目錄
一、部門概括
? 1、部門主要職能
? 2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
? 3、部門人員構(gòu)成
預(yù)算安排
??? 1、部門收支預(yù)算總體情況
??? 2、部門收入總體情況
??? 3、部門支出總體情況
??? 4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
??? 5、政府性基金預(yù)算支出情況
其他重要事項說明
??? 1.機關(guān)運行經(jīng)費說明
??? 2.政府采購情況
??? 3.項目支出安排情況說明
??? 4.其他情況說明
??? 5.預(yù)算績效管理信息
?
?
?
黔南布依族苗族自治州教育匯總
2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
??? 根據(jù)《黔南州財政局關(guān)于批復(fù)州本級2017年部門預(yù)算和報送2016年度財政預(yù)算執(zhí)行情況的通知》（黔南財預(yù)〔2017〕15號）文件精神，2017年州本級財政預(yù)算已報經(jīng)州十四屆人大一次會議審查批準，根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見>的通知》（黔黨辦發(fā)〔2016〕22號）和《關(guān)于進一步做好州本級預(yù)決算公開工作的通知》（黔南財預(yù)〔2016〕239號）的要求，現(xiàn)將黔南州教育匯總2017年部門預(yù)算說明如下:
??? 一、部門概況
1、部門主要職能：
加強基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進教育公平。深入推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實減輕中小學(xué)生的課業(yè)負擔(dān)，加強中小學(xué)德育，全面實施素質(zhì)教育。
大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進職業(yè)教育體制機制創(chuàng)新，進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力。
加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實促進民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學(xué)程序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
部門預(yù)算單位構(gòu)成：黔南州教育匯總由黔南州教育局、黔南州廣播電視大學(xué)、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)、黔南布依族苗族自治州都勻第二中學(xué)、黔南民族師范學(xué)院、貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴定師范學(xué)校附屬小學(xué)、黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)、黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校、黔南州特殊教育學(xué)校、黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園、黔南州啟航學(xué)校共13個單位組成。
?
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
黔南州教育局 |
66 |
110 |
35 |
31 |
44 |
|
黔南州廣播電視大學(xué) |
35 |
39 |
33 |
6 | |
|
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 |
400 |
526 |
372 |
154 | |
|
黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) |
225 |
318 |
218 |
100 | |
|
黔南布依族苗族自治州都勻第二中學(xué) |
266 |
353 |
3 |
263 |
87 |
|
黔南民族師范學(xué)院 |
999 |
1046 |
812 |
234 | |
|
貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
400 |
507 |
312 |
195 | |
|
貴定師范學(xué)校附屬小學(xué) |
26 |
38 |
29 |
9 | |
|
黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué) |
94 |
114 |
69 |
45 | |
|
黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 |
400 |
351 |
215 |
136 | |
|
黔南州特殊教育學(xué)校 |
31 |
42 |
32 |
10 | |
|
黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園 |
65 |
104 |
4 |
61 |
39 |
|
黔南州啟航學(xué)校 |
40 |
23 |
23 |
||
|
合計 |
3047 |
3571 |
42 |
2470 |
1059 |
?
二、預(yù)算安排
??? 1、部門收支預(yù)算總體情況
??? 2017年黔南州教育匯總預(yù)算收入475011202元，支出475011202元，收支平衡。其中：人員支出361727946元，占總支出76.15%；公用支出10303256，占總支出2.17%；項目支出102980000元，占總支出21.68%。
??? 2、部門收入總體情況
??? 2017年黔南州教育匯總收入475011202元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入428712621元，占總收入90.25%；社會保險基金統(tǒng)籌收入46298581元，占總收入9.75%。。
? 3、部門支出總體情況
??? 2017年黔南州教育匯總預(yù)算支出475011202元。按功能分類：教育支出405439142元，占總支出85.36%；社會保障預(yù)就業(yè)支出34876378元，占總支出7.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9747770元，占總支出2.05%；住房保障支出支出24947912元，占總支出5.25%。
??? 按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出241597788元，占總支出50.86%；商品服務(wù)支出113283256元，占總支出23.85%；對個人和家庭補助支出120130158元，占總支出25.29%。
??? 4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
?
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2017年黔南州教育匯總?cè)?jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州教育匯總???????????????????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||
|
項目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
|
合計 |
354.54 |
404.79 |
50.25 |
14.17% |
|
|
因公出國（境）費用 |
65 |
125 |
60 |
92.3% |
其中，一、增加原因：黔南師院“大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在民族地區(qū)高校的專業(yè)建設(shè)和培養(yǎng)的應(yīng)用”培訓(xùn)團14人，到美國加州波莫那州立理工大學(xué)進行了為期14天的培訓(xùn)；2、省教育廳組織到東盟招收國外留學(xué)生；3、學(xué)校與對外合作的美國安娜門德斯大學(xué)、泰國武里南皇家理工大學(xué)等開展交流活動；4.骨干教師定期出國培訓(xùn)。 二、說明：黔南州教育局一般公共預(yù)算10萬，其他資金10萬。 |
|
公務(wù)接待費 |
95.7 |
76.7 |
-19 |
19.85% |
認真落實中央八項規(guī)定精神，壓縮經(jīng)費支出。 |
|
公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公務(wù)用車運行維護費 |
193.84 |
203.09 |
9.25 |
4.77% |
其中，一、增加原因：黔南師院，貴州礦山機械廠捐贈一輛大客車，增加了運行維護費。由于車輛老舊，運行維護費相應(yīng)增加； 二、說明：黔南州教育局車輛公用經(jīng)費定額金額6萬，公用經(jīng)費14萬。 |
?
