一、目錄
一、部門概括
1、部門主要職能
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
3、部門人員構(gòu)成
二、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
1、部門收支預(yù)算總體情況
2、部門收入總體情況
3、部門支出總體情況
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
5、政府性基金預(yù)算支出情況
- 其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2.政府采購(gòu)情況
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
4.項(xiàng)目支出安排情況說明
5.其他情況說明
6.預(yù)算績(jī)效管理信息
黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué)2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
根據(jù)《黔南州財(cái)政局關(guān)于批復(fù)州本級(jí)2018年部門預(yù)算和報(bào)送2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的通知》（黔南財(cái)預(yù)〔2018〕15號(hào)）文件精神，2018年州本級(jí)財(cái)政預(yù)算已報(bào)經(jīng)州十四屆人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)，根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見>的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步做好州本級(jí)預(yù)決算公開工作的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:
一、部門概況
1、部門主要職能：
（1）貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅(jiān)持依法
治教、依法治學(xué)。
（2）指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作，
提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
（3）負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素
質(zhì)教育實(shí)施。
（4）做好學(xué)校教師考核工作，負(fù)責(zé)教師管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：
根據(jù)黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于下發(fā)《關(guān)于都勻一中機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》（黔南編辦[2004]17號(hào)）的文件，核定我校領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校長(zhǎng)1名，副校長(zhǎng)4名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名（含專職團(tuán)委書記1名）。 我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)六個(gè)：政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、科研處、辦公室、保衛(wèi)科。
3、部門人員構(gòu)成：
|
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
|
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) |
347 |
388 |
0 |
276 |
112 |
|
合計(jì) |
374 |
388 |
0 |
276 |
112 |
二、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
2018年初部門預(yù)算公開共含6張報(bào)表,具體情況如下：
1、部門收支預(yù)算總體情況
2018年我部門財(cái)政預(yù)算收入37205065元，支出37205065元，收支平衡。其中：人員支出36076981元，占總支出97%；公用支出365300元，占總支出1%；其他支出762784元，占總支出2%。原因如下：
|
2018年部門收支總體情況說明表 | |||||||||
|
公開單位： |
黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) |
單位：萬(wàn)元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
3,355 |
3,721 |
365 |
11% |
3,355 |
3,721 |
365 |
11% |
2018年1月搬遷至新校區(qū)，師生人數(shù)增加。 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
3,278 |
3,608 |
330 |
10% |
3,278 |
3,608 |
330 |
10% |
2018年1月搬遷至新校區(qū)，師生人數(shù)增加。 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
29 |
37 |
8 |
28% |
29 |
37 |
8 |
28% |
2018年1月搬遷至新校區(qū)，師生人數(shù)增加。 |
|
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
|
其他 |
49 |
76 |
27 |
55% |
49 |
76 |
27 |
55% |
工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)增加 |
2、部門收入總體情況
2018年我校部門預(yù)算收入43151210元其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入37205065元，占總收入86%；社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入5946145元，占總收入14%。2017年部門預(yù)算收入33554440，2018年較2017年增加9596770元，增長(zhǎng)29%。其中經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)2018年37205065元，2017年28433895元，增加8771170，增長(zhǎng)31%；非經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）2018年5946145元，2017年5120545元，增加825600元，增長(zhǎng)16%。我校2018年部門預(yù)算收入較2017年增加，原因是：我校2018年1月搬遷至新校區(qū)，師生人數(shù)增加引起人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
3、部門支出總體情況
2018年我部門預(yù)算支出37205065元。
按功能分類：財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出99871元；財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出99871元；財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出99871元，以上三項(xiàng)保險(xiǎn)占總支出1%；高中教育支出99871元，占總支出75%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出99871元，占總支出11%；事業(yè)單位醫(yī)療支出99871元，占總支出3%；住房公積金支出99871元，占總支出10%；
