目錄
一、部門概況
二、2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州教育局概況
（一）主要職能
1、主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施。
2、監(jiān)管全州教育經(jīng)費的籌措和使用情況，負(fù)責(zé)全州教育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布和信息系統(tǒng)的開放、建設(shè)工作；指導(dǎo)并負(fù)責(zé)全州教育系統(tǒng)財務(wù)監(jiān)督、審計和有關(guān)學(xué)校、單位黨的紀(jì)檢和行政監(jiān)察工作。
3、加強全州基礎(chǔ)教育工作的統(tǒng)籌管理。以農(nóng)村教育為重點，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進教育公平，提高義務(wù)教育水平工作。深入推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實減輕中小學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強中小學(xué)德育，指導(dǎo)義務(wù)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
4、大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進職業(yè)教育體制機制創(chuàng)新，進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力。
5、加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實促進民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學(xué)程序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
6、承擔(dān)州人民政府教育督導(dǎo)委員會和州語言文字工作委員會的具體工作。
7、統(tǒng)籌管理全州中等學(xué)歷教育的招生考試工作，制定各類中等學(xué)校招生計劃，負(fù)責(zé)全州中等學(xué)校的學(xué)籍、學(xué)歷管理工作。
8、規(guī)劃、指導(dǎo)全州教育系統(tǒng)自然科學(xué)、哲學(xué)、社會科學(xué)研究，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)學(xué)校承擔(dān)科研項目的實施工作和協(xié)助高等學(xué)校國家、省重點學(xué)科建設(shè)。
9、承辦州人民政府和省教育廳交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州教育局部門決算包括：本級決算、所屬黔南民族師范學(xué)院、黔南州廣播電視大學(xué)、貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)、黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)、黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校、黔南州特殊教育學(xué)校、黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園、黔南州啟航學(xué)校決算，下屬共10 個單位。
二、貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度收支決算總計131,792.23萬元，與2018年相比，增加12,982.17萬元，增長10.93%。變動的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費。
（二）貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度收入決算情況說明
本年收入合計106,321.24萬元，其中：財政撥款收入75,309.62萬元，占70.83%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入25,339.15萬元，占23.83%；經(jīng)營收入22,535.87萬元，占21.2%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入5672.46萬元，占5.34%。
（三）貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度支出決算情況說明
本年支出合計103,836.21萬元，其中：基本支出78,804.04萬元，占75.89%；項目支出25,032.17萬元，占24.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度財政撥款收入決算總計95,300.64萬元。與2018年相比，增加15,071.23萬元，增長18.79%。變動的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費。（五）貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80,211.76萬元，占本年支出合計的77.25%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加21,300.76萬元，增長36.16%。變動的主要原因是：增加項目經(jīng)費撥款。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出科目（201）支出100.85萬元，占0.13 %；教育支出科目（205）支出71388.47萬元，占89%；科學(xué)技術(shù)支出科目（206）支出579.6萬元，占0.72%；社會保障和就業(yè)支出科目（208）支出4149萬元，占5.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）支出1212.44萬元，占1.51%；。住房保障支出科目（221）支出2781.38萬元，占3.47%；
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為45280.80萬元，支出決算為80211.76萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的177.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加項目經(jīng)費撥款。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出科目（201）民族事務(wù)科目（20123）民族工作專項科目（2012304）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為100.85萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.追加新進人員經(jīng)費；2.增加對個和家庭的補助支出。
（2）教育支出科目（205）教育管理事務(wù)科目（20501）行政運行科目（2050101）。當(dāng)年預(yù)算為992.60萬元，支出決算為1365.21萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的137.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.新進人員經(jīng)費追加；2.增加對個和家庭的補助支出。
（3）教育支出科目（205）教育管理事務(wù)科目（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。當(dāng)年預(yù)算為577.81萬元，支出決算為1269.44萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的219.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加教育發(fā)展業(yè)務(wù)專項經(jīng)費撥款。
（4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 學(xué)前教育科目（2050201）。當(dāng)年預(yù)算為583.3萬元，支出決算為1521.09萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的260.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加學(xué)前教育專項經(jīng)費撥款。
（5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）小學(xué)教育科目（2050202）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為19.68萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加小學(xué)教育專項經(jīng)費撥款。
（6）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 初中教育科目（2050203）。當(dāng)年預(yù)算為793.42萬元，支出決算為1208.04萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的152.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加高中教育專項經(jīng)費撥款。
