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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）主要承擔貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導、協(xié)調和監(jiān)督實施。

（2）監(jiān)管全州教育經費的籌措和使用情況，負責全州教育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布和信息系統(tǒng)的開放、建設工作；指導并負責全州教育系統(tǒng)財務監(jiān)督、審計和有關學校、單位黨的紀檢和行政監(jiān)察工作。

（3）加強全州基礎教育工作的統(tǒng)籌管理。以農村教育為重點，推進義務教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農村和民族地區(qū)傾斜，促進教育公平，提高義務教育水平工作。深入推進基礎教育教學改革，切實減輕中小學生的課業(yè)負擔，加強中小學德育，指導義務教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

（4）大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導向，深化職業(yè)教育教學改革，努力提高職業(yè)學校的辦學水平和質量，積極推進職業(yè)教育體制機制創(chuàng)新，進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力。

（5）加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調和宏觀管理，完善和落實促進民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學程序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

（6）承擔州人民政府教育督導委員會和州語言文字工作委員會的具體工作。

（7）統(tǒng)籌管理全州中等學歷教育的招生考試工作，制定各類中等學校招生計劃，負責全州中等學校的學籍、學歷管理工作。

（8）規(guī)劃、指導全州教育系統(tǒng)自然科學、哲學、社會科學研究，協(xié)調并指導學校承擔科研項目的實施工作和協(xié)助高等學校國家、省重點學科建設。

（9）承辦州人民政府和省教育廳交辦的其他事項。

2.部門預算單位構成：

我部門由教育局本級及所屬學校有黔南民族師范學院、黔南州廣播電視大學、貴州省黔南民族職業(yè)技術學院、黔南民族醫(yī)學高等專科學校、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學、黔南民族師范學院附屬中學、黔南民族幼兒師范高等專科學校、黔南州特殊教育學校、黔南布依族苗族自治州機關幼兒園、黔南州啟航學校共11家單位，黔南州教育局本級是財政全額撥款行政單位，所屬共10家單位是財政全額撥款事業(yè)單位，我部門單位內部構成如下：

3.部門人員構成：?

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉經費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入143608139.09元，支出143608139.09元，收支平衡；2019年度部門預算收入143,304,717.00元，支出143,304,717.00 元，比上年增加303422.09元，同比增長0.21%。其原因是: 在職人員調入及晉級晉檔，使人員、公用經費預算增加；壓減專項業(yè)務經費、政策性項目經費。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為143608139.09元，2019年度部門預算收入為143304717.07 元，比上年增加303422.09元，同比增長0.21%，其原因是: 在職人員調入及晉級晉檔，使人員、公用經費預算增加。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為143608139.09 元，2019年度部門預算支出為143304717.07元，比上年增加303422.09元，同比增長0.21%，其原因是: 在職人員調入及晉級晉檔，使人員、公用經費預算增加。

按功能分類：教育支出141,275,021.25元，占總支出98.38%；社會保障預就業(yè)支出835,440.12元，占總支出0.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出592,774.28元，占總支出0.41%；住房保障支出904,903.44元，占總支出0.63%。

按部門預算支出經濟分類科目：工資福利性支出10,014,227.49元，占總支出6.97%；商品和服務支出2,724,278.6元，占總支出1.90%；對個人和家庭的補助支出130,869,633.00元，占總支出91.13%。

按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出9,199,883.73元，占總支出的6.41%；機關商品服務支出2,724,278.6元，占總支出的1.89%；對事業(yè)單位經常性補助814,343.76元，占總支出的0.57%；對個人和家庭的補助130,869,633.00元，占總支出的91.13%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入143,608,139.09元，支出143,608,139.09元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入143,304,717.07元，支出143,304,717.07 元，比上年增加303,422.09元，同比增長0.21%，其原因是: 在職人員調入及晉級晉檔，使人員、公用經費預算增加。

公開單位：?州教育局（本級）? ? ? ? ? ? ? ? 單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出143,608,139.09元，其中：2050101行政運行10,475,021.25 元；2050199其他教育管理事務支出1,220,000.00元；2050999其他教育費附加安排的支出129,580,000.00

