目錄
一、部門概括
1、部門主要職能
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
3、部門人員構(gòu)成
- 預(yù)算安排
1、部門收支預(yù)算總體情況
2、部門收入總體情況
3、部門支出總體情況
4、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
5、政府性基金預(yù)算支出情況
- 其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明
2.政府采購情況
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
4.項目支出安排情況說明
5.預(yù)算績效管理信息
6.部分專有名詞解釋
黔南布依族苗族自治州教育局(本級)2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
根據(jù)《黔南州財政局關(guān)于批復(fù)州本級2018年部門預(yù)算和報送2017年度財政預(yù)算執(zhí)行情況的通知》（黔南財預(yù)〔2018〕15號）文件精神，2018年州本級財政預(yù)算已報經(jīng)州十四屆人大三次會議審查批準，根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見>的通知》（黔黨辦發(fā)〔2016〕22號）和《關(guān)于進一步做好州本級預(yù)決算公開工作的通知》（黔南財預(yù)〔2016〕239號）的要求，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:
一、部門概況
1、部門主要職能：
（一）主要承擔貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全州教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實施。
（二）監(jiān)管全州教育經(jīng)費的籌措和使用情況，負責全州教育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布和信息系統(tǒng)的開放、建設(shè)工作；指導并負責全州教育系統(tǒng)財務(wù)監(jiān)督、審計和有關(guān)學校、單位黨的紀檢和行政監(jiān)察工作。
（三）加強全州基礎(chǔ)教育工作的統(tǒng)籌管理。以農(nóng)村教育為重點，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農(nóng)村和民族地區(qū)傾斜，促進教育公平，提高義務(wù)教育水平工作。深入推進基礎(chǔ)教育教學改革，切實減輕中小學生的課業(yè)負擔，加強中小學德育，指導義務(wù)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
（四）大力發(fā)展職業(yè)教育，堅持以就業(yè)為導向，深化職業(yè)教育教學改革，努力提高職業(yè)學校的辦學水平和質(zhì)量，積極推進職業(yè)教育體制機制創(chuàng)新，進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力。
（五）加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善和落實促進民辦教育發(fā)展的政策措施，規(guī)范辦學程序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
（六）承擔州人民政府教育督導委員會和州語言文字工作委員會的具體工作。
（七）統(tǒng)籌管理全州中等學歷教育的招生考試工作，制定各類中等學校招生計劃，負責全州中等學校的學籍、學歷管理工作。
（八）規(guī)劃、指導全州教育系統(tǒng)自然科學、哲學、社會科學研究，協(xié)調(diào)并指導學校承擔科研項目的實施工作和協(xié)助高等學校國家、省重點學科建設(shè)。
（九）承辦州人民政府和省教育廳交辦的其他事項。
部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由行政、參公、事業(yè)單位構(gòu)成，其中：行政機構(gòu)內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、政治處、監(jiān)察室、計財科、基教科、職成科、師訓科、督導室、法規(guī)科；參公單位：黔南州招生考試管理中心；事業(yè)單位：教育科學研究所、電教館、教學儀器站、基礎(chǔ)教育質(zhì)量監(jiān)測中心、學生資助管理中心。
3、部門人員構(gòu)成： 單位：人
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
|
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
行政單位 |
31 |
56 |
26 |
0 |
30 |
|
參公單位 |
11 |
9 |
9 |
0 |
0 |
|
事業(yè)單位 |
36 |
48 |
0 |
31 |
17 |
|
合計 |
78 |
113 |
35 |
31 |
47 |
三、預(yù)算安排
2018年部門預(yù)算公開共含7張報表。
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2018年度我部門預(yù)算收入154,217,179元，支出154,217,179元，收支平衡。2017年度部門預(yù)算收入111,350,477元，支出111,350,477元，比上年增加42,866,702元，同比增長38.50%。其原因是：1.在職人員轉(zhuǎn)退休及退休人員自然減員，使人員經(jīng)費預(yù)算減少；2.定額公用經(jīng)費比上年減少預(yù)算34,000元，行政工會經(jīng)費、福利費、特需費共計增加46,673元，本年將行政公務(wù)交通補貼預(yù)算378,000元列入公用經(jīng)費中；3.政策性項目經(jīng)費預(yù)算增加40,500,000元。