（7）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 高中教育科目（2050204）。當(dāng)年預(yù)算為2832.80萬元，支出決算為6452.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的227.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加高中教育專項經(jīng)費撥款。
（8）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 高等教育科目（2050205）。當(dāng)年預(yù)算為15095.63萬元，支出決算為29780.11萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的197.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加高等教育專項經(jīng)費撥款。
（9）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 其他普通教育支出科目（2050299）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為544.35萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加其他普通教育專項經(jīng)費撥款。
（10）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）中專教育科目（2050302）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為1965.03萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加中專教育專項經(jīng)費撥款。
（11）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）高等職業(yè)教育科目（2050305）。當(dāng)年預(yù)算為3431.56萬元，支出決算為9652.75萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的281.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加高等職業(yè)教育專項經(jīng)費撥款。
（12）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）其他職業(yè)教育支出科目（2050399）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為527.26萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加其他職業(yè)教育專項經(jīng)費撥款。
（13）教育支出科目（205）成人教育科目（20504）其他成人教育支出科目（2050499）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為161.99萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加成人教育專項經(jīng)費撥款。
（14）教育支出科目（205）廣播電視教育科目（20505） 高中教育科目（2050501）。當(dāng)年預(yù)算為302.39萬元，支出決算為560.59萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的185.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加廣播電視教育專項經(jīng)費撥款。
（15）教育支出科目（205）留學(xué)教育科目（20506） ??其他留學(xué)教育支出科目（2050699）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為28.2萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加留學(xué)教育專項經(jīng)費撥款。
（16）教育支出科目（205）特殊教育科目（20507） 特殊學(xué)校教育支出（2050701）。當(dāng)年預(yù)算為342.56萬元，支出決算為467.25萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的136.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加特殊教育專項經(jīng)費撥款。
（17）教育支出科目（205）教育費附加安排的支出科目（20509）其他教育費附加安排的支出科目（2050999）。當(dāng)年預(yù)算為12970.00萬元，支出決算為10685.91萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的82.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：剩余經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下一年支付。
（18）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為5179.31萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加其他教育專項經(jīng)費撥款。
（19）科學(xué)技術(shù)支出科目（206）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目（20601）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出科目（2060199）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為528.4萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加引進人才安家費。
（20）科學(xué)技術(shù)支出科目（206）其他科學(xué)技術(shù)支出科目（20699）其他科學(xué)技術(shù)支出科目（2069999）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為51.2萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加其他科學(xué)技術(shù)專項經(jīng)費撥款。
（21）社會保障和就業(yè)支出科目（208）行政事業(yè)單位離退休科目（20805）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（2080505）。當(dāng)年預(yù)算為3392.34萬元，支出決算為3091.5萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的91.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保繳費費率調(diào)減，預(yù)算指標(biāo)調(diào)減。
（22）社會保障和就業(yè)支出科目（208）殘疾人事業(yè)科目（20811）其他殘疾人事業(yè)支出科目（2081199）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為7.17萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加其他殘疾人事業(yè)專項經(jīng)費撥款。
（23）社會保障和就業(yè)支出科目（208）財政對其他社會保險基金的補助科目（20827）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（2082701）。當(dāng)年預(yù)算為117.13萬元，支出決算為117.13萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（24）社會保障和就業(yè)支出科目（208）財政對其他社會保險基金的補助科目（20827）財政對工傷保險基金的補助科目（2082702）。當(dāng)年預(yù)算為84.81萬元，支出決算83.55萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加在職轉(zhuǎn)退休人員產(chǎn)生結(jié)余。
（25）社會保障和就業(yè)支出科目（208）財政對其他社會保險基金的補助科目（20827）財政對生育保險基金的補助科目（2082703）。當(dāng)年預(yù)算為84.81萬元，支出決算為85.06萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員經(jīng)費。
（26）社會保障和就業(yè)支出科目（208）其他社會保障和就業(yè)支出科目（20899）其他社會保障和就業(yè)支出科目（2089901）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為764.59萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。
（27）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）行政單位醫(yī)療科目（2101101）。當(dāng)年預(yù)算為13.74萬元，支出決算為16.91萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的123.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員經(jīng)費。
（28）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101102）。當(dāng)年預(yù)算為1003.94萬元，支出決算為1006.6萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員經(jīng)費。 ?
