91%；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出106,480,000.00元，比上年減少23,100,000.00元，同比減少17.83%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32,920,277.16元，比上年增加1,504,110.24元，同比增加4.79%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,421,870.52元，比上年增加63,954.24元，同比增加4.71%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助658,402.32元，比上年增加30,085.31元，同比增加4.79%；2101101行政單位醫(yī)療170,828.88元，比上年增加17,170.08元，同比增加11.17%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療13,203,015.24元，比上年增加1,563,780.6元，同比增加13.44%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助266,106.60元，比上年增加3,710.40元，同比增長(zhǎng)1.42%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,000.00元，與上年減少5,000.00元，同比減少25.00%；2130599其他扶貧支出41,000,000.00元,與上年增加41,000,000.00元，同比增加100%；2210201住房公積金31,230,123.84元，比上年增加1,088,557.20元，同比增加3.61%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門（匯總）預(yù)算基本支出370,319,144.19元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出355,549,111.79元，公用經(jīng)費(fèi)支出14,770,032.40元。2020年度部門預(yù)算基本支出355,893,699.28元，比上年增加34,845,679.44元，同比增加10.85%，其原因是:在職人員調(diào)入及晉級(jí)晉檔，使人員、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出341,595,978.52元，比上年增加34,047,588.00元，同比增加11.07%；公用經(jīng)費(fèi)支出14,297,720.76元，比上年增加798,091.44元，同比增加5.91%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共68輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我部門（匯總）沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

*州教育局（本級(jí)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1035000.00元，比上年增加104000.00元，同比增加11.17%，其原因是:增加調(diào)入人員。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目名稱（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目名稱）其中：公務(wù)接待費(fèi)（公務(wù)接待費(fèi)）60,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.80%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用（因公出國(guó)（境）費(fèi)用）140,000.00元,占公用經(jīng)費(fèi)支出13.53%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）60,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.80%；差旅費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)）80,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.73%；培訓(xùn)費(fèi)（培訓(xùn)費(fèi)）50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.83%；會(huì)議費(fèi)（會(huì)議費(fèi)）55,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.32%；辦公費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)）50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.83%；物業(yè)管理費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)）100,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.66%；水費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)）15,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.45%；電費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)）15,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.45%；印刷費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)）30,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.90%；郵電費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)）15,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.45%；維修(護(hù))費(fèi)（維修(護(hù))費(fèi)）30,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.90%；租賃費(fèi)（辦公經(jīng)費(fèi)）50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.83%；咨詢費(fèi)（委托業(yè)務(wù)費(fèi)）15,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.45%；勞務(wù)費(fèi)（委托業(yè)務(wù)費(fèi)）120,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.60%;其他商品和服務(wù)支出(其他商品和服務(wù)支出) 100,000.00元,占公用經(jīng)費(fèi)支出9.66%；其他交通費(fèi)用支出（辦公經(jīng)費(fèi)）50,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.83%。

*黔南師院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年我部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)1910000元，其中：電費(fèi)1310000元，占總運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的68.6%；水費(fèi)600000，占總運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的31.4%，比上年增加20000元，同比增長(zhǎng)1%。主要原因：職工人數(shù)增加，業(yè)務(wù)量增大，所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)相應(yīng)增加。

*黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)2,030,797.24元，其中：工會(huì)費(fèi)702,928.08元，占公用經(jīng)費(fèi)支出34.61%；福利費(fèi)422,609.16元，占公用經(jīng)費(fèi)支出20.81%；定額公用經(jīng)費(fèi)800,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出39.39%；其他辦公費(fèi)等105,260.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.19%。

*黔南電大運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：無說明。

*黔南職院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)710000元，其中：因公出國(guó)(境)支出50000元,占支出7.04%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125000元,占支出17.61%;公務(wù)接待費(fèi)100000元,占支出14.09%;差旅費(fèi)支出300000元,占支出42.25%；其他商品服務(wù)支出135000元，占支出19.01%。

*黔南幼兒師范高等專科學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2021年公用經(jīng)費(fèi)為1692378.12元， 比2020年公用經(jīng)費(fèi)1574690.72元增加117687.40元，同比增長(zhǎng)7.47%。增加原因是：增加新進(jìn)人員。

