根據(jù)《黔南州財(cái)政局關(guān)于批復(fù)州本級(jí)2017年部門(mén)預(yù)算和報(bào)送2016年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的通知》（黔南財(cái)預(yù)〔2017〕15號(hào)）文件精神，2017年州本級(jí)財(cái)政預(yù)算已報(bào)經(jīng)州十四屆人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)，根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（黔黨辦發(fā)〔2016〕22號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步做好州本級(jí)預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》（黔南財(cái)預(yù)〔2016〕239號(hào)）的要求，現(xiàn)將我單位2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明如下:
一、部門(mén)概況
1、部門(mén)主要職能：
加強(qiáng)基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進(jìn)教育公平。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進(jìn)職業(yè)教育體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力。
加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實(shí)促進(jìn)民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學(xué)程序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
- 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由行政、參公、事業(yè)單位構(gòu)成，其中：行政機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)財(cái)科、基教科、職成科、師訓(xùn)科、督導(dǎo)室、法規(guī)科、政治處；參公單位：黔南州招生考試管理中心；事業(yè)單位：教科所、電教館、教儀站、監(jiān)測(cè)中心、資助中心。
3、部門(mén)人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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行政單位 |
25 |
55 |
25 |
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30 |
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參公單位 |
10 |
10 |
10 |
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事業(yè)單位 |
31 |
45 |
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31 |
14 |
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合計(jì) |
66 |
110 |
35 |
31 |
44 |
二、預(yù)算安排
1、部門(mén)收支預(yù)算總體情況
2017年我部門(mén)預(yù)算收入113558140元，支出113558140元，收支平衡。基本支出12958140元，其中：人員支出11864619元，占總支出10%；公用支出1093521元，占總支出1%；項(xiàng)目支出100600000元，占總支出89%。
2、部門(mén)收入總體情況
2017年我部門(mén)收入113558140元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入111350477元，占總收入98%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入2207663元，占總收入2%。
3、部門(mén)支出總體情況
2017年我部門(mén)預(yù)算支出113558140元。按項(xiàng)目分類(lèi)：基本支出12958140元，其中：人員支出11864619元，占總支出10%；公用支出1093521元，占總支出1%；項(xiàng)目支出100600000元，占總支出89%。
按功能分類(lèi)：教育支出111192995元，占總支出97.92%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出1008654元，占總支出0.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出481116元，占總支出0.42%；住房保障支出支出875375元，占總支出0.77%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出7240167元，占總支出6.38%；商品服務(wù)支出101693521元，占總支出89.55%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4624452元，占總支出4.07%。
4、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2016年我部門(mén)的預(yù)算批復(fù)為191379375.40元，2017年的預(yù)算批復(fù)為113558140.00元，同比上年預(yù)算批復(fù)經(jīng)費(fèi)減少了80028898.40元，減少了41.82%。減少原因一方面是2017年沒(méi)有政府性基金，另一方面是2017年定額公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)的減少。
5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
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公開(kāi)單位：黔南州教育局 單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
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合計(jì) |
53.78 |
52 |
-1.78 |
-3.31% |
壓縮經(jīng)費(fèi)支出 |
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因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
20 |
20 |
0 |
0% |
一般公共預(yù)算10萬(wàn)，其他資金10萬(wàn) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
12 |
12 |
0 |
0% |
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0% |
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|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21.78 |
20 |
-1.78 |
-8.17% |
車(chē)輛公用經(jīng)費(fèi)定額金額6萬(wàn)，公用經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)，壓縮經(jīng)費(fèi)支出 |
注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共3輛。
6、政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開(kāi)單位：黔南州教育局 單位：萬(wàn)元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說(shuō)明：2017年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。
三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2017年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)931000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)120000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.89%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用200000元（一般公共預(yù)算100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.74%；其他資金100000元），占公用經(jīng)費(fèi)支出21.48%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000元（車(chē)輛公用經(jīng)費(fèi)定額金額60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.44%；公用經(jīng)費(fèi)140000元），占公用經(jīng)費(fèi)支出21.48%；差旅費(fèi)274000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出29.43%；辦公費(fèi)100000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.74%；物業(yè)管理費(fèi)47000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.05%；水費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.07%；電費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.3%；印刷費(fèi)20000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.15%；郵電費(fèi)120000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出12.89%；維修(護(hù))費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出4.3%。
2.政府采購(gòu)情況
2017年采購(gòu)情況，電子設(shè)備耗材及維護(hù)費(fèi)80000元，辦公設(shè)備購(gòu)置260000元。
- 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
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項(xiàng) 目 |
數(shù)量 |
價(jià)值（元） | ||
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年初數(shù) |
年末數(shù) |
年初數(shù) |
年末數(shù) |
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資產(chǎn)總額 |
— |
— |
102,507,261.14 |