2018年部門收支總體情況說明表
公開單位: 黔南州教育局 單位:元
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|
收入 |
支出 |
| ||||||
|
項目內(nèi)容 |
2017年 |
2018年 |
增加 |
增長（%） |
2017年 |
2018年 |
增加 |
增長（%） |
變動原因 |
|
合計 |
111,350,477.00 |
154,217,179.00 |
4,286.67.00 |
38.50 |
111,350,477.00 |
154,217,179.00 |
4,286.67.00 |
38.50 |
|
|
人員經(jīng)費 |
11,864,619.00
|
11,632，985.00 |
-231,634.00 |
-1.95 |
11,864,619.00
|
11,632，985.00 |
-231,634.00 |
-1.95 |
在職人員轉(zhuǎn)退休及退休人員自然減員，使人員經(jīng)費預(yù)算減少 |
|
公用經(jīng)費 |
1,093,521.00 |
1,484,194.00 |
390,673.00 |
35.73 |
1,093,521.00 |
1,484,194.00 |
390,673.00 |
35.73 |
定額公用經(jīng)費減少，行政工會經(jīng)費、福利費等增加，公務(wù)交通補貼378,000元列入公用經(jīng)費中 |
|
項目經(jīng)費 |
100,600,000.00 |
141,100,000.00 |
4,050.00 |
40.26 |
100,600,000.00 |
141,100,000.00 |
4,050.00 |
40.26 |
政策性項目經(jīng)費預(yù)算增加 |
|
其他 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無 |
（二）部門收入總體情況說明
2018年部門預(yù)算收入為154,217,179元，2017年部門預(yù)算收入為111,350,477元，比上年增加42,866,702元，同比增長38.50%，其原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休及新進人員增加使人員經(jīng)費增加；定額公用經(jīng)費比上年減少預(yù)算34,000元，行政工會經(jīng)費、福利費、特需費共計增加46,673元，本年將行政公務(wù)交通補貼預(yù)算378,000元列入公用經(jīng)費中；政策性項目經(jīng)費撥款增加。
其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入154,217,179元，占總收入98.40%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）2,504,888元，占總收入1.6%。
（三）部門支出總體情況說明
2018年我部門預(yù)算支出154,217,179元，2017年部門預(yù)算支出為111,350,477元，比上年增加42,866,702元，同比增長38.50%，其原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休及新進人員增加使人員經(jīng)費增加；定額公用經(jīng)費比上年減少預(yù)算34,000元，行政工會經(jīng)費、福利費、特需費共計增加46,673元，本年將行政公務(wù)交通補貼預(yù)算378,000元列入公用經(jīng)費中；政策性項目經(jīng)費支出增加。
1.按功能科目分類：教育151,875,341元，占總支出96.91%；社會保障與就業(yè)支出1,097,948元，占總支出0.70%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出308,851元，占總支出0.2%；住房保障支出支出935,039元，占總支出0.6%。
2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利性支出10,447,075元，占總支出6.67%；商品和服務(wù)支出3,284,194元，占總支出2.10%；對個人和家庭的補助支出140,485,910元，占總支出89.64%。
3.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出5,778,453元，占總支出3.69%；機關(guān)商品和服務(wù)支出2,868,194元，占總支出1.83%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助5,084,622元，占總支出3.25%；對個人和家庭的補助140,485,910元，占總支出89.64%。
（四） “三公”經(jīng)費預(yù)算情況
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2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州教育局 單位：元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
|
合計 |
280,000.00 |
258,000.00 |
-22,000.00 |
-7.86% |
壓縮經(jīng)費支出 |
|
因公出國（境）費用 |
100,000.00 |
150,000.00 |