元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出800,929.08元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助18,492.60元；2082702財政對工傷保險基金的補助16,018.44元；?2101101行政單位醫(yī)療153,658.80

元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療171,719.28元；2101103公務員醫(yī)療補助262,396.20元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,000.00元；2210201住房公積金904,903.44.00元。

2020年度我部門預算一般公共預算支出143,608,139.09元，比上年增加303,422.02 元，同比增加0.21%，其原因是: 在職人員調入及晉級晉檔，使人員、公用經費預算增加。

其中：2050101行政運行10,475,021.25元，比上年增加549,005.10 元，同比增加5.53%；2050199其他教育管理事務支出1,220,000.00元，比上年減少80,000.00元，同比減少6.15%；2050999其他教育費附加安排的支出129,580,000.00元，比上年減少1200,000.00元，同比減少0.09%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出800,929.08元，比上年減少131,393.16元，同比減少14.09%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助18,492.60元，比上年增加1,885.44 元，同比增加11.35%；2082702財政對工傷保險基金的補助16,018.44元，比上年減少7,289.64元，同比減少31.28%；?2101101行政單位醫(yī)療153,658.80元，比上年增加16,307.16 元，同比增加11.87%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療171,719.28元，比上年增加29,373.00 元，同比增加20.63%；2101103公務員醫(yī)療補助262,396.20元，比上年增加19,100.28 元，同比增長7.85%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,000.00元，與上年增加0.00元，同比增長0%；2210201住房公積金904,903.44元，比上年增加49,740.92 元，同比增加5.82%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2020年度部門預算基本支出12,808,139.09元，其中：人員經費支出11,303,860.49元，公用經費支出1,504,278.60元。2019年度部門預算基本支出12,304,717.07元，比上年增加503,422.02元，同比增加4.09%，其原因是: 在職人員調入及晉級晉檔，使人員、公用經費預算增加。其中：人員經費支出11,303,860.49元，比上年增加433,325.74元，同比增加3.98%；公用經費支出1,504,278.60元，比上年增加70,096.28元，同比增加4.88%。

2020年一般公共預算基本支出情況說明表?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

公開單位:州教育局（本級）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：元

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2020年我部門州教育局（本級）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.?機關運行經費說明

2020年我部門公用經費共計931,000.00元，比上年增加26,000.00元，同比增加2.87%，其原因是:在職人員人數(shù)增加。按部門預算支出經濟科目名稱（按政府預算支出經濟科目名稱）其中：公務接待費（公務接待費）60,000.00元，占公用經費支出6.44%；因公出國（境）費用（因公出國（境）費用）140,000.00元,占公用經費支出15.04%；公務用車運行維護費（公務用車運行維護費）60,000.00元，占公用經費支出6.44%；差旅費（辦公經費）110,000.00元，占公用經費支出11.82%；培訓費（培訓費）40,000.00元，占公用經費支出4.29%；會議費（會議費）66,000.00元，占公用經費支出7.08%；辦公費（辦公經費）30,000.00元，占公用經費支出3.22%；物業(yè)管理費（辦公經費）160,000.00元，占公用經費支出17.18%；水費（辦公經費）15,000.00元，占公用經費支出1.61%；電費（辦公經費）55,000.00元，占公用經費支出5.90%；印刷費（辦公經費）30,000.00元，占公用經費支出3.22%；郵電費（辦公經費）60,000.00元，占公用經費支出6.44%；維修(護)費（維修(護)費）30,000.00元，占公用經費支出3.22%；租賃費（辦公經費）40,000.00元，占公用經費支出4.29%；咨詢費（委托業(yè)務費）15,000.00元，占公用經費支出1.61%；勞務費（委托業(yè)務費）10,000.00元，占公用經費支出1.07%;其他商品和服務支出(其他商品和服務支出) 10,000.00元, 占公用經費支出1.07%。?

2.政府采購情況

2020年我部門州教育局（本級）無政府采購情況。

3.國有資產占有使用情況

注：2020年我部門教育局（本級）年初資產暫無變化原因為：厲行節(jié)約，能用盡用。?

