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黔南州交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算績效自評報(bào)告

黔南州交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算績效自評報(bào)告

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為深入貫徹《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(黔黨發(fā)〔2019〕29號)以及州委辦州政府辦關(guān)于印發(fā)《黔南州預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案》(黔南委辦字202059號)的精神根據(jù)《黔南州財(cái)政局關(guān)于開展2021年州級部門預(yù)算績效自評工作的通知》的要求,現(xiàn)將黔南州交通運(yùn)輸局2021年度部門預(yù)算績效自評報(bào)告如下:

一、整體支出績效自評情況

(一)單位職能概述

1.起草交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)范性文件;擬訂公路、水路、交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;會同有關(guān)部門編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃;參與擬訂其他交通運(yùn)輸和物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,培育和規(guī)范物流市場;負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和引導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。

2.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任,貫徹落實(shí)道路、水路運(yùn)輸相關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省和州財(cái)政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

3.指導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)體制改革工作;培育和管理交通運(yùn)輸市場,維護(hù)道路、水路交通運(yùn)輸業(yè)的平等競爭秩序;指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理以及城市客運(yùn)(城市公共交通和出租車)管理工作;引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展;指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

4.負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸業(yè)管理工作,承擔(dān)道路運(yùn)輸業(yè)、城市客運(yùn)、路政、水路運(yùn)輸和航道行政管理、行政許可、行政復(fù)議、行政裁決等行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)公路、水路交通運(yùn)輸業(yè)安全生產(chǎn)、消防安全和應(yīng)急管理工作;組織協(xié)調(diào)國家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,承擔(dān)交通運(yùn)輸通訊、信息工作。

5.承擔(dān)交通戰(zhàn)備職責(zé)。提出國防交通路網(wǎng)布局建議;擬定國防交通保障計(jì)劃,組織協(xié)調(diào)國防運(yùn)輸;承擔(dān)州內(nèi)軍事行動交通運(yùn)輸保障、組織國防交通隊(duì)伍保障工作;負(fù)責(zé)民用運(yùn)力國防動員和國防交通物資儲備與調(diào)動相關(guān)工作。

6.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路及水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、技術(shù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理,組織實(shí)施國家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè),監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用。

7.承擔(dān)水路交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督、船舶及水路設(shè)施檢驗(yàn)、通訊導(dǎo)航、水上消防、救助打撈、危化品運(yùn)輸、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作,歸口管理船員培訓(xùn)考核、船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督;承擔(dān)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)汽車維修市場、汽車駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)以及汽車綜合性能檢測的行業(yè)管理;推廣交通科技新技術(shù)及新產(chǎn)品應(yīng)用,推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

9.結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障;負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

(二)2021年的年度工作目標(biāo)完成情況

1工作任務(wù):完成公路水路固定資產(chǎn)投資100億元以上完成情況:全州共完成公路水路固定資產(chǎn)投資135.4億元,占年度目標(biāo)(100億元)的135.4%。取得的成績:投資總額繼續(xù)保持全省第一方陣,持續(xù)為全州穩(wěn)投資保增長貢獻(xiàn)交通力量

2工作任務(wù):全面加快推進(jìn)普通國省道建設(shè),建成普通國省干線公路200公里以上完成情況:貴陽至黃平高速州境內(nèi)已建成(州境內(nèi)90公里),全州在建國省干線項(xiàng)目10個(gè)280公里,現(xiàn)已完成路面27公里,累計(jì)建成142公里。取得的成績:全州交通運(yùn)輸系統(tǒng)搶抓機(jī)遇、攻堅(jiān)克難,奮力推動全州交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3工作任務(wù):加快推進(jìn)農(nóng)村公路大中修工程,建成農(nóng)村公路40公里,安防工程300公里,危橋改造15座完成情況:全年完成縣鄉(xiāng)公路路面提升工程1014公里以上,完成危橋改造項(xiàng)目24座,實(shí)施村道安防工程46個(gè),處治隱患里程146.19公里。取得的成績:為接續(xù)推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接提供強(qiáng)有力的交通運(yùn)輸服務(wù)保障。未完成原因:安防工程2021年度省下達(dá)計(jì)劃為146公里,與年初計(jì)劃數(shù)有偏差

4工作任務(wù):按時(shí)保質(zhì)完成州委州政府及上級安排的其他工作。完成情況:已按時(shí)保質(zhì)保量完成州委州政府及上級安排的其他工作。取得的成績:在交通運(yùn)輸工作取得成績、突出亮點(diǎn)的同時(shí)完成州委州政府及上級安排的其他工作,為全州發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)交通力量

(三)2021年財(cái)政經(jīng)費(fèi)下達(dá)預(yù)算執(zhí)行情況

????1.財(cái)政經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況:工資福利支出?1597.7萬元,商品和服務(wù)支出151.07萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助219.68萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)211萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?7027.22萬元(其中,州本級安排6307.22萬元,上級補(bǔ)助?720萬元)。

2.全年預(yù)算數(shù)1817.86元,全年執(zhí)行數(shù)9206.67元,預(yù)算完成率100%。

二、項(xiàng)目支出績效自評情況

(一)州本級資金安排的項(xiàng)目

1.安全經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)59萬元(其中,財(cái)政撥款資金59萬元),全年執(zhí)行數(shù)59萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:全年開展應(yīng)急演練2次,安全生產(chǎn)督查檢查4次,安全考核4次,安全暗訪4次;安全知識宣傳覆蓋率達(dá)到92%,安全生產(chǎn)督查檢查率達(dá)到90%;公告安全專項(xiàng)報(bào)告已全部完成

3產(chǎn)生的效益:交通安全水平有所提升,對經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)起到作用,安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定,滿足道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員參與安全考核需求,對交通安全、道路運(yùn)輸產(chǎn)生長效影響。