127,020,875.07 |
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一、流動(dòng)資產(chǎn) |
— |
— |
32,691,121.35 |
28,429,226.28 |
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二、固定資產(chǎn) |
— |
— |
8,101,139.79 |
8,597,404.79 |
|
（一）房屋（平方米） |
7,245.00 |
7,245.00 |
1,221,847.71 |
1,221,847.71 |
|
辦公用房 |
4,177.00 |
4,177.00 |
749,030.56 |
749,030.56 |
|
其他（不含構(gòu)筑物） |
3,068.00 |
3,068.00 |
472,817.15 |
472,817.15 |
|
（二）車(chē)輛（臺(tái)、輛） |
7 |
7 |
1,831,310.00 |
1,831,310.00 |
|
轎車(chē) |
4 |
4 |
1,231,000.00 |
1,231,000.00 |
|
越野車(chē) |
1 |
1 |
179,800.00 |
179,800.00 |
|
小型載客汽車(chē) |
1 |
1 |
220,510.00 |
220,510.00 |
|
其他車(chē)型 |
1 |
1 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
（三）其他固定資產(chǎn) |
— |
— |
5,047,982.08 |
5,544,247.08 |
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三、在建工程 |
— |
— |
61,715,000.00 |
89,994,244.00 |
4.教育系統(tǒng)部分專業(yè)名詞解釋
（1）專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：反映除行政運(yùn)行以外其他用于教育管理事物方面的支出。
（2）政策性剛性配套經(jīng)費(fèi)：國(guó)家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、中等職業(yè)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金經(jīng)費(fèi)、高校研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金經(jīng)費(fèi)等用于其他教育費(fèi)附加安排的支出。
5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算支出中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100600000元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1800000元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.79%；政策性剛性配套經(jīng)費(fèi)98800000元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)98.21%。剛性配套中：城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及各類(lèi)教育配套7700000元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7.79%；普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金（春季、秋季）4900000元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4.96%；中等職業(yè)（含技工院校）學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金（春季、秋季）3000000元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3.04%；中職（含技工院校）免學(xué)費(fèi)（春季、秋季）4750000元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4.81%；補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均為每生每年2000元；普通高中教育精準(zhǔn)扶貧資助資金（普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)）18000000元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18.22%；教育精準(zhǔn)扶貧資金（高校、中職、技院）37050000元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)37.5%；學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金16000000元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16.19%；州屬高校貧困學(xué)生國(guó)家助學(xué)金（其中：普通本科高校國(guó)家助學(xué)金、勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金690萬(wàn)；高校研究生國(guó)家助學(xué)金20萬(wàn)；研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金30萬(wàn)）7400000元，占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7.49%。
義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)普通小學(xué)每生每年600元，普通初中每生每年800元，中央與地方經(jīng)費(fèi)按8：2配套，地方承擔(dān)的20%按省、州、縣（市、區(qū)）8：1：1的比例配套；中職教育、普通高中教育、高等教育國(guó)家助學(xué)金中央與地方按8：2進(jìn)行配套，地方承擔(dān)的20%中，省、州、縣（市、區(qū)）又按4：3：3的比例進(jìn)行配套；州屬學(xué)校的地方配套全額由州級(jí)財(cái)政承擔(dān)。
6.我單位經(jīng)費(fèi)支出除以上財(cái)政預(yù)算批復(fù)外，部分經(jīng)費(fèi)支出由上級(jí)專項(xiàng)及其他資金列支。
7.預(yù)算績(jī)效管理信息
部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
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序號(hào) |
事項(xiàng) |
備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
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預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，提高預(yù)算資金使用效益。 推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)工程，保留和辦好必要的小規(guī)模學(xué)校和教學(xué)點(diǎn)，著力解決城鎮(zhèn)義務(wù)教育階段公辦學(xué)校學(xué)位短缺、“大班額”現(xiàn)象突出等問(wèn)題。 積極推進(jìn)高中貧困生免除學(xué)費(fèi)政策，鼓勵(lì)有條件的縣（市）逐步實(shí)施免除高中階段學(xué)生學(xué)費(fèi)，優(yōu)化普通高中資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)資源覆蓋面，完善高中教育教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)方案，以“進(jìn)口”定“出口”。 認(rèn)真貫徹落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家資助政策，建立全面覆蓋、應(yīng)助盡助、精準(zhǔn)資助、動(dòng)態(tài)監(jiān)管的資助政策體系，加大對(duì)資助資金的監(jiān)管力度，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利入學(xué)和完成學(xué)業(yè)，不讓一個(gè)學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。 |
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相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
1.預(yù)算完成率：預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）× 100% （預(yù)算完成數(shù)：部門(mén)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù) ，預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門(mén)批復(fù)的本年度部門(mén)預(yù)算數(shù)） 2.人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率：人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=（人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/經(jīng)費(fèi)支出總額）× 100% 3.公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率：公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=（公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/經(jīng)費(fèi)支出總額）× 100% 4.公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支額：公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支額=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/人員總數(shù) 5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100% （結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門(mén)本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和） 6.公用經(jīng)費(fèi)控制率：公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）× 100% 7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100% | ||
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黔南州教育局
2017年3月15日
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