目錄
一、部門概況
二、2019年度部門決算公開報表（見附表）
三、2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州教育局(本級)概況
（一）主要職能
1、主要承擔貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導、協(xié)調和監(jiān)督實施。
2、監(jiān)管全州教育經費的籌措和使用情況，負責全州教育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布和信息系統(tǒng)的開放、建設工作；指導并負責全州教育系統(tǒng)財務監(jiān)督、審計和有關學校、單位黨的紀檢和行政監(jiān)察工作。
3、加強全州基礎教育工作的統(tǒng)籌管理。以農村教育為重點，推進義務教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農村和民族地區(qū)傾斜，促進教育公平，提高義務教育水平工作。深入推進基礎教育教學改革，切實減輕中小學生的課業(yè)負擔，加強中小學德育，指導義務教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。
4、大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導向，深化職業(yè)教育教學改革，努力提高職業(yè)學校的辦學水平和質量，積極推進職業(yè)教育體制機制創(chuàng)新，進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力。
5、加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調和宏觀管理，完善和落實促進民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學程序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
6、承擔州人民政府教育督導委員會和州語言文字工作委員會的具體工作。
7、統(tǒng)籌管理全州中等學歷教育的招生考試工作，制定各類中等學校招生計劃，負責全州中等學校的學籍、學歷管理工作。
8、規(guī)劃、指導全州教育系統(tǒng)自然科學、哲學、社會科學研究，協(xié)調并指導學校承擔科研項目的實施工作和協(xié)助高等學校國家、省重點學科建設。
9、承辦州人民政府和省教育廳交辦的其他事項。
（二）機構設置及部門決算單位構成
本部門內設 8個科室、下屬5個事業(yè)單位，從預算單位構成看，貴州省黔南州教育局(本級)部門決算包括：本級決算、所屬黔南州招生考試管理中心、黔南州教育科學研究所、黔南州教育信息化中心、黔南州基礎教育質量監(jiān)測中心（黔南州普通話測試中心）、黔南州學生資助服務中心決算。
二、貴州省黔南州教育局(本級)2019年度部門決算公開報表（見附表1-8）
三、貴州省黔南州教育局(本級)2019年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南州教育局(本級)2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省黔南州教育局(本級)2019年度收支決算總計10,373.13萬元，與2018年相比，增加9495.93萬元，增長9.24%。變動的主要原因是：增加教育項目經費。
（二）貴州省黔南州教育局(本級)2019年度收入決算情況說明
本年收入合計10,204.58萬元，其中：財政撥款收入9,790.68萬元，占95.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入413.90萬元，占4.06%。
（三）貴州省黔南州教育局(本級)2019年度支出決算情況說明
本年支出合計10,191.89萬元，其中：基本支出2,167.83萬元，占21.27%；項目支出8,024.06萬元，占78.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南州教育局(本級)2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州教育局(本級)2019年度財政撥款收入決算總計9,958.79萬元。與2018年相比，增加793.3萬元，增長8.66%。變動的主要原因是：增加教育項目經費。
（五）貴州省黔南州教育局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州教育局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款支出9,778萬元，占本年支出合計的95.94%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加832.39萬元，增長9.3%。變動的主要原因是：增加教育項目經費。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南州教育局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出科目（205）支出9549.28萬元，占97.66 %；科學技術支出科目（206）支出1.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)支出科目（208）支出88.15萬元，占0.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）支出52.80萬元，占0.01%；住房保障支出科目（221）支出86.77萬元，占0.01%；
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州教育局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為14547.01萬元，支出決算為9778萬元，完成當年預算的67.22%。決算數小于預算數的主要原因是：政策性剛性配套項目經費直接由財政劃撥到學校。其中：
（1）教育支出科目（205）教育管理事務科目（20501）行政運行科目（2050101）。當年預算為992.60萬元，支出決算為1365.21萬元，完成當年預算的137.54%。決算數大于預算數的主要原因是：1.新進人員經費追加；2.增加對個和家庭的補助支出。
（2）教育支出科目（205）教育管理事務科目（20501）其他教育管理事務支出（2050199）。當年預算為130.00萬元，支出決算為754.85萬元，完成當年預算的480.65%。決算數大于預算數的主要原因是：增加教育發(fā)展業(yè)務專項經費撥款。
（3）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 學前教育科目（2050201）。當年預算為0萬元，支出決算為334.00萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：追加學前教育專項經費撥款。