*黔南州都勻第一中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1128904.44元，比上年增加119841.76元，同比增長(zhǎng)11.8%。其中，工會(huì)經(jīng)費(fèi)663241.2元，比上年增加79855.56元，同比增長(zhǎng)13.7%，占部門公用經(jīng)費(fèi)58.7%；福利費(fèi)395463.24元，比上年增加42046.2元，同比增長(zhǎng)11.8%占部門公用經(jīng)費(fèi)35%；其他商品服務(wù)支出：70200元，比上年減少1000元，同比減少1.4%，占部門公用經(jīng)費(fèi)6.3%。

*黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：我單位2021年公用經(jīng)費(fèi)撥款106600元，2020年公用經(jīng)費(fèi)撥款101400元，比上年增加6500元，原因是教師人數(shù)增加。

*黔南州特殊教育學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年部門預(yù)算中無單位定額公用經(jīng)費(fèi)安排支出。

*黔南州機(jī)關(guān)幼兒園運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：我單位為事業(yè)單位，2021年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)272220.60元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.2%；差旅費(fèi)47000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出17.3%；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.2%；工會(huì)費(fèi)95504.88元，占公用經(jīng)費(fèi)支出35.1%；福利費(fèi)67515.72元，占公用經(jīng)費(fèi)支出24.8%；其他商品服務(wù)支出31200.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出11.4%。

*黔南州啟航學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年公用經(jīng)費(fèi)1,375,568.56元,2021年公用經(jīng)費(fèi)1,521,183.04元,比上年減少145,614.48元,同比減少9.57%

2.政府采購情況

*黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校：2021年我部門嚴(yán)格按照政府采購要求采購貨物4,895,600.00元。

*黔南州啟航學(xué)校：2021年預(yù)算采購辦公設(shè)備20,000.00元。

*黔南幼兒師范高等專科學(xué)校：2021年我部門將使用教育收費(fèi)成本及中央專項(xiàng)資金進(jìn)行采購。

2021年其余州級(jí)教育（匯總）部門無政府采購情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

*黔南民族師范學(xué)院：2020年12月31日學(xué)院固定資產(chǎn)總值352721325.29元（包含未評(píng)估房屋及構(gòu)筑物19元），比上年增加160774955.24元，增長(zhǎng)83.76%。其中：房屋及構(gòu)筑物165438332.04元，占固定資產(chǎn)總值46.9%，2020年增加137349000.59元，增長(zhǎng)488.97%，增長(zhǎng)比例高的原因主要是2020年有大量的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)；專用設(shè)備20239252.02元，占固定資產(chǎn)總值5.74%，2020年減少7912516.4元，減少28.11%；通用設(shè)備116770697.66元，占固定資產(chǎn)總值33.11%，2020年增加27051519.73元，增長(zhǎng)30.15%；文物和陳列品510330.36元，占固定資產(chǎn)總值0.14%，2020年無變化；圖書及檔案15621299.85元，占固定資產(chǎn)總值4.43%，2019年增加2130738.96元，增長(zhǎng)15.79%；家具用具裝具及34141394.36元，占固定資產(chǎn)總值9.68%，2020年增加2156217.36元，增長(zhǎng)6.74%；動(dòng)植物0.00元，占固定資產(chǎn)總值0.00%，2020年無變化；其他固定資產(chǎn)0.00元，占固定資產(chǎn)總值0.00%，2020年無變化。

2020年12月31日學(xué)院無形資產(chǎn)總值4628800元，同比增長(zhǎng)37.5%。其中包括軟件1964200元，其他無形資產(chǎn)2664600元。

*黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校：2021年我部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)98,030,434.83元、其中房屋20,585.42平方米，價(jià)值7,850,056.59元，車輛13輛，價(jià)值3,433,024.00元，其他設(shè)備90,180,378.24元。比上年減少28,750,561.61元，同比減少24.17%，其原因是:根據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》要求計(jì)提折舊、按照要求對(duì)已達(dá)到報(bào)廢條件的資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢核銷。