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目： 工資福利支出33460465元,占總支出90%；商品和服務(wù)支出1128084元,占總支出3%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2616516元,占總支出7%；
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出32496114元，占總支出87%；工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼964351元，占總支出3%；離退休費(fèi)2575673元，占總支出7%；其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助35843元；商品和服務(wù)支出1128084元，占總支出3%；社會(huì)福利和救助5000元。
2018年部門預(yù)算支出37205065元，2017年部門預(yù)算支出28135432元，2018年較2017年增加9069633元，增長(zhǎng)32%。其中2018年基本工資11572212元，2017年基本工資7750596元,2018年增加3821616元，增長(zhǎng)49%；2018年津貼補(bǔ)貼4944984元，2017年津貼補(bǔ)貼3958295元,2018年增加986689元，增長(zhǎng)25%；2018年獎(jiǎng)金964351元，2017年獎(jiǎng)金645883元,2018年增加318468元，增長(zhǎng)49%；2018年基礎(chǔ)性績(jī)效工資4462860元，2017年基礎(chǔ)性績(jī)效工資3946860元,2018年增加516000元，增長(zhǎng)13%；2018年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資2299040元，2017年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資2033233元,2018年增加265807元，增長(zhǎng)13%；2018年失業(yè)保險(xiǎn)139822元，2017年失業(yè)保險(xiǎn)148963元,2018年減少-9141元，減少6%；2018年生育保險(xiǎn)99871元，2017年生育保險(xiǎn)74481元,2018年增加25390元，增長(zhǎng)34%；2018年工傷保險(xiǎn)99871元，2017年工傷保險(xiǎn)74481元,2018年增加25390元，增長(zhǎng)34%；2018年基本工資11572212元，2017年基本工資7750596元,2018年增加3821616元，增長(zhǎng)49%；2018年津貼補(bǔ)貼4944984元，2017年津貼補(bǔ)貼3958295元,2018年增加986689元，增長(zhǎng)25%；2018年獎(jiǎng)金964351元，2017年獎(jiǎng)金645883元,2018年增加318468元，增長(zhǎng)49%；2018年基礎(chǔ)性績(jī)效工資4462860元，2017年基礎(chǔ)性績(jī)效工資3946860元,2018年增加516000元，增長(zhǎng)13%；2018年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資2299040元，2017年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資2033233元,2018年增加265807元，增長(zhǎng)13%；2018年失業(yè)保險(xiǎn)139822元，2017年失業(yè)保險(xiǎn)148963元,2018年減少-9141元，減少6%；2018年生育保險(xiǎn)99871元，2017年生育保險(xiǎn)74481元,2018年增加25390元，增長(zhǎng)34%；2018年工傷保險(xiǎn)99871元，2017年工傷保險(xiǎn)74481元,2018年增加25390元，增長(zhǎng)34%；2018年養(yǎng)老保險(xiǎn)3994891元，2017年養(yǎng)老保險(xiǎn)2979256元,2018年增加1015635元，增長(zhǎng)34%；2018年醫(yī)療保險(xiǎn)1198466元，2017年醫(yī)療保險(xiǎn)893777元,2018年增加304689元，增長(zhǎng)34%；2018年住房公積金3684097元，2017年住房公積金2503467元,2018年增加1180630元，增長(zhǎng)47%；2018年基本離休費(fèi)42030元，2017年基本離休費(fèi)35070元,2018年增加6960元，增長(zhǎng)20%；2018年獨(dú)生子女保健費(fèi)7680元，2017年獨(dú)生子女保健費(fèi)8400元,2018年減少720元，減少9%；2018年建國(guó)初期工作退休人員補(bǔ)助5520元，2017年建國(guó)初期工作退休人員補(bǔ)助5520元；2018年離休定額公用經(jīng)費(fèi)2200元，2017年離休定額公用經(jīng)費(fèi)2200元；2018年離休干部生活補(bǔ)貼3503元，2017年離休干部生活補(bǔ)貼2923元,2018年增加580元，增長(zhǎng)20%；2018年離休年終生活費(fèi)1751元，2017年離休年終生活費(fèi)1461元,2018年增加290元，增長(zhǎng)20%；2018年離休人員津貼補(bǔ)貼87000元，2017年離休人員津貼補(bǔ)貼63240元,2018年增加23760元，增長(zhǎng)38%；2018年離休人員醫(yī)療費(fèi)5000元，2017年離休人員醫(yī)療費(fèi)5000元,；2018年七十歲以上退休醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助5700元，2017年七十歲以上退休醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助5600元,2018年增加100元，增長(zhǎng)2%；2018年定額公用經(jīng)費(fèi)365300元，2017年定額公用經(jīng)費(fèi)286000元,2018年增加79300元，增長(zhǎng)28%；2018年福利費(fèi)296142元，2017年福利費(fèi)206181元,2018年增加89961元，增長(zhǎng)44%；2018年工會(huì)經(jīng)費(fèi)465582元，2017年無(wú)工會(huì)經(jīng)費(fèi)；2018年取暖費(fèi)60元，2017年取暖費(fèi)60元；2018年特需費(fèi)1000元，2017年特需費(fèi)500元,2018年增加500元，增長(zhǎng)100%；2018年退休電話費(fèi)補(bǔ)助30240元，2017年退休電話費(fèi)補(bǔ)助29280元,2018年增加960元，增長(zhǎng)3%；2018年退休定額公用經(jīng)費(fèi)52000元，2017年退休定額公用經(jīng)費(fèi)49500元,2018年增加2500元，增長(zhǎng)5%；2018年退休年終生活費(fèi)133036元，2017年退休年終生活費(fèi)105140元,2018年增加27896元，增長(zhǎng)27%；2018年退休人員津貼補(bǔ)貼2227416元，2017年退休人員津貼補(bǔ)貼2306604元,2018年減少79188元，減少3%；2018年退休人員津貼補(bǔ)貼2227416元，2017年退休人員津貼補(bǔ)貼2306604元,2018年減少79188元，減少3%。
2018年較2017年支出增加主要原因是教師人數(shù)增加約72人，且學(xué)生人數(shù)增加約1000人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（三公經(jīng)費(fèi)指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)。）
|
2018年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