（4）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）小學教育科目（2050202）。當年預算為0萬元，支出決算為19.68萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：追加小學教育專項經費撥款。
（5）教育支出科目（205）普通教育科目（20502） 高中教育科目（2050204）。當年預算為0萬元，支出決算為349.00萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：追加高中教育專項經費撥款。
（6）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）高等教育科目（2050205）。當年預算為0萬元，支出決算為1114.18萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：追加高等教育專項經費撥款。
（7）教育支出科目（205）普通教育科目（20502）其他普通教育支出科目（2050299）。當年預算為0萬元，支出決算為502.4萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：追加普通教育專項經費撥款。
（8）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）中專教育科目（2050302）。當年預算為0萬元，支出決算為414萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：追加中專教育專項經費撥款。
（9）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）高等職業(yè)教育科目（2050305）。當年預算為0萬元，支出決算為2116.18萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：追加高等職業(yè)教育專項經費撥款。
（10）教育支出科目（205）職業(yè)教育科目（20503）其他職業(yè)教育支出科目（2050399）。當年預算為0萬元，支出決算為440萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：追加其他職業(yè)教育專項經費撥款。
（11）教育支出科目（205）教育費附加安排的支出科目（20509）其他教育費附加安排的支出科目（2050999）。當年預算為12970.00萬元，支出決算為1730.21萬元，完成當年預算的13.34%。決算數小于預算數的主要原因是：部分政策性剛性配套資金由財政局直接撥付給學校。
（12）教育支出科目（205）其他教育支出科目（20599）其他教育支出科目（2059999）。當年預算為0萬元，支出決算為409.57萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：追加其他教育專項經費撥款。
（13）科學技術支出科目（206）科學技術管理事務科目（20601）其他科學技術管理事務支出科目（2060199）。當年預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成當年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是：追加引進人才安家費。
（14）社會保障和就業(yè)支出科目（208）行政事業(yè)單位離退休科目（20805）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（2080505）。當年預算為93.23萬元，支出決算為81.83萬元，完成當年預算的87.77%。決算數小于預算數的主要原因是：社保繳費費率調減，預算指標調減。
（15）社會保障和就業(yè)支出科目（208）財政對其他社會保險基金的補助科目（20827）財政對失業(yè)保險基金的補助科目（2082701）。當年預算為1.66萬元，支出決算為1.66萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數。
（16）社會保障和就業(yè)支出科目（208）財政對其他社會保險基金的補助科目（20827）財政對工傷保險基金的補助科目（2082702）。當年預算為2.33萬元，支出決算2.33萬元，完成當年預算的70.04%。決算數等于預算數。
（17）社會保障和就業(yè)支出科目（208）財政對其他社會保險基金的補助科目（20827）財政對生育保險基金的補助科目（2082703）。當年預算為2.33萬元，支出決算為2.33萬元，完成當年預算的91.44%。決算數等于預算數。
（18）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）行政單位醫(yī)療科目（2101101）。當年預算為13.74萬元，支出決算為13.74萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數。
（19）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101102）。當年預算為14.23萬元，支出決算為14.23萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數。
（20）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011）公務員醫(yī)療補助科目（2101103）。當年預算為24.33萬元，支出決算為24.33萬元，完成當年預算的100.00%。決算數等于預算數。
（21）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目（2101103）。當年預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成當年預算的100.00%。決算數等于預算數。
（22）住房保障支出科目（221）住房改革支出科目（22102）住房公積金科目（2210201）。當年預算為85.52萬元，支出決算為86.77萬元，完成當年預算的92.01%。決算數大于預算數的主要原因是：新進人員經費追加。