（29）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）公務(wù)員醫(yī)療補助科目（2101103）。當(dāng)年預(yù)算為24.33萬元，支出決算為28.36萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的116.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員經(jīng)費。
（30）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目（2101199）。當(dāng)年預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的80.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員經(jīng)費。
（31）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（21099）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（2109901）。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為158.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費。
（32）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公積金科目（2210201）。當(dāng)年預(yù)算為2635.10萬元，支出決算為2781.38萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加新進人員經(jīng)費。
（六）貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出59,687.84萬元，其中：人員經(jīng)費51,443.06萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費8244.78萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南州教育局（匯總）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算135.92萬元，比上年增加77.8萬元，增長133.87%，增加原因是：對外派出交流學(xué)業(yè)經(jīng)費、職能業(yè)務(wù)對接增加運行費用。其中，因公出國（境）費支出24.22萬元，占17.82%，比上年增加23.16萬元，增長2,184.91%，增加原因是：高校對外派出交流學(xué)業(yè)；公務(wù)用車購置及運行維護費支出107.42萬元，占79.03%，比上年增加55.98萬元，增長108.83%，增加原因是：保障我（匯總）部門開展本職能工作，公務(wù)車輛運行及維修（護）支出增加；公務(wù)接待費支出4.28萬元，占3.15%，比上年減少1.34萬元，降低23.84%，減少原因是：本職能工作對接，且執(zhí)行中央八項規(guī)定。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出24.22萬元。貴州省黔南州教育局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組2個，累計12人次。開支內(nèi)容包括：分別有3名和18名學(xué)生到加拿大和臺灣中山醫(yī)學(xué)大學(xué)交流學(xué)習(xí)。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費107.42萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費107.42萬元。主要用于：燃油費、過路費、保險費等支出。2019年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為40輛。
（3）公務(wù)接待費4.28萬元。具體是：接待廣東省教育廳一行、接待廣州市教育局考察組一行、接待省教育廳檢查組一行、接待上海市教委考察團來校考察調(diào)研、接待上海市嘉定區(qū)學(xué)前教育指導(dǎo)團等。
國內(nèi)公務(wù)接待支出4.28萬元，主要是：接待廣東省教育廳一行、接待廣州市教育局考察組一行、接待省教育廳檢查組一行、接待上海市教委考察團來校考察調(diào)研、接待上海市嘉定區(qū)學(xué)前教育指導(dǎo)團等。
貴州省黔南州教育局2019年國內(nèi)公務(wù)接待125批次，596人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州教育局（匯總）2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：