*黔南州廣播電視大學(xué)：

*黔南職院：2020年國(guó)有資產(chǎn)總額787,007,123.35元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)396,380,214.72元;固定資產(chǎn)64,532,937.95元;在建工程353,646,730.73元;無形資產(chǎn)7,690,422元。

*黔南幼兒師范高等專科學(xué)校：資產(chǎn)增加原因：因教學(xué)需要，學(xué)校各部門進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)備采購。

*黔南州都勻第一中學(xué)：固定資產(chǎn)合計(jì)3607.6萬元。其中房屋及構(gòu)筑物1815.63萬元；通用設(shè)備973.83萬元；專用設(shè)備153.66萬元；圖書、檔案44.93萬元；家具、用具、裝具607.67萬元；文物及陳列品11.88萬元。

*黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)：我單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)（截至2020年12月31日）總體情況如下：固定資產(chǎn)原值：6036723.4元，累計(jì)折舊：3778692.23元，凈值：2258031.17元；其中：1、房屋類：面積2803平方米，原值1271526元，累計(jì)折舊：1139103.7元；2、通用設(shè)備類：原值3253330元，累計(jì)折舊：1880965.89元；3、專用設(shè)備類：原值210269元，累計(jì)折舊：153983.14元；4、文物陳列品：無；5、圖書類：價(jià)值190666.4元，不計(jì)提折舊；6、家具類：原值655531元，累計(jì)折舊：149239.5元；7、無形資產(chǎn)：原值455401元，計(jì)提折舊455400元。上述固定資產(chǎn)主要分布在辦公室及教室。

*黔南州特殊教育學(xué)校：2021年我單位截止2021年12月31日固定資產(chǎn)原值為7477193.92元（固定資產(chǎn)累計(jì)折舊1677101.81元，固定資產(chǎn)凈值5810092.11元）；其中：土地、房屋及構(gòu)筑物6155456.55元，占資產(chǎn)總量的82.32%；通用設(shè)備798234.00元，占資產(chǎn)總量的10.68%；專用設(shè)備219135.40元，占資產(chǎn)總量的2.93%；以及家具、用具、裝具及動(dòng)植物304366.97元，占資產(chǎn)總量的4.07%。

*黔南州機(jī)關(guān)幼兒園：2020年需公開本部門單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動(dòng)情況。資產(chǎn)合計(jì)5583750.78元；流動(dòng)資產(chǎn)：4526328.76元，其中庫存現(xiàn)金456元、銀行存款850484.50元、財(cái)政應(yīng)返還額度3675388.26元；固定資產(chǎn)：3623325.00元，其中土地、房屋及構(gòu)筑59992.00元、通用設(shè)備152件1330867.00元、專用設(shè)備830件1131553.35元、圖書、檔案150件25200.00元、家具、用具、裝具1075712.65元；流動(dòng)負(fù)債756172.75元（幼兒伙食費(fèi)、取暖費(fèi)、工資代扣代繳等）

*黔南州啟航學(xué)校：2021年本部門國(guó)有資產(chǎn)總值983,810元。通用設(shè)備966，790元（其中公務(wù)用車1輛，價(jià)值179,800.00元）,專用設(shè)備1,500元，家具、用具、裝具15,520元。2020年國(guó)有資產(chǎn)633,670.00元。通用設(shè)備633,670.00元（其中公務(wù)車1輛，價(jià)值179,800.00元，比上年增加了350,140元，增長(zhǎng)了55.26%，原因是添加了學(xué)校教學(xué)設(shè)備。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況

*州教育局（本級(jí)）：2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，全州教育系統(tǒng)全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，聚焦辦好人民滿意的教育，全面落實(shí)全州教育大會(huì)部署，統(tǒng)籌推進(jìn)各級(jí)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展，努力建設(shè)特色教育強(qiáng)州，積極構(gòu)建服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)的教育體系，不斷提升教育治理能力現(xiàn)代化水平等工作任務(wù)。