（六）貴州省黔南州教育局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州教育局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,753.93萬元，其中：人員經費1,483.1萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費270.83萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）貴州省黔南州教育局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算17.19萬元，比上年增加7.54萬元，增長78.17%，增加原因是：為保障我部門開展本職能工作，公務車輛運行及維修（護）支出增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少1.06萬元，降低100%，減少原因是：本年未發(fā)生此項工作安排；公務用車購置及運行維護費支出15.7萬元，占91.33%，比上年增加8.01萬元，增長104.16%，增加原因是：保障我部門開展本職能工作，公務車輛運行及維修（護）支出增加；公務接待費支出1.49萬元，占8.67%，比上年增加0.59萬元，增長65.55%，增加原因是：本職能工作對接，且執(zhí)行中央八項規(guī)定。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省黔南州教育局(本級)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。本年此項無支出。
（2）公務用車購置及運行維護費15.7萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費15.7萬元。主要用于：公務車輛加油費6.40萬元、過路費2.71萬元、年檢費0.12萬元、維修（護）費4.97萬元、保險費1.29萬元、停車費0.21萬元。2019年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費1.49萬元。具體是：接待長順縣、羅甸縣教育局一行0.04萬元、接待廣東省教育廳一行0.57萬元、接待廣州市教育局考察組一行0.25萬元、接待省教育廳一行0.1萬元、接待省語委一行0.04萬元、接待省教育廳一行0.06萬元、接待廣州職校一行0.08萬元、接待省教育廳規(guī)劃處一行0.04萬元、接待龍里縣、長順縣教育局一行0.06萬元、接待廣州市教育局招生宣傳組一行0.03萬元、接待省教育廳電教館專家一行0.03萬元、接待貴定職校一行0.02萬元、接待省城鎮(zhèn)小區(qū)督導工作組一行0.17萬元。
國內公務接待支出1.49萬元，主要是：本職能工作對接產生的支出，其中接待長順縣、羅甸縣教育局一行0.04萬元、接待廣東省教育廳一行0.57萬元、接待廣州市教育局考察組一行0.25萬元、接待省教育廳一行0.1萬元、接待省語委一行0.04萬元、接待省教育廳一行0.06萬元、接待廣州職校一行0.08萬元、接待省教育廳規(guī)劃處一行0.04萬元、接待龍里縣、長順縣教育局一行0.06萬元、接待廣州市教育局招生宣傳組一行0.03萬元、接待省教育廳電教館專家一行0.03萬元、接待貴定職校一行0.02萬元、接待省城鎮(zhèn)小區(qū)督導工作組一行0.17萬元。
貴州省黔南州教育局(本級)2019年國內公務接待16批次，148人次。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州教育局(本級)2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：
我部門無此項預算安排。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2019年貴州省黔南州教育局(本級)機關運行經費支出270.83萬元，比2018年減少12.37萬元，降低4.37%，變動的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、六項禁令。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額429.95萬元，其中：政府采購貨物支出38.95萬元、政府采購工程支出293.50萬元、政府采購服務支出97.50萬元，授予中小企業(yè)合同金額429.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額429.95萬元，占政府采購支出總額的100%。
3、國有資產占用情況。
截至2019年12月31日，我單位共有車輛10輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要用途是：保障我部門開展本職能工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、預算績效管理工作開展情況
⑴整體支出績效自評情況
①年初工作任務：承擔貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導、協(xié)調和監(jiān)督實施。完成情況：提高全州教育教學質量、校園安全穩(wěn)定≥90%。取得的成績：
一、堅持以政治建設為統(tǒng)領，加強教育系統(tǒng)黨的建設
二、堅持以補短板強弱項為重點，推動基礎教育協(xié)調發(fā)展三、堅持以服務經濟為核心，把準職業(yè)教育發(fā)展方向
四、堅持以轉型升級為目標，推動高等教育創(chuàng)新發(fā)展
五、堅持以項目建設為抓手，實現辦學條件持續(xù)改善
六、堅持以督促指導為措施，促進教育事業(yè)健康發(fā)展
七、堅持以協(xié)調聯(lián)動為機制，確保校園環(huán)境安全穩(wěn)定
八、堅持以真抓實干為手段，促進政治生態(tài)風清氣正
未完成原因：主要有學習習近平新時代中國特色社會主義思想不夠深入；全面加強黨的政治建設方面還存在差距；全力打好教育脫貧攻堅戰(zhàn)措施不夠有效；基礎教育資源規(guī)劃布局能力還有待加強；校園及周邊安全風險防控工作安全意識和法治建設還有待提高；教師隊伍建設質量還有待提升。這些問題，我們在下步工作中將采取有力措施，切實加以解決。
②年初工作任務：完成州委州政府及上級安排、本職能的其他工作。完成情況：按時保質完成。取得的成績：
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實全國、全省教育大會精神，加快推進教育現代化，建設特色教育強州，努力辦好人民滿意的教育。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十八）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二十）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
（二十一）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二十五）政策性剛性配套經費：國家精準扶貧項目經費、城鄉(xiāng)義務教育階段學校公用經費、中等職業(yè)教育家庭經濟困難學生國家助學金經費、高校研究生學業(yè)獎學金經費等用于其他教育費附加安排的支出。
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