我（匯總）部門無此項預(yù)算安排。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年貴州省黔南州教育局（匯總）機關(guān)運行經(jīng)費支出320.83萬元，比2018年減少27.88萬元，降低7.99%，變動的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、六項禁令。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位（匯總）政府采購支出總額3637.12萬元，其中：政府采購貨物支出2082.07萬元、政府采購工程支出826.30萬元、政府采購服務(wù)支出728.75萬元，授予中小企業(yè)合同金額3355.22萬元，占政府采購支出總額的92.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1392.56萬元，占政府采購支出總額的38.28%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，我單位（匯總）共有車輛78輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車66輛（其他用車主要用途是：保障我（匯總）部門開展其相關(guān)職能工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
（一）教育局本級：整體支出績效自評情況
①年初工作任務(wù)：承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施。完成情況：提高全州教育教學(xué)質(zhì)量、校園安全穩(wěn)定≥90%。取得的成績：
一、堅持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強教育系統(tǒng)黨的建設(shè)
二、堅持以補短板強弱項為重點，推動基礎(chǔ)教育協(xié)調(diào)發(fā)展三、堅持以服務(wù)經(jīng)濟為核心，把準(zhǔn)職業(yè)教育發(fā)展方向
四、堅持以轉(zhuǎn)型升級為目標(biāo)，推動高等教育創(chuàng)新發(fā)展
五、堅持以項目建設(shè)為抓手，實現(xiàn)辦學(xué)條件持續(xù)改善
六、堅持以督促指導(dǎo)為措施，促進教育事業(yè)健康發(fā)展
七、堅持以協(xié)調(diào)聯(lián)動為機制，確保校園環(huán)境安全穩(wěn)定
八、堅持以真抓實干為手段，促進政治生態(tài)風(fēng)清氣正
未完成原因：主要有學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想不夠深入；全面加強黨的政治建設(shè)方面還存在差距；全力打好教育脫貧攻堅戰(zhàn)措施不夠有效；基礎(chǔ)教育資源規(guī)劃布局能力還有待加強；校園及周邊安全風(fēng)險防控工作安全意識和法治建設(shè)還有待提高；教師隊伍建設(shè)質(zhì)量還有待提升。這些問題，我們在下步工作中將采取有力措施，切實加以解決。
②年初工作任務(wù)：完成州委州政府及上級安排、本職能的其他工作。完成情況：按時保質(zhì)完成。取得的成績：
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實全國、全省教育大會精神，加快推進教育現(xiàn)代化，建設(shè)特色教育強州，努力辦好人民滿意的教育。
（二）黔南民族師范學(xué)院：⑴整體支出績效自評情況
2019年整體支出27837.35萬元，其中基本支出18340.2萬元，占總支出的65.9%；人員支出20461.21萬元，占總支出的73.5%；定額公用支出175.8萬元，占總支出0.6%。
⑵項目支出績效自評情況
①項目（年初未確定績效目標(biāo)的項目）
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)221,963,399.21元（全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù))其中，財政撥款資金221,963,399.21，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)278,373,492.01元，執(zhí)行率125%。b.項目實施情況：已完成。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：2019年從財政撥入的教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助資金27,606,130元,使建檔立卡的貧困學(xué)生每人獲得3830元的學(xué)費減免及1000元的生活補助，使貧困生學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，沒有一個學(xué)生因貧困而綴學(xué)。
（三）黔南州廣播電視大學(xué)：（無）
（四）貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院：⑴整體支出績效自評情況
①年初工作任務(wù)：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。完成情況：已完成。取得的成績：因本年度創(chuàng)優(yōu)質(zhì)高職院校工作需要，導(dǎo)致本年度“三公”經(jīng)費超支，但創(chuàng)優(yōu)工作取得了很大成效。
②年初工作任務(wù)：本年度接受省教育廳思想政治工作評估，計劃目標(biāo)“優(yōu)秀”。完成情況：已完成。取得的成績：優(yōu)秀。
③年初工作任務(wù)：本年度高職學(xué)生計劃招生4000人以上，學(xué)院高職學(xué)生總數(shù)9000人以上，中職學(xué)生總數(shù)2000人以上。完成情況：已完成。取得的成績：本年度高職學(xué)生招生4536人，學(xué)院高職學(xué)生總數(shù)9707人，中職學(xué)生總數(shù)1563人。