我部門（本級(jí)）總體資金情況分為基本支出及項(xiàng)目支出，其中，項(xiàng)目支出預(yù)算有州級(jí)語言文字規(guī)范化示范學(xué)校測(cè)評(píng)、國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作、《黔南教育》微信公眾號(hào)教育宣傳工作、全州中小學(xué)教師實(shí)驗(yàn)教學(xué)技能培訓(xùn)及比賽、督導(dǎo)專項(xiàng)、省州（名師、名校長(zhǎng)、名班主任）骨干教師評(píng)選與省州“三名”工作室評(píng)審及省級(jí)教師發(fā)展示范基地（校）發(fā)展中心等評(píng)審、全州教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)、全州教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)、2021年度全州教育系統(tǒng)“學(xué)憲法講憲法”系列活動(dòng)及演講比賽、教學(xué)優(yōu)質(zhì)課、2021年教育系統(tǒng)參與全州運(yùn)動(dòng)會(huì)、教育主題讀書活動(dòng)、完善農(nóng)村留守兒童之家，關(guān)愛留守兒童活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀中小學(xué)生與創(chuàng)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)文明學(xué)校活動(dòng)、控輟保學(xué)、中小學(xué)生精品藝術(shù)教研、《黔南教育》編輯工作、完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作等等。

*黔南民族師范學(xué)院：堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，培養(yǎng)高等學(xué)歷師資人才，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。力爭(zhēng)獲得碩士學(xué)位授予權(quán)單位，創(chuàng)新“校農(nóng)結(jié)合”新模式為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)服務(wù)，達(dá)到省州高效發(fā)展目標(biāo)績(jī)效考核要求。

*黔南州廣播電視大學(xué)：我單位通過廣播電視為社會(huì)成員提供高等教育服務(wù)，以學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育、職業(yè)技術(shù)教育為中心，并開設(shè)工，農(nóng)，醫(yī)，文，經(jīng)，藝術(shù)等專業(yè)，利用現(xiàn)代化遠(yuǎn)程教育手段構(gòu)建終身學(xué)習(xí)體系。為學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育、職業(yè)技術(shù)教育提供學(xué)習(xí)教育平臺(tái)，為本地區(qū)培養(yǎng)及輸出大量實(shí)用型人才，有助于提高本地區(qū)居民綜合素質(zhì)，為下一步國(guó)家推進(jìn)學(xué)習(xí)型社會(huì)打下結(jié)實(shí)基礎(chǔ)，為黔南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)大批留得住、用得上、懂科學(xué)、會(huì)管理、有技能的應(yīng)用型人才。

*黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院：2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我部門（單位）2021年主要完成以下工作任務(wù)：（1）扎根基層，服務(wù)黔南，建成區(qū)域領(lǐng)先、省內(nèi)一流、特色鮮明的優(yōu)質(zhì)高職院校。圍繞黔南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，全州高等職業(yè)教育總體布局，重點(diǎn)建設(shè)五個(gè)專業(yè)群，專業(yè)總數(shù)穩(wěn)定在30個(gè)左右；（2）教育培養(yǎng)高技能型人才高職生10000人以上；教育培養(yǎng)實(shí)用型人才中職生1500人以上；（3）教師教學(xué)計(jì)劃的課時(shí)安排；教師節(jié)、春節(jié)對(duì)教師進(jìn)行節(jié)日慰問；（4）到扶貧點(diǎn)進(jìn)行幫扶工作；（5）12.9學(xué)生活動(dòng)、三下鄉(xiāng)活動(dòng)、學(xué)生社團(tuán)活動(dòng)。（6）完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作等。

*黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校：1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于醫(yī)學(xué)教育工作的方針、政策和法規(guī)，制定實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，擬訂學(xué)校教學(xué)計(jì)劃，逐步實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)教育系統(tǒng)化和規(guī)范化；2、組織開展教學(xué)科研改革，搭建科研平臺(tái)，促進(jìn)科研興校、科研興教；3、加強(qiáng)教育教學(xué)管理及課程教改工作，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展；4、開展專業(yè)研討，探索建設(shè)醫(yī)學(xué)專業(yè)實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地和實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，促進(jìn)醫(yī)教融合、產(chǎn)教融合發(fā)展；5、認(rèn)真履行民族醫(yī)學(xué)教育職責(zé)，培養(yǎng)醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)人才。