??? 5、政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州教育匯總??????????????????????????????????????????????? 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
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說明：2017年黔南州教育匯總沒有政府性基金安排的支出。
三、其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明
??? 2017年黔南州教育匯總公用經(jīng)費共計5175400元，其中：公務(wù)接待費317000元，占公用經(jīng)費支出6.13%；因公出國（境）費用150000元，占公用經(jīng)費支出2.9%；公務(wù)用車運行維護費546900元，占公用經(jīng)費支出10.57%；差旅費1026000元，占公用經(jīng)費支出19.82%；辦公費937400元，占公用經(jīng)費支出18.11%；物業(yè)管理費49600元，占公用經(jīng)費支出0.96%；水費98000元，占公用經(jīng)費支出1.89%；電費1724400元，占公用經(jīng)費支出33.32%；印刷費27000元，占公用經(jīng)費支出0.52%；郵電費134100元，占公用經(jīng)費支出2.59%；維修(護)費50000元，占公用經(jīng)費支出0.97%；培訓(xùn)費63800元，占公用經(jīng)費支出1.23%；勞務(wù)費2600元，占公用經(jīng)費支出0.05%；會議費48000元，占公用經(jīng)費支出0.93%；手續(xù)費600元，占公用經(jīng)費支出0.01%。
2017年采購情況，黔南州教育匯總電子設(shè)備耗材及維護費80000元，辦公設(shè)備購置260000元。
3.項目支出安排情況說明
2017年一般公共預(yù)算支出中項目經(jīng)費102980000元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費1800000元，占項目經(jīng)費1.75%；學(xué)生人均均經(jīng)費1700000元，占項目經(jīng)費1.65%；特殊學(xué)校教育生均公用經(jīng)費680000元，占項目經(jīng)費0.66%；城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費及各類教育配套7700000元，占項目經(jīng)費7.48%；普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家助學(xué)金（春季、秋季）4900000元，占項目經(jīng)費4.75%；中等職業(yè)（含技工院校）學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家助學(xué)金（春季、秋季）3000000元，占項目經(jīng)費2.91%；中職（含技工院校）免學(xué)費（春季、秋季）4750000元，占項目經(jīng)費4.61%；普通高中教育精準扶貧資助資金（普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)雜費）18000000元，占項目經(jīng)費17.48%；教育精準扶貧資金（高校、中職、技院）37050000元，占項目經(jīng)費35.98%；學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金16000000元，占項目經(jīng)費15.54%；州屬高校貧困學(xué)生國家助學(xué)金（其中：普通本科高校國家助學(xué)金、勵志獎學(xué)金700萬；高校研究生國家助學(xué)金20萬；研究生學(xué)業(yè)獎學(xué)金30萬）7400000元，占項目經(jīng)費7.19%。
義務(wù)教育生均公用經(jīng)費普通小學(xué)每生每年600元，普通初中每生每年800元，中央與地方經(jīng)費按8：2配套，地方承擔(dān)的20%按省、州、縣（市、區(qū)）8：1：1的比例配套；中職教育、普通高中教育、高等教育國家助學(xué)金中央與地方按8：2進行配套，地方承擔(dān)的20%中，省、州、縣（市、區(qū)）按4：3：3的比例進行配套；州屬學(xué)校的地方配套全額由州級財政承擔(dān)。
??? 4.黔南州教育匯總經(jīng)費支出除以上財政預(yù)算批復(fù)外，部分經(jīng)費支出由上級專項及其他資金列支。
5.預(yù)算績效管理信息
部門預(yù)算績效管理目標。
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標 | ||
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預(yù)算績效目標 |
嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 整合中職學(xué)校資源，積極爭取項目經(jīng)費，提升中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量，建立生均經(jīng)費核定、專項經(jīng)費分配、財政資金獎補重點向?qū)I(yè)設(shè)置符合市場需求、教學(xué)質(zhì)量高、就業(yè)率高、在校生規(guī)模大的職業(yè)院校傾斜制度。 認真貫徹落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家資助政策，建立全面覆蓋、應(yīng)助盡助、精準資助、動態(tài)監(jiān)管的資助政策體系，加大對資助資金的監(jiān)管力度，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利入學(xué)和完成學(xué)業(yè)，不讓一個學(xué)生因家庭經(jīng)濟困難而失學(xué)。 按照預(yù)算批復(fù)明細表足額完成預(yù)算指標，落實各項經(jīng)費使用情況。不拖欠教職工工資、按時繳交各項保險費用，認真貫徹落實國家相關(guān)規(guī)定，嚴控公務(wù)接待費開支。 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)幼兒工作的政策的法規(guī)，為全州3-6周歲（或7周歲）幼兒實施保育和教育，實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。 全面貫徹黨的教育方針，依法辦學(xué)，穩(wěn)中求進、創(chuàng)新思路，加強管理、提高教師教育水平，優(yōu)化教學(xué)過程，提高教學(xué)效益，注重學(xué)生安全管理。力爭特殊學(xué)生入學(xué)率達到95%以上，創(chuàng)辦和諧的領(lǐng)導(dǎo)放心，家長滿意、學(xué)生快樂的黔南州特殊教育學(xué)校。 |
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相關(guān)績效指標 |
1.預(yù)算完成率：預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）× 100%???????????? （預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù) ，預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)） 2.人員經(jīng)費開支比率：人員經(jīng)費開支比率=（人員經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額）× 100%? 3.公用經(jīng)費開支比率：公用經(jīng)費開支比率=（公用經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額）× 100%? 4.公用經(jīng)費人均開支額：公用經(jīng)費人均開支額=公用經(jīng)費開支額/人員總數(shù) 5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%???? （結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和）? 6.公用經(jīng)費控制率：公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）× 100% 7.“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100% | |
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