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??? 一、部門概況

(一)部門主要職能：

（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進(jìn)教育公平。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（二）大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進(jìn)職業(yè)教育體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力。

（三）加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實(shí)促進(jìn)民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學(xué)程序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

(二)單位部門構(gòu)成

?? (三)部門人員構(gòu)成：2016年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)107人，比去年增加3人；其中在職人員66人，比上年增加2人，其原因是調(diào)入人員增加；行政人員35人，比上年增加1人，其原因是調(diào)入人員增加；事業(yè)編制31人，離休人員1人；退休人員40人，比去年增加1 人，增加原因是在職人員退休。

　　二、部門決算情況說明

　　(一)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年總收入19137.94萬元，總支出20683.19萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余610.73萬元，其中，基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余18.75萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)417.7萬元，項(xiàng)目工程專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)174.28萬元。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)主要是因?yàn)?016年部分資金下達(dá)較晚，當(dāng)年內(nèi)無法執(zhí)行，需跨年度撥付，如省級(jí)基礎(chǔ)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金、中職國家助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)等資金。

　　(二)收入情況

　　 2016年總收入為19137.94萬元,比上年總收入13056.5萬元增加6081.44萬元,增加46.58%，增加的原因是非稅收入的增加以及政府基金。

1、2016年財(cái)政補(bǔ)助收入為18797.94萬元,比上年的財(cái)政補(bǔ)助收入12716.5萬元，增加6081.44萬元,增加47.82%。

2、2016年預(yù)算外收入340萬元，與上年340萬元持平。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2016年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)4861055.32元，其中：公務(wù)接待費(fèi)40316.4元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.83%；因公出國（境）費(fèi)用0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)158591.36元，占公用經(jīng)費(fèi)支出3.26%（車輛公用經(jīng)費(fèi)定額金額60000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.24%；公用經(jīng)費(fèi)98591.36元）；差旅費(fèi)443146.5元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.12%；辦公費(fèi)99302.9元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.04%；物業(yè)管理費(fèi)29640元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.61%；水費(fèi)3674.01元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.08%；電費(fèi)51291.87元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.06%；印刷費(fèi)120000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.47%；郵電費(fèi)144228元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.97%；維修(護(hù))費(fèi)10612元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.22%，其他支出3760252.28元，占公用經(jīng)費(fèi)支出77.36%。

（四）專業(yè)性名詞解釋

（1）民族工作專項(xiàng)：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出；

（2）學(xué)前教育：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出；

（3）高中教育：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映；

（4）其他普通教育：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出；

??? （5）教育費(fèi)附加安排的支出：反映用于教育費(fèi)附加安排的支出，如農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、學(xué)校舍建設(shè)的支出。

??? （6）其他教育費(fèi)附加安排的支出：反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

　(五)支出情況

2016年總支出20683.19萬元，其中，預(yù)算外支出340萬元，占總支出1.64%；政府性基金支出671萬元，占總支出3.24%；公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19672.19萬元，其中，基本支出1765.25萬元，占總支出的8.54%，項(xiàng)目支出17906.94萬元，占總支出的86.58%。

1、民族工作專項(xiàng)支出5萬元，占總支出的0.02%。

　　2、其他一般公共服務(wù)支出160.21萬元，占總支出的0.77%。

3、行政運(yùn)行支出1013.44萬元，占總支出的4.9%。

4、其他教育管理事務(wù)支出788.62萬元，占總支出的3.81%。

5、學(xué)前教育支出40萬元，占總支出的0.19%。

　 6、高中教育支出469.75萬元，占總支出的2.27%。

　 7、高等教育支出496.81萬元，占總支出的2.4%。

8、其他普通教育支出336.63萬元，占總支出的1.63%。

9、高等職業(yè)教育支出471萬元，占總支出的2.28%。

　 10、其他職業(yè)教育支出4670.47萬元，占總支出的22.58%。

11、其他教育費(fèi)附加安排的支出5251.35萬元，占總支出的25.39%。

12、其他教育支出338萬元，占總支出的1.63%。

13、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8.07萬元，占總支出的0.04%。

14、行政單位醫(yī)療28.95萬元，占總支出的0.14%。

15、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.92萬元，占總支出的0.1%。

16、住房公積金86.05萬元，占總支出的0.42%。

17、用于教育事業(yè)的彩票公益金支出671萬元，占總支出的3.25%。

18、其他支出5827.92萬元，占總支出的28.18%。

三、年末收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

1、2016年公共財(cái)政預(yù)算撥款收支結(jié)轉(zhuǎn)417.7萬元，均為財(cái)政年終追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：

（1）行政運(yùn)行8.47萬元為事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效；

（2）高等教育78.73萬元為助學(xué)貸款及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金；

（3）其他普通教育154萬元為

（4）其他職業(yè)教育支出106.24萬元為中職免學(xué)費(fèi)及秋季助學(xué)金；

（5）其他教育費(fèi)附加安排的支出70.26萬元為留守兒童專項(xiàng)資金及中高考獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金等。

2、基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余18.75萬元。

3、其他支出結(jié)余174.28萬元，為項(xiàng)目工程專項(xiàng)款結(jié)轉(zhuǎn)。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出情況

“三公經(jīng)費(fèi)”支出包括本部門1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位和5個(gè)事業(yè)單位，通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出總計(jì)19.89萬元，比上年23.22萬元減少3.33萬元，比上年降低14.34%；其中，因公出國(境)費(fèi)無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出15.86萬元，比上年19.07萬元減少3.21萬元，比上年減少16.83%；公務(wù)用車7輛；公務(wù)接待費(fèi)支出4.03萬元，比上年4.15萬元減少0.12萬元，比上年減少2.89%。

• 固定資產(chǎn)占用情況

??? 2016年固定資產(chǎn)金額為859.74萬元，比上年810.11萬元增加49.63萬元，占總資產(chǎn)的6.77%，我局現(xiàn)沒有房屋，實(shí)有公務(wù)用車3輛。

• 政府采購支出情況

我局2016年政府采購支出為49.62萬元，主要為辦公設(shè)備及專用設(shè)備的更新和增加。

七、資產(chǎn)負(fù)債情況

（1）2016年年末“其他應(yīng)付款”為根據(jù)省教育廳文件暫收中職學(xué)校清退中職助學(xué)金、省教育廳補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（12月23日收省廳雙百工程補(bǔ)助資金）、個(gè)人所得稅（按規(guī)定次月申報(bào)）、基建專戶、黔南州華騰建筑公司保證金等。

（2）2016年末單位資產(chǎn)總值為12702.09萬元，負(fù)債總值為2232.19萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為17.57%（資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總值/資產(chǎn)總值）。在資產(chǎn)總值中，流動(dòng)資產(chǎn)為2842.92萬元，占總資產(chǎn)22.38%，固定資產(chǎn)859.74萬元，占總資產(chǎn)6.77%，在建工程（都勻一中新校區(qū)建設(shè)工程）8999.43萬元，占總資產(chǎn)70.85%。

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附：黔南州教育局2016年度州本級(jí)部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表.xls

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