④年初工作任務(wù)：本年度畢業(yè)學(xué)生就業(yè)率93%以上。完成情況：已完成。取得的成績：2019年度畢業(yè)學(xué)生就業(yè)率為94.17%。
（五）黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校：（1）嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
（2）嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，按照財政批復(fù)的預(yù)算科目、項目、金額保證人員正常經(jīng)費開支，穩(wěn)定教師隊伍
（六）黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)：⑴整體支出績效自評情況
①2019年我校正值升省級一類示范性高中的關(guān)鍵時期，迎來了評估組對我校的兩次評估，專家組對我校的兩次評估都非常滿意，對我校的文化建設(shè)、學(xué)科建設(shè)、學(xué)校德育、課堂教學(xué)改革、校本研修、體育與健康、藝術(shù)教育、學(xué)生學(xué)業(yè)發(fā)展幾個方面所做的工作高度認(rèn)可。
②2019年度高考我校高考成績斐然，全州前十名，我校占理科：一、二、四、五、六（兩人）、十名；文科：二、五、八（兩名）；全州高考600分以上人數(shù)我校有145人，其他縣市學(xué)校237人，占全州的37.96%。
③年初工作任務(wù)：2019年州教育局下達(dá)的招生任務(wù)為1500人，我校已完成州教育局下達(dá)的任務(wù)。
④年初工作任務(wù)：2019年高中畢業(yè)率達(dá)100%。完成情況：已全部完成。取得的成績：2019年我校高中在校學(xué)生全部畢業(yè)。
⑵項目支出績效自評情況
①名師工作室項目
a.資金使用情況：全年收入為133867.38元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金為133867.38元。
b.項目實施情況：名師組織開設(shè)講座、上示范課，以提升我州教學(xué)質(zhì)量。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：
1.社會效益：提升我州教師專業(yè)化水平
2.可持續(xù)影響：黔南州教育教學(xué)示范、引領(lǐng)、輻射、帶動作用，推動我州新課程改革的進程。
②精準(zhǔn)扶貧項目
a.資金使用情況：全年收入為41828元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金為41828元。
b.項目實施情況：為精準(zhǔn)扶貧學(xué)生發(fā)放助學(xué)金。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：
1.社會效益：改善學(xué)生的生活質(zhì)量，提升學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓學(xué)生專心學(xué)習(xí)，緩解因?qū)W至貧的現(xiàn)象，為脫貧攻堅出一份力。
2.可持續(xù)影響：推動我校精準(zhǔn)扶貧工作的有序進行。
③人才引進項目：
a.資金使用情況：全年收入為20000元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金為20000元。
b.項目實施情況：為精準(zhǔn)扶貧學(xué)生發(fā)放助學(xué)金。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：
1.社會效益：解決就業(yè)問題
2.可持續(xù)影響：引進高水平人才，提升我校的教學(xué)質(zhì)量，充實我校的人才結(jié)構(gòu)。
（七）黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)：⑴整體支出績效自評情況
我單位2019年嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，充分發(fā)揮監(jiān)管職能，按照預(yù)算安排，,加強預(yù)算執(zhí)行的約束力，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),優(yōu)化資源配置,勤儉節(jié)約、杜絕浪費;加強財務(wù)報賬的簽字及審批程序,規(guī)范我單位的財務(wù)制度。進一步強化財政收支管理，不斷提高預(yù)算管理水平，確保收支平衡。
我校預(yù)算績效工作良好，決算與預(yù)算基本相符。
⑵項目支出績效自評情況
①“班班通”項目（2018年州級財政安排專項資金用于我校采購教學(xué)用交互式智能平板電腦，簡稱“班班通”，該項目2018年8月由黔南州政府采購中心招標(biāo)，2018年10月先付工程款項50%，2019年1月安裝驗收完畢，付工程款項40%。）
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)61.05萬元（全部為州級財政撥款資金），全年執(zhí)行數(shù)47.16萬元，執(zhí)行率77.25%，剩余資金為后兩年質(zhì)保金。
b.項目實施情況：完成我校班班通項目的安裝及驗收工作；
c.產(chǎn)生的效益：多媒體豐富的教學(xué)材料，提高教學(xué)質(zhì)量，讓學(xué)生愛上學(xué)習(xí),提高教學(xué)質(zhì)量.