4.?預算績效管理情況

2020年，實行績效目標管理的一級項目14個，二級項目0個，涉及財政撥款預算129,580,000.00元。其中，納入部門預算重點績效評價的項目3個，涉及財政撥款預算9,420,000.00萬元。其中：

項目一：普通高中家庭經濟困難學生國家助學金（春季、秋季）專項資金

一、總體概述

“全面落實學生資助政策，促進教育公平，辦人民滿意教育”為目標，學生資助工作關系學生順利入學并完成學業(yè)，關系促進教育公平與社會和諧穩(wěn)定。

二、立項依據

《貴州省普通高中家庭經濟困難學生資助工作實施方案》（黔財教[2010]190號）

三、實施主體和管理制度

（一）實施主體

財政局下達資金，學校進行資金發(fā)放。

（二）管理制度

學校配備專人管理、賬目清楚、實行專款專用、專賬核算，學生簽字確認。建立學生的信息檔案，保證享受助學金政策的學生信息完整和準確。

四、實施方案

（一）實施方案

1、學生本人向學校提出申請。2、學校評審組評審。3、學校公示擬定學生受助名單。4、學校審核確定受助名單。5、學校發(fā)放。

（二）專項資金使用范圍

具有正式學籍的普通高中全日制在校家庭經濟困難學生。各縣（市）、州屬學校可以根據本地（校）實際，可按檔次進行發(fā)放。

五、設立年限

長期執(zhí)行

六、總支出計劃及年度預算安排

每生每年平均2000元測算標準，中央、地方財政按8：2的比例共同承擔，地方資金省、州、縣按6:2:2比例分擔

七、績效目標和指標

學生得到資助，改善生活條件，順利完成學業(yè)，不因貧困生活困難而輟學。

項目二：中職（含技工學校）學生免學費（春季、秋季）專項資金

一、總體概述

“全面落實學生資助政策，促進教育公平，辦人民滿意教育”為目標。學生資助工作關系億萬學生順利入學并完成學業(yè)，關系促進教育公平與社會和諧穩(wěn)定。

二、立項依據

財政部\發(fā)改委\教育部財教[2009]442號〈關于中等職業(yè)學校農村家庭經濟困難學生和涉農專業(yè)學生免學費工作的意見〉；黔財教[2010]14號；財政部、發(fā)改委、教育等（財教[2010]345號、黔財教[2010]145號）

三、實施主體和管理制度

（一）實施主體

資金文件下達后，學校根據學校情況合理使用資金。

（二）管理制度

學校配備專人管理、賬目清楚、實行專款專用、專賬核算，學生簽字確認。

四、實施方案

（一）實施方案

1、學生提出申請。2、學校組織評審，報主管部門審核。3、審核通過，確定免學費名單。4、經本人簽字確認后，對名單公示。

（二）專項資金使用范圍

在我省中等職業(yè)學校（包括公辦和民辦學校）就讀的全日制中等學歷教育正式學籍一、二、三年級在校生，不分戶籍和專業(yè)，全部納入免學費范圍。

五、設立年限

長期執(zhí)行

六、總支出計劃及年度預算安排

每生每年平均2000元測算標準，中央和地方按8:2的比例共同承擔,地方配套由省、州、縣按6:2:2比例分擔。

七、績效目標和指標

這將明顯改善我州中等職業(yè)學校學生的就學、生活狀況，讓農村和城市經濟困難學生及其家庭共享改革成果，是“民心工程”、“溫暖工程”。學生按時完成學業(yè)學會技能，解決就業(yè)問題，帶領家庭走出貧困。

項目三：中等職業(yè)（含技工學校）學校家庭經濟困難學生國家助學金（春季、秋季）專項資金

一、總體概述

“全面落實學生資助政策，促進教育公平，辦人民滿意教育”為目標,學生資助工作關系中職學生順利入學并完成學業(yè)，關系促進教育公平與社會和諧穩(wěn)定。

二、立項依據

《貴州省普通本科高校高等職業(yè)學校和中等職業(yè)學校家庭經濟困難學生資助工作實施方案》（黔府辦發(fā)[2007]117號）

三、實施主體和管理制度

（一）實施主體

資金文件下達后，各中職學校對符合受資助的學生，發(fā)放助學金。

（二）管理制度

學校配備專人管理、賬目清楚、實行專款專用、專賬核算，學生簽字確認。中等職業(yè)學校學籍信息管理系統(tǒng)，建立農村家庭經濟困難學生和涉農專業(yè)學生的信息檔案，保證享受免學費政策的學生信息完整和準確。