50,000.00 |
50% |
計劃增加 |
|
公務(wù)接待費 |
120,000.00 |
60,000.00 |
-60,000.00 |
-50% |
壓縮經(jīng)費支出 |
|
公務(wù)用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
無此項經(jīng)費安排 |
|
公務(wù)用車運行維護費 |
60,000.00 |
48,000.00 |
-12,000.00 |
-20% |
壓縮經(jīng)費支出 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州教育局 單位：元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
0.00 |
0.00 |
無此項經(jīng)費安排 |
|
0.00 |
0.00 |
無此項經(jīng)費安排 |
說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。
三、其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明
2018年我部門公用經(jīng)費共計897000元，按部門經(jīng)濟科目名稱（按政府經(jīng)濟科目名稱）其中：公務(wù)接待費（公務(wù)接待費）60000元，占公用經(jīng)費支出6.69%；因公出國（境）費用（因公出國（境）費用）150000元,占公用經(jīng)費支出16.72%；公務(wù)用車運行維護費（公務(wù)用車運行維護費）48000元，占公用經(jīng)費支出5.35%；差旅費（辦公經(jīng)費）90000元，占公用經(jīng)費支出10.03%；培訓費（培訓費）80000元，占公用經(jīng)費支出8.92%；會議費（會議費）80000元，占公用經(jīng)費支出8.92%；辦公費（辦公經(jīng)費）27500元，占公用經(jīng)費支出3.07%；物業(yè)管理費（辦公經(jīng)費）100000元，占公用經(jīng)費支出11.15%；水費（辦公經(jīng)費）3500元，占公用經(jīng)費支出0.39%；電費（辦公經(jīng)費）50000元，占公用經(jīng)費支出5.57%；印刷費（辦公經(jīng)費）14000元，占公用經(jīng)費支出1.56%；郵電費（辦公經(jīng)費）4000元，占公用經(jīng)費支出0.45%；維修(護)費（維修(護)費）60000元，占公用經(jīng)費支出6.69%；租賃費（辦公經(jīng)費）95000元，占公用經(jīng)費支出10.59%；咨詢費（委托業(yè)務(wù)費）15000元，占公用經(jīng)費支出1.67%；勞務(wù)費（委托業(yè)務(wù)費）20000元，占公用經(jīng)費支出2.23%。
2.政府采購情況
2018年我單位無政府采購。
3．國有資產(chǎn)占有使用情況
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項 目 |
數(shù)量 |
價值（元） | ||
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2017年末數(shù) |
2018年初數(shù) |
2017年末數(shù) |
2018年初數(shù) |
|
資產(chǎn)總額 |
— |
— |
127,020,875.07 |
127,020,875.07 |
|
一、流動資產(chǎn) |
— |
— |
28,429,226.28 |
28,429,226.28 |
|
二、固定資產(chǎn) |
— |
— |
8,597,404.79 |
8,597,404.79 |
|
（一）房屋（平方米） |
7,245.00 |
7,245.00 |
1,221,847.71 |
1,221,847.71 |
|
辦公用房 |
4,177.00 |
4,177.00 |
749,030.56 |
749,030.56 |
|
其他（不含構(gòu)筑物） |
3,068.00 |
3,068.00 |
472,817.15 |
472,817.15 |
|
（二）車輛（臺、輛） |
7 |
7 |
1,831,310.00 |
1,831,310.00 |
|
轎車 |
4 |
4 |
1,231,000.00 |
1,231,000.00 |
|
越野車 |
1 |
1 |
179,800.00 |
179,800.00 |
|
小型載客汽車 |
1 |
1 |
220,510.00 |
220,510.00 |
|
其他車型 |
1 |
1 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
（三）其他固定資產(chǎn) |
— |
— |
5,544,247.08 |
5,544,247.08 |
|
三、在建工程 |
— |
— |
89,994,244.00 |
89,994,244.00 |
4.項目支出安排情況說明