|
公開單位：黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) 單位：萬(wàn)元 | |||||
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)（%） |
增減變動(dòng)原因 |
|
合計(jì) |
2 |
2 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
1 |
1 |
0 |
0 |
與上年一致 |
|
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1 |
1 |
0 |
0 |
與上年一致 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。
5、政府性基金預(yù)算支出情況
|
2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
|
公開單位：都勻一中 單位：萬(wàn)元 | ||
|
2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
|
0 |
0 |
無(wú)此經(jīng)費(fèi)安排 |
說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1123504元，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)465582元，占部門公用經(jīng)費(fèi)41%，福利費(fèi)296142元，占部門公用經(jīng)費(fèi)26%，電費(fèi)124340元，占部門公用經(jīng)費(fèi)11%，水費(fèi)95100元，占部門公用經(jīng)費(fèi)8%，差旅費(fèi)51000元，占部門公用經(jīng)費(fèi)5%，辦公費(fèi)30140元，占部門公用經(jīng)費(fèi)3%，印刷費(fèi)7000元，占部門公用經(jīng)費(fèi)1%，公務(wù)接待費(fèi)10000元，占部門公用經(jīng)費(fèi)1%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，占部門公用經(jīng)費(fèi)1%，郵電費(fèi)13200元，占部門公用經(jīng)費(fèi)1%，培訓(xùn)費(fèi)11000元，占部門公用經(jīng)費(fèi)1%，維修(護(hù))費(fèi)10000元，占部門公用經(jīng)費(fèi)1%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：2018年我校商品和服務(wù)支出共計(jì)1123504元。
2.政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)金額為454891.5元，其中政府采購(gòu)辦公用品13191.25元，322979元用于采購(gòu)教室用座椅等。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
固定資產(chǎn)合計(jì)35415772.31元。其中房屋及構(gòu)筑物21263267.23元；通用設(shè)備7264426.40元；專用設(shè)備1440578.80元；圖書、檔案437826.06元；家具、用具、裝具5000873.82元。
- 項(xiàng)目支出安排情況說明
我單位2018年一般公共預(yù)算支出中無(wú)項(xiàng)目支出。
5.我單位經(jīng)費(fèi)支出除以上財(cái)政預(yù)算批復(fù)外，部分經(jīng)費(fèi)支出由上級(jí)專項(xiàng)及其他資金列支。
6.預(yù)算績(jī)效管理信息
2018年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
|
序號(hào) |
事項(xiàng) |
備注 | |
|
一、 |
2018年預(yù)算績(jī)效目標(biāo) | ||
|
預(yù)算績(jī)效目標(biāo) |
嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會(huì)議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 為教職工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)， 保證人員經(jīng)費(fèi)正常開支，留住優(yōu)秀教師，改善學(xué)校軟件配置。 增加學(xué)校學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)投入，豐富學(xué)生校園生活，營(yíng)造良好生活及學(xué)習(xí)氛圍。
|
| |
|
相關(guān)績(jī)效指標(biāo) |
1.預(yù)算完成率：預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）× 100% （預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù) ，預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)） 2.人員經(jīng)費(fèi)開支比率：人員經(jīng)費(fèi)開支比率=（人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額）× 100% 3.公用經(jīng)費(fèi)開支比率：公用經(jīng)費(fèi)開支比率=（公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額）× 100% 4.公用經(jīng)費(fèi)人均開支額：公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù) 5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100% （結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和） 6.公用經(jīng)費(fèi)控制率：公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）× 100% 7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100% | ||
- 部分專有名詞解釋
⑴財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
⑵財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
⑶基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
⑷項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
⑸支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
⑹工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
⑺商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
⑻離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
⑼對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
⑽因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
⑾公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
⑿公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
都勻一中
2018年3月15日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面
- 國(guó)家部委
- 省級(jí)政府網(wǎng)站
- 省內(nèi)地市州政府網(wǎng)站
- 州內(nèi)網(wǎng)站
- 其它網(wǎng)站