部門績(jī)效目標(biāo)：我部門2021年主要完成招生、學(xué)生資助、教師培訓(xùn)等工作任務(wù)。目標(biāo)1:堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，鞏固脫貧攻堅(jiān)和接續(xù)鄉(xiāng)村振興；目標(biāo)2:加強(qiáng)教育教學(xué)改革研究，推進(jìn)實(shí)訓(xùn)中心、民族藥及中藥栽培種植園等項(xiàng)目建設(shè)；目標(biāo)3:深化產(chǎn)教融合，醫(yī)教協(xié)同，促進(jìn)校企（院）合作；目標(biāo)4:加強(qiáng)制度機(jī)制建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校治理體系和治理能力現(xiàn)代化；目標(biāo)5:做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，促進(jìn)學(xué)生就業(yè)；目標(biāo)6:嚴(yán)格常態(tài)化疫情防控，保障“人財(cái)物”到位，確保師生生命安全。

*黔南幼兒師范高等專科學(xué)校：學(xué)校已經(jīng)成為培養(yǎng)和培訓(xùn)學(xué)前教師的主要基地。學(xué)校已形成了相當(dāng)?shù)霓k學(xué)規(guī)模，具備了良好的辦學(xué)條件，積累非常豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，形成了良好的教書育人氛圍，在培養(yǎng)學(xué)前教育師資上有著得天獨(dú)厚的條件和優(yōu)勢(shì)。學(xué)校秉承“立德樹人、和諧興校”的辦學(xué)思想，狠抓教育教學(xué)質(zhì)量，注重學(xué)生綜合素質(zhì)的全面發(fā)展，始終把培養(yǎng)學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育合格的師資作為學(xué)校的主要任務(wù)，為貴州省經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。為全面提升質(zhì)量教育年和本校的辦學(xué)水平和辦學(xué)層次，打造一流的品牌學(xué)校而努力。

*黔南州都勻第一中學(xué)：貫測(cè)落實(shí)黨中央、省委和州委關(guān)于教育教學(xué)工作的方針，在履職過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)教育教學(xué)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成年度部門職責(zé)。目標(biāo)1.教育教學(xué)工作2.安全衛(wèi)生工作3.疫情防控工作4.助力脫貧攻堅(jiān)工作5.完成其他部門交辦的工作任務(wù)。

*黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)：按照教育部要求的初中教育的目標(biāo)，我校2021年度對(duì)教育經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)安排具體目標(biāo)如下：1、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，加大對(duì)高素質(zhì)教師隊(duì)伍的培訓(xùn)工作；2、立足現(xiàn)實(shí)，努力改善辦學(xué)條件；3、開展第二課堂，豐富學(xué)生課余生活；

*黔南州特殊教育學(xué)校：對(duì)殘疾少年兒童實(shí)施教育，以及聽力、視力、口語、智力殘疾少年兒童的教育和康復(fù)訓(xùn)練。其中目標(biāo)1.做好創(chuàng)建省級(jí)示范性特殊教育學(xué)校工作；目標(biāo)2.做好特殊教育專業(yè)技能培訓(xùn)，提升教師專業(yè)水平；目標(biāo)3.開展好特殊教育中等職業(yè)教育工作；開設(shè)好學(xué)生職業(yè)技能培訓(xùn)課程，做好學(xué)生職業(yè)技能培訓(xùn)工作； 目標(biāo)4.開展特殊教育優(yōu)質(zhì)課評(píng)比、觀摩研討等活動(dòng)；目標(biāo)5.逐步完善“送教上門”工作機(jī)制，提高殘疾兒童少年知識(shí)水平和生活技能水平。

*黔南州機(jī)關(guān)幼兒園：2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理，我部門（單位）2021年主要完成完成州屬3-6周歲（或7周歲）幼兒實(shí)施保育和教育，實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。引領(lǐng)全州3-6周歲（或7周歲）幼兒實(shí)施保育和教育，實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)全州幼教工作作好指導(dǎo)、引領(lǐng)，幼兒教師培訓(xùn)工作等任務(wù)。

