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一、部門概況

(一)部門主要職能：

（一）加強基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進教育公平。深入推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實減輕中小學(xué)生的課業(yè)負擔(dān)，加強中小學(xué)德育，全面實施素質(zhì)教育。

（二）大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校的辦學(xué)水平和質(zhì)量，積極推進職業(yè)教育體制機制創(chuàng)新，進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力。

（三）加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實促進民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學(xué)程序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

(二)單位部門構(gòu)成

?? (三)部門人員構(gòu)成：2016年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)107人，比去年增加3人；其中在職人員66人，比上年增加2人，其原因是調(diào)入人員增加；行政人員35人，比上年增加1人，其原因是調(diào)入人員增加；事業(yè)編制31人，離休人員1人；退休人員40人，比去年增加1 人，增加原因是在職人員退休。

? （四）匯總單位構(gòu)成：教育匯總共13家，分別是：黔南布依族苗族自治州教育局、黔南州廣播電視大學(xué)、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)、黔南布依族苗族自治州都勻第二中學(xué)、黔南民族師范學(xué)院、貴州省黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴定師范學(xué)校附屬小學(xué)、黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué)、黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校、黔南州特殊教育學(xué)校、黔南布依族苗族自治州機關(guān)幼兒園及黔南州啟航學(xué)校。

　　二、部門決算情況說明

　　(一)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年總收入19137.94萬元，總支出20683.19萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余610.73萬元，其中，基本經(jīng)費結(jié)余18.75萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)417.7萬元，項目工程專項結(jié)轉(zhuǎn)174.28萬元。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)主要是因為2016年部分資金下達較晚，當年內(nèi)無法執(zhí)行，需跨年度撥付，如省級基礎(chǔ)教育質(zhì)量提升專項資金、中職國家助學(xué)金、免學(xué)費等資金。

　　(二)收入情況

　　2016年總收入為19137.94萬元,比上年13056.5萬元增加6081.44萬元,增加46.58%。

1、2016年財政補助收入為18797.94萬元,比上年的財政補助收入12716.5萬元，增加6081.44萬元,增加47.82%。

2、2016年預(yù)算外收入340萬元，與上年340萬元持平。

　　(三)支出情況

2016年總支出20683.19萬元，其中，預(yù)算外支出340萬元，占總支出1.64%；政府性基金支出671萬元，占總支出3.24%；公共預(yù)算財政撥款支出19672.19萬元，其中，基本支出1765.25萬元，占總支出的8.54%，項目支出17906.94萬元，占總支出的86.58%。

1、民族工作專項支出5萬元，占總支出的0.02%。

　　2、其他一般公共服務(wù)支出160.21萬元，占總支出的0.77%。

3、行政運行支出1013.44萬元，占總支出的4.9%。

4、其他教育管理事務(wù)支出788.62萬元，占總支出的3.81%。

5、學(xué)前教育支出40萬元，占總支出的0.19%。

　 6、高中教育支出469.75萬元，占總支出的2.27%。

　 7、高等教育支出496.81萬元，占總支出的2.4%。

8、其他普通教育支出336.63萬元，占總支出的1.63%。

9、高等職業(yè)教育支出471萬元，占總支出的2.28%。

　 10、其他職業(yè)教育支出4670.47萬元，占總支出的22.58%。

11、其他教育費附加安排的支出5251.35萬元，占總支出的25.39%。

12、其他教育支出338萬元，占總支出的1.63%。

13、財政對社會保險基金的補助8.07萬元，占總支出的0.04%。

14、行政單位醫(yī)療28.95萬元，占總支出的0.14%。

15、公務(wù)員醫(yī)療補助19.92萬元，占總支出的0.1%。

16、住房公積金86.05萬元，占總支出的0.42%。

17、用于教育事業(yè)的彩票公益金支出671萬元，占總支出的3.25%。

18、其他支出5827.92萬元，占總支出的28.18%。

三、年末收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

1、2016年公共財政預(yù)算撥款收支結(jié)轉(zhuǎn)417.7萬元，均為財政年終追加項目經(jīng)費。其中：

（1）行政運行8.47萬元為事業(yè)單位獎勵性績效；

（2）高等教育78.73萬元為助學(xué)貸款及風(fēng)險補償金；

（3）其他普通教育154萬元為

（4）其他職業(yè)教育支出106.24萬元為中職免學(xué)費及秋季助學(xué)金；

（5）其他教育費附加安排的支出70.26萬元為留守兒童專項資金及中高考獎勵補助資金等。

2、基本經(jīng)費結(jié)余18.75萬元。

3、其他支出結(jié)余174.28萬元，為項目工程專項款結(jié)轉(zhuǎn)。

四、“三公經(jīng)費”財政撥款及機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

“三公經(jīng)費”支出包括本部門1個行政單位、1個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位和5個事業(yè)單位，通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出總計19.89萬元，比上年23.22萬元減少3.33萬元，比上年降低14.34%；其中，因公出國(境)費無支出；公務(wù)用車購置及運行費支出15.86萬元，比上年19.07萬元減少3.21萬元，比上年減少16.83%；公務(wù)用車7輛；公務(wù)接待費支出4.03萬元，比上年4.15萬元減少0.12萬元，比上年減少2.89%。

培訓(xùn)費支出127.53萬元，比上年477.67萬元減少350.14萬元，比上年減少73.3%；會議費支出35.72萬元，比上年79.82萬元減少44.1萬元，比上年減少55.25%；差旅費支出47.44萬元，比上年545.1萬元減少497.66萬元，比上年減少91.3%。

• 固定資產(chǎn)占用情況

??? 2016年固定資產(chǎn)金額為859.74萬元，比上年810.11萬元增加49.63萬元，占總資產(chǎn)的6.77%，我局現(xiàn)沒有房屋，實有公務(wù)用車3輛。

• 政府采購支出情況

我局2016年政府采購支出為49.62萬元，主要為辦公設(shè)備及專用設(shè)備的更新和增加。

七、資產(chǎn)負債情況

（1）2016年年末“其他應(yīng)付款”為根據(jù)省教育廳文件暫收中職學(xué)校清退中職助學(xué)金、省教育廳補助經(jīng)費（12月23日收省廳雙百工程補助資金）、個人所得稅（按規(guī)定次月申報）、基建專戶、黔南州華騰建筑公司保證金等。

（2）2016年末單位資產(chǎn)總值為12702.09萬元，負債總值為2232.19萬元，資產(chǎn)負債率為17.57%（資產(chǎn)負債率=負債總值/資產(chǎn)總值）。在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為2842.92萬元，占總資產(chǎn)22.38%，固定資產(chǎn)859.74萬元，占總資產(chǎn)6.77%，在建工程（都勻一中新校區(qū)建設(shè)工程）8999.43萬元，占總資產(chǎn)70.85%。

附： 黔南州教育局2016年度州本級部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開表.xls

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