一、部門概況
1、部門主要職能：
根據(jù)黔南編辦（2004）03號文件精神，我校的“三定方案”為：（1）宗旨：實(shí)施高中、初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；業(yè)務(wù)范圍：高中、初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)；
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)五個(gè)，為政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、保衛(wèi)科，紀(jì)檢監(jiān)察、工會、共青團(tuán)等組織機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
3、部門人員構(gòu)成：
本校教職工事業(yè)編制數(shù)為256名，其中教師218名，職員14名，教學(xué)輔助人員11名，工勤人員13員；校領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中：校長1名；副校長3名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含專職團(tuán)委書記1名）；退休人員87人。
4、會計(jì)制度：
本單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行《中小學(xué)校會計(jì)制度》。
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年我部門預(yù)算收入32529797元，支出32529797元，收支平衡。其中：人員支出31753473元，占總支出97.62%；公用支出776324元，占總支出2.38%.
（二）部門收入總體情況說明
2017年我部門收入32529797元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入28140798元，占總收入86.51%；其他收入4388999元，占總收入13.49%。。
（三）部門支出總體情況說明
2017年我部門預(yù)算支出32529797元。按功能分類：教育 25804432元，占總支出79.33%；社會保障與就業(yè)支出3297891元，占總支出10.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出899425元，占總支出2.76%；住房保障支出支出2528049元，占總支出7.77%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出22679594元，占總支出69.71%；商品服務(wù)支出776324元，占總支出2.39%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9073879元，占總支出27.9%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
|
2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
|
公開單位：都勻二中 單位：萬元 | |||||
|
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
|
合計(jì) |
13.968 |
11.87 |
-2.098 |
-15.02 |
嚴(yán)格控制、壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”開支 |
|
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
5.968 |
1.48 |
-4.488 |
-75.2 |
按照嚴(yán)格控制、壓縮公務(wù)接待開支 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
10.39 |
2.39 |
129.88 |
搬遷到新校區(qū)，路途遠(yuǎn)，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
|
2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
|
公開單位：都勻二中 單位：萬元 | ||
|
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
說明：2017年學(xué)校沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)776324元，其中：定額公用經(jīng)費(fèi)292500，占公用經(jīng)費(fèi)支出37.68%；工會費(fèi)287872，占公用經(jīng)費(fèi)支出37.08% ；福利費(fèi)195953元，占公用經(jīng)費(fèi)支出25.24%
2政府采購情況
根據(jù)學(xué)校教育和建設(shè)具體情況開展政府采購工作。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
|
序號 |
資產(chǎn)類別 |
資產(chǎn)原值 |
資產(chǎn)凈值 |
|
1 |
房屋及構(gòu)筑物 |
28766447.24 |
28766447.24 |
|
2 |
通用設(shè)備 |
8783658.00 |
8783658.00 |
|
3 |
專用設(shè)備 |
1494824.00 |
1494824.00 |
|
4 |
圖書、檔案 |
870728.28 |
870728.28 |
|
5 |
家具、用具 |
3841662.00 |
3841662.00 |
|
|
43757320.42 |
43757320.42 |
4.項(xiàng)目支出安排情況說明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
無
5.預(yù)算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
|
序號 |
事項(xiàng) |
|
備注 |
|
一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
|
|
預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） |
|
|
相關(guān)績效指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行的有效性評價(jià) 預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性 3、預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性評價(jià)
| |
| 附件：都勻二中調(diào)整預(yù)算批復(fù)表2017.xlsx | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
- 國家部委
- 省級政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