d.受益對象：使用教師滿意，學(xué)生滿意。
②“張瑛名師工作室”項目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)7.24萬元（全部為財政撥款資金），全年執(zhí)行數(shù)7.24萬元，執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況：主要用于名師工作室培訓(xùn)差旅及專家授課勞務(wù)費。
c.產(chǎn)生的效益：加強我州數(shù)學(xué)教學(xué)的培訓(xùn)指導(dǎo)，提高教師教學(xué)水平，加強師德建設(shè)，完善學(xué)校培訓(xùn)體系，不斷建立健全學(xué)校各項工作機制，為初中階段年齡學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育資源，實現(xiàn)學(xué)校可持續(xù)發(fā)展。
（八）黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校：（1）整體支出績效自評情況
①年初工作任務(wù)：加強學(xué)校管理，規(guī)范使用資金完成情況，做好學(xué)校2019年招生計劃，加大對學(xué)校資金的管理監(jiān)督力度，完成上級安排的所有工作，做好對學(xué)生的資助工作，提升學(xué)校人才培養(yǎng)質(zhì)量，學(xué)習(xí)就業(yè)率逐步提高，積極為社會培訓(xùn)各方面人才提供服務(wù)，逐步提升學(xué)校硬件質(zhì)量，為學(xué)校學(xué)生提供良好學(xué)習(xí)環(huán)境。取得的成績：已完成。
（2）項目支出績效自評情況
①2019年下半年新校區(qū)新裝樓道監(jiān)控系統(tǒng)及教室多媒體設(shè)備項目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)2254542.00元，其中，上級財政撥款資金2254542.00元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)2141815.00元，執(zhí)行率95%。
b.項目實施情況：按照上級安排工作的具體要求及時保質(zhì)完成。
c.產(chǎn)生的效益：積極為社會培訓(xùn)各方面人才提供服務(wù)，逐步提升學(xué)校硬件質(zhì)量，為學(xué)校學(xué)生提供良好學(xué)習(xí)環(huán)境。
d.受益對象（服務(wù)對象）滿意度：學(xué)生、學(xué)校工作人員對學(xué)校工作滿意，上級領(lǐng)導(dǎo)對學(xué)校工作的滿意度。
②精品課程項目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)100000.00元，其中，財政撥款資金100000.00元，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)0元，執(zhí)行率0。
b.項目實施情況：目前還尚未進行。
c.產(chǎn)生的效益：提升學(xué)校人才培養(yǎng)質(zhì)量，學(xué)習(xí)就業(yè)率逐步提高，積極為社會培訓(xùn)各方面人才提供服務(wù)
（九）黔南州特殊教育學(xué)校：（1）整體支出績效自評情況
年初工作任務(wù)：完成學(xué)校年度職能績效目標(biāo)以及上級下達(dá)的任務(wù)。完成情況：100%。取得的成績：學(xué)校在黨建、教育教學(xué)、德育、安全和學(xué)校建設(shè)等工作上都按各項工作要求認(rèn)真有效的完成。
（2）項目支出績效自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目 0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。
（十）黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園：⑴整體支出績效自評情況
初工作任務(wù)：完成幼兒保育教育工作幼兒入托人數(shù)。完成情況：完成幼兒入園年初計劃數(shù)。取得的成績：超限額完成幼兒入園。
初工作任務(wù)：全州（集團園）幼兒教育工作的指導(dǎo)、引領(lǐng)培訓(xùn)工作。完成情況：完成年初全州幼兒教師的培訓(xùn)和指導(dǎo)計劃。取得的成績：為全州幼兒教育做好引領(lǐng)，得到各級的好評。
初工作任務(wù)：完成州委州政府及上級安排的其他工作。完成情況：按時保質(zhì)保量完成。取得的成績：2019年被州機關(guān)工委評為五星基層黨支部。
（十一）黔南州啟航學(xué)校：⑴整體支出績效自評情況
校內(nèi)、校外各種不同類型的教師培訓(xùn)，全年學(xué)校教職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)達(dá)60多人次。取得的成績：參加外出培訓(xùn)的老師回來后認(rèn)真地以專題講座、經(jīng)驗交流等形式作二級培訓(xùn)或?qū)W習(xí)匯報，大力提升了教師的工作能力，教職工參加繼續(xù)教育率達(dá)100%。