2018年教育支出中項目經(jīng)費141,100,000元，其中：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費1,800,000元，占項目經(jīng)費1.28%；政策性剛性配套經(jīng)費139,300,000元，占項目經(jīng)費98.72%。剛性配套中： 普通本科高校國家助學金、勵志獎學金9,500,000元，占項目經(jīng)費6.73%；高校學生資助獎補助資金8,000,000元，占項目經(jīng)費5.67 %；學前教育營養(yǎng)改善計劃專項資金14,000,000元，占項目經(jīng)費9.92 %；中等職業(yè)（含技工院校）學校家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金（春季、秋季）3,000,000元，占項目經(jīng)費2.13 %；農(nóng)村義務(wù)教育階段學校公用經(jīng)費及免除城市義務(wù)教育階段學生學雜費8,000,000元, 占項目經(jīng)費5.67 %；中職（含技工院校）免學費（春季、秋季）5,000,000元，占項目經(jīng)費3.54 %；普通高中家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金（春季、秋季）4,100,000元，占項目經(jīng)費2.91 %；教育精準扶貧資金（高校、中職、技工）51,300,000元，占項目經(jīng)費36.36 %；研究生學業(yè)獎學金300,000元,占項目經(jīng)費0.21 %; 高校家庭經(jīng)濟困難學生資助體系（含助學貸款貼息、風險補償?shù)龋?/span>14,000,000元, 占項目經(jīng)費9.92 %; 普通高中教育精準扶貧資助資金（普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學生免學雜費）21,850,000元, 占項目經(jīng)費15.49 %;高校研究生國家助學金250,000元, 占項目經(jīng)費0.18%。
義務(wù)教育生均公用經(jīng)費普通小學每生每年600元，普通初中每生每年800元，中央與地方經(jīng)費按8：2配套，地方承擔的20%按省、州、縣（市、區(qū)）8：1：1的比例配套；中職教育、普通高中教育、高等教育國家助學金中央與地方按8：2進行配套，地方承擔的20%中，省、州、縣（市、區(qū)）又按4：3：3的比例進行配套；州屬學校的地方配套全額由州級財政承擔。
5．我單位教育支出除以上財政預(yù)算批復(fù)外，部分教育支出由上級專項及其他資金列支。
6.預(yù)算績效管理信息
部門預(yù)算績效管理目標。
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2018年預(yù)算績效目標 |
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預(yù)算績效目標 |
嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，提高預(yù)算資金使用效益。 推進義務(wù)教育學校標準化建設(shè)，繼續(xù)實施城鎮(zhèn)義務(wù)教育學校建設(shè)工程，保留和辦好必要的小規(guī)模學校和教學點，著力解決城鎮(zhèn)義務(wù)教育階段公辦學校學位短缺、“大班額”現(xiàn)象突出等問題。 積極推進高中貧困生免除學費政策，鼓勵有條件的縣（市）逐步實施免除高中階段學生學費，優(yōu)化普通高中資源配置，擴大優(yōu)質(zhì)資源覆蓋面，完善高中教育教學質(zhì)量評價方案，以“進口”定“出口”。 認真貫徹落實家庭經(jīng)濟困難學生國家資助政策，建立全面覆蓋、應(yīng)助盡助、精準資助、動態(tài)監(jiān)管的資助政策體系，加大對資助資金的監(jiān)管力度，確保家庭經(jīng)濟困難學生順利入學和完成學業(yè)，不讓一個學生因家庭經(jīng)濟困難而失學。 |
| |
|
相關(guān)績效指標 |
1.預(yù)算完成率：預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）× 100% （預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)，預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)） 2.人員經(jīng)費開支比率：人員經(jīng)費開支比率=（人員經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額）× 100% 3.公用經(jīng)費開支比率：公用經(jīng)費開支比率=（公用經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額）× 100% 4.公用經(jīng)費人均開支額：公用經(jīng)費人均開支額=公用經(jīng)費開支額/人員總數(shù) 5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100% （結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和） 6.公用經(jīng)費控制率：公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）× 100% 7.“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100% | ||
7．教育系統(tǒng)部分專有名詞解釋
（1）教育支出：反映政府教育事務(wù)支出，其中包括教育管理事務(wù)支出；普通教育支出；職業(yè)教育支出；教育費附加安排的支出；其他教育支出。
（2）專項業(yè)務(wù)費（事業(yè)發(fā)展類支出經(jīng)費）：反映除行政運行以外其他用于教育管理事物方面的支出。
（3）政策性剛性配套經(jīng)費：國家精準扶貧項目經(jīng)費、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學校公用經(jīng)費、中等職業(yè)教育家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金經(jīng)費、高校研究生學業(yè)獎學金經(jīng)費等用于其他教育費附加安排的支出。
黔南州教育局
2018年3月13日
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