*黔南州啟航學(xué)校：黔南州啟航學(xué)校是一所育新工程專門教育學(xué)校，是義務(wù)教育的重要組成部分，負(fù)責(zé)教育、感化、挽救已滿12周歲、不滿18周歲的有嚴(yán)重不良行為的未成年人，預(yù)防未成年人違法犯罪，保障未成年人享有公平而有質(zhì)量的教育，培養(yǎng)社會(huì)主義合格公民、構(gòu)建和諧社會(huì)。我部門2021年總體資金情況分為基本支出及項(xiàng)目支出，其中，項(xiàng)目支出預(yù)算有完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作、開展德育教育活動(dòng)、做好家校共建工作、學(xué)生職業(yè)技能培訓(xùn)、做好學(xué)生心理健康教育工作、做好校園安全管理工作、開展好教學(xué)教研活動(dòng)、做好教師繼續(xù)教育培訓(xùn)工作、做好家訪及跟蹤幫教工作、開展藝術(shù)課程教學(xué)活動(dòng)、做好校園建設(shè)工作、教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購及維護(hù) 、學(xué)生生活及醫(yī)療保障、公務(wù)車管理、做好黨建工作等工作任務(wù)。

（詳見附表十一、附表十二）

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2021年我部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為148640000.00元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1160000.00元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.78%，用于開展本級(jí)教育業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)；政策性剛性配套經(jīng)費(fèi)147480000.00元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)99.22%，其中用于義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)普通小學(xué)每生每年650元，普通初中每生每年850元，中央與地方經(jīng)費(fèi)按8：2配套，地方承擔(dān)的20%按省、州、縣（市、區(qū)）8：1：1的比例配套；中職教育、普通高中教育、高等教育國(guó)家助學(xué)金中央與地方按8：2進(jìn)行配套，地方承擔(dān)的20%中，省、州、縣（市、區(qū)）又按6：2：2的比例進(jìn)行配套；州屬學(xué)校的地方配套全額由州級(jí)財(cái)政承擔(dān)。

2021年我部門預(yù)算政策性剛性配套經(jīng)費(fèi)有：城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8000000.00元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.38%；高校畢業(yè)生赴基層就業(yè)補(bǔ)償代償500000.00元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.34 %；教育精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金（高校）29000000.00元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)19.51 %；教育精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金（高校）41000000.00元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)27.58 %；教育精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金（高中）13000000.00元,占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8.75 %；教育精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金（技工）40000.00元,占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.03 %；教育精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金（中職）5000000.00元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3.36 %；農(nóng)村前期教育兒童營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃14000000.00元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.42 %；普通高校國(guó)家助學(xué)金、勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金10800000.00元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7.27 %；普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金（春秋兩季）2800000.00元,占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.88 %; 普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)雜費(fèi)1600000.00元,占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.08 %; 生源地信用助學(xué)貸款財(cái)政貼息及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金15000000.00元,占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.09%;研究生國(guó)家助學(xué)金180000.00元,占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.12%；中等職業(yè)（含技工學(xué)校）學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金（春秋兩季）2400000.00元,占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.62%；中職（含技工學(xué)校）學(xué)生免學(xué)費(fèi)（春秋兩季）4160000.00元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2.80%。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

我部門州級(jí)教育(匯總)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋

（1）教育支出：反映政府教育事務(wù)支出，其中包括教育管理事務(wù)支出；普通教育支出；職業(yè)教育支出；教育費(fèi)附加安排的支出；其他教育支出。

（2）專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)（事業(yè)發(fā)展類支出經(jīng)費(fèi)）：反映除行政運(yùn)行以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（3）政策性剛性配套經(jīng)費(fèi)：國(guó)家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、中等職業(yè)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金經(jīng)費(fèi)、高校研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金經(jīng)費(fèi)等用于其他教育費(fèi)附加安排的支出。

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附件：附1-10表：2021年部門預(yù)算批復(fù)表--州級(jí)教育(匯總）.XLS

?????????????表十二：2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表公開--州級(jí)教育（匯總）.xlsx

??????????表十一：州教育局2021年部門（整體支出）績(jī)效目標(biāo)表（公開）.xlsx

黔南州教育局

2021年4月22日

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