四、實施方案

（一）實施方案

1、學生提出申請。2、學校組織評審，報主管部門審核。3、審核通過，確定受助名單。4、經本人簽字確認后，對名單公示。5、學校發(fā)放。

（二）專項資金使用范圍

具有中等職業(yè)學校全日制中等學歷教育正式學籍在校生一、二年級涉農專業(yè)和非涉農專業(yè)家庭經濟困難學生；學籍或戶籍屬集中連片特困縣的所有一、二年級農村學生（不含家住縣城的縣鎮(zhèn)非農學生）

五、設立年限

長期執(zhí)行

六、總支出計劃及年度預算安排

每生每年平均2000元測算標準，中央和地方按8：2的比例共同承擔，地方配套由省、州、縣按6:2:2比例分擔。

七、績效目標和指標

這將明顯改善我州中等職業(yè)學校學生的就學、生活狀況，讓農村和城市經濟困難學生及其家庭共享改革成果，是“民心工程”、“溫暖工程”。 得到資助，上得起學、順利完成學業(yè)。

5.項目支出安排情況說明

2020年我部門預算項目經費為130,800,000.00元，其中：專項業(yè)務經費1,220,000.00元，占項目經費0.93%，用于開展教育業(yè)務工作經費；政策性剛性配套經費129,580,000.00元，占項目經費99.07%，用于義務教育生均公用經費普通小學每生每年600元，普通初中每生每年800元，中央與地方經費按8：2配套，地方承擔的20%按省、州、縣（市、區(qū)）8：1：1的比例配套；中職教育、普通高中教育、高等教育國家助學金中央與地方按8：2進行配套，地方承擔的20%中，省、州、縣（市、區(qū)）又按6：2：2的比例進行配套；州屬學校的地方配套全額由州級財政承擔。

2020年我部門預算政策性剛性配套經費有：城鄉(xiāng)義務教育補助經費8,000,000.00元，占項目經費6.12%；國家助學貸款代償資金500,000.00元，占項目經費0.38 %；教育精準扶貧專項資金（高校）54,000,000.00元，占項目經費41.28 %；教育精準扶貧專項資金（高中）12,000,000.00元，占項目經費9.18 %；教育精準扶貧專項資金（技工）200,000.00元, 占項目經費0.15 %；教育精準扶貧專項資金（中職）4,180,000.00元, 占項目經費3.20 %；農村學前教育兒童營養(yǎng)改善計劃15,000,000.00元，占項目經費11.47 %；普通高中國家助學金、勵志獎學金9,500,000.00元，占項目經費7.26 %；普通高中家庭經濟困難學生國家助學金（春季、秋季）2,400,000.00元，占項目經費1.83 %；普通高中建檔立卡等家庭經濟困難學生免學雜費1,600,000.00元,占項目經費1.22 %; 生源地信用助學貸款財政貼息及風險補償金15,000,000.00元,?占項目經費11.47 %; 研究生國家助學金180,000.00元, 占項目經費0.14 %;中等職業(yè)（含技工學校）學校家庭經濟困難學生國家助學金（春季、秋季）3,030,000.00元, 占項目經費2.32%；中職（含技工學校）學生免學費（春季、秋季）3,990,000.00元, 占項目經費3.05%。

6.國有資本經營預算。

2020年我部門州教育局(本級)無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）教育支出：反映政府教育事務支出，其中包括教育管理事務支出；普通教育支出；職業(yè)教育支出；教育費附加安排的支出；其他教育支出。

（2）專項業(yè)務費（事業(yè)發(fā)展類支出經費）：反映除行政運行以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（3）政策性剛性配套經費：國家精準扶貧項目經費、城鄉(xiāng)義務教育階段學校公用經費、中等職業(yè)教育家庭經濟困難學生國家助學金經費、高校研究生學業(yè)獎學金經費等用于其他教育費附加安排的支出。

附件：黔南布依族苗族自治州教育局本級2020預算批復.xls

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黔南州教育局

2020年2月16日