②年初工作任務(wù)：抓黨建建設(shè)工作。完成情況：一是規(guī)范黨建工作，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。圍繞學(xué)校中心工作，落實“三會一課”、組織生活會、“主題黨日+”、民主評議黨員等組織生活制度，提高組織生活質(zhì)量，增強黨員的組織觀念。。取得的成績：經(jīng)全體黨員干部的共同努力，不斷規(guī)范基層組織建設(shè)，規(guī)范黨員發(fā)展規(guī)程，獲得“五星級”支部的創(chuàng)建成果。二是學(xué)校黨支部組織黨員開展了以下活動：1月份“喜樂迎春，團圓啟航”，組織全校師生開展了一系列豐富多彩的迎新春活動；2月份召開2018年度組織生活會和民主評議黨員工作；3月份組織全體教職工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在學(xué)校思想政治理論課教師座談會上的重要講話精神；4月份消防演練進校園，筑牢生命“防火墻”，舉行了緊急消防演練活動；5月份掀起學(xué)習(xí)熱潮，弘揚五四精神，學(xué)習(xí)省委書記、省人大常委會主任孫志剛給黔南民族師范學(xué)院毛南族學(xué)生的回信內(nèi)容，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在紀(jì)念五四運動100周年大會上的重要講話精神；6月份慶祝建黨98周年，赴荔波開展“不忘初心、牢記使命”主題教育；7月黨支部志愿者活動；9至11月召開15次“不忘初心、牢記使命” 主題教育理論學(xué)習(xí)研討會及領(lǐng)導(dǎo)干部以 “重師德不忘教育初心，強師風(fēng)立德樹人使命”主題上黨課。通過形式多樣的主題活動，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，用黨員的言行和人格力量去影響和帶動身邊教師，爭做新時代立德樹人的標(biāo)兵。
③年初工作任務(wù)：抓德育常規(guī)管理工作。完成情況：學(xué)校建立和健全了由校長負(fù)責(zé)，黨組織為核心的德育工作機制。使德育工作目標(biāo)明確，措施落實。充分發(fā)揮班級、團隊的組織作用。取得的成績：各科教學(xué)有機滲透德育，學(xué)校、家庭、社會三位一體，共抓德育，形成網(wǎng)絡(luò)。有針對性開展對學(xué)生的文明行為養(yǎng)成教育，公民義務(wù)和中華民族優(yōu)良道德傳統(tǒng)教育，使學(xué)校形成了良好的校風(fēng)，學(xué)生具備了良好意志、品格和活潑開朗的性格，自我管理、自我約束能力增強。由于我們長期加強學(xué)生的思想品德建設(shè)，學(xué)生心理健康、舉止有禮，紀(jì)律及精神文明風(fēng)貌得到家長和社會的好評。
④年初工作任務(wù)：狠抓教學(xué)常規(guī)管理，加大檢查力度，規(guī)范辦學(xué)行為。完成情況：通過集體學(xué)習(xí)、教師自學(xué)、討論、專題講座、等形式，使校本培訓(xùn)成為提高教師專業(yè)化水平的有效途徑。爭取校外師資，開設(shè)舞蹈、合唱、球類、攝影、魔方、豎笛、管樂、石鼓文及軟硬書法等興趣課程，誠邀校外專家蒞臨指導(dǎo)。在總結(jié)實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上認(rèn)真研究，多方借鑒和尋求專家的指導(dǎo)，對《黔南州啟航學(xué)校學(xué)生積分制管理辦法》反復(fù)修訂，對學(xué)生的心理健康、品行表現(xiàn)、一日常規(guī)、文化學(xué)習(xí)、職業(yè)技能學(xué)習(xí)等進行精細(xì)的量化管理，激勵學(xué)生積極上進，快速轉(zhuǎn)變。取得的成績：培養(yǎng)學(xué)生的藝術(shù)修養(yǎng)和審美情趣，活動有專業(yè)教育輔導(dǎo)，組織有序，異彩紛呈，培養(yǎng)了學(xué)生的興趣，提升了學(xué)生的藝術(shù)特長及體育技能，成果明顯；學(xué)生積極上進，快速轉(zhuǎn)變，今年學(xué)校義實行《黔南州啟航學(xué)校學(xué)生積分制管理辦法》對學(xué)生進行綜合評定，有一批學(xué)生達(dá)到結(jié)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，已順利結(jié)業(yè)離校。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十七）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二十五）政策性剛性配套經(jīng)費：國家精準(zhǔn)扶貧項目經(jīng)費、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費、中等職業(yè)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家助學(xué)金經(jīng)費、高校研究生學(xué)業(yè)獎學(xué)金經(jīng)費等用于其他教育費附加安排的支出。
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