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:安全知識宣傳對象滿意度達(dá)到95%。

5未完成原因:年底工作繁重,人員不足導(dǎo)致未能完成計(jì)劃任務(wù)

2.城鄉(xiāng)公交一體化項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)15萬元(其中,財(cái)政撥款資金15萬),全年執(zhí)行數(shù)15萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:開展全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站全覆蓋檢查22次,降低農(nóng)村群眾出行成本、物流成本工作協(xié)調(diào)25件;被檢查單位整改率達(dá)97%,被檢查單位被執(zhí)行率達(dá)100%,檢查結(jié)果反饋率達(dá)100%;完成年度計(jì)劃及文件要求所對應(yīng)檢查。

3產(chǎn)生的效益:解決村寨通客運(yùn)最后一公里問題,落實(shí)城鄉(xiāng)客運(yùn)均等化、一體化服務(wù),降低農(nóng)村群眾出行、物流成本,推動精準(zhǔn)扶貧,長效保障群眾出行方便快捷安全。

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:服務(wù)對象滿意度達(dá)100%。

3.船舶檢驗(yàn)工作項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)20萬元(其中,財(cái)政撥款資金20萬元),全年執(zhí)行數(shù)20萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:全年開展船舶檢查督查15次,開展船舶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次;完成轄區(qū)商船檢驗(yàn)及船舶檢驗(yàn)檔案工作提升船舶檢驗(yàn)質(zhì)量,2021年年底前船舶檢驗(yàn)率達(dá)100%

3產(chǎn)生的效益:初步建立全州商船檢驗(yàn)體系,提升船舶檢驗(yàn)質(zhì)量,船舶檢驗(yàn)及船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理分離,杜絕自己檢驗(yàn),自己督查。

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:服務(wù)對象滿意度達(dá)99%。

4.黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)5萬元(其中,財(cái)政撥款資金5萬元),全年執(zhí)行數(shù)5萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:5家黨支部支付撥付專項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi),按時(shí)撥付5家聯(lián)合合并單位黨委的黨建工作經(jīng)費(fèi);黨的工作覆蓋率達(dá)100%,開展4次主題宣傳活動,按黨建工作安排保障黨費(fèi)

3產(chǎn)生的效益:黨組織工作覆蓋率得到提升,黨建工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化水平有所提高。

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:黨組織滿意度達(dá)到98%。

5.交通綜合執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)65萬元(其中,財(cái)政撥款資金65萬元),全年執(zhí)行數(shù)65萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:全年開展執(zhí)法檢查、“雙隨機(jī)、一公開”行政檢查、重要時(shí)段行政檢查、專項(xiàng)行政檢查23次,確保超限率控制在2%以內(nèi),開展運(yùn)單使用執(zhí)法檢查超過24次、通報(bào)12次,使用覆蓋率繼續(xù)保持全省第一方陣;被檢查單位整改率達(dá)97%,被檢查單位違法違規(guī)被執(zhí)行率達(dá)100%,檢查結(jié)果反饋率達(dá)100%;按時(shí)完成各項(xiàng)工作并及時(shí)反饋執(zhí)法檢查結(jié)果

3產(chǎn)生的效益:規(guī)范交通運(yùn)輸市場行為,促進(jìn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展,顯著提高群眾生命財(cái)產(chǎn)安全保障,交通運(yùn)輸秩序良好,出行人員滿意度提升,水域環(huán)境更清潔;規(guī)范交通運(yùn)輸市場行為,促進(jìn)全州交通事業(yè)有序、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:受益群眾滿意度達(dá)到100%。

6.水上交通安全事故應(yīng)急救援項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)15萬元(其中,財(cái)政撥款資金15萬元),全年執(zhí)行數(shù)15萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:全年開展水上交通安全日常巡航30次,完成應(yīng)急救援物資發(fā)放并培訓(xùn)使用

3產(chǎn)生的效益:初步建立全州水上搜救體系,提高水上應(yīng)急力量的實(shí)戰(zhàn)能力。

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:服務(wù)對象滿意度達(dá)到99%。

7.通航水域基本信息調(diào)查項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)15萬元(其中,財(cái)政撥款資金15萬元),全年執(zhí)行數(shù)15萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:全年開展調(diào)研9次,工作協(xié)調(diào)9件;起訖點(diǎn)準(zhǔn)確率達(dá)99%,航道分布準(zhǔn)確率達(dá)100%;按照輕重緩急原則,優(yōu)先完成甕安、羅甸、荔波、平塘等縣市通航水域基本信息調(diào)查

3產(chǎn)生的效益:開展通航水域基本信息調(diào)查縣市明確監(jiān)管水域,監(jiān)管工作質(zhì)量顯著提升,群眾水上交通出行安全保障水平得到提高

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:服務(wù)對象滿意度達(dá)到99%。

8.脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)5萬元(其中,財(cái)政撥款資金5萬元),全年執(zhí)行數(shù)5萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:駐村點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施購置5個(gè),項(xiàng)目工程驗(yàn)收合格率達(dá)100%,扶持對象精準(zhǔn)率達(dá)100%,按工作計(jì)劃進(jìn)行資金使用,按工作要求落實(shí)措施到戶

3產(chǎn)生的效益:貧困戶政策知曉率達(dá)100%,受益建檔貧困戶數(shù)達(dá)110戶,組組通公路常態(tài)化管養(yǎng)

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:受益群眾滿意度達(dá)到100%,一般群眾滿意度達(dá)99%。

5未完成原因:建檔覆蓋面未達(dá)到要求,還需加大建檔力度

9.新時(shí)代“多彩貴州·最美高速”創(chuàng)建項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)2萬元(其中,財(cái)政撥款資金2萬元),全年執(zhí)行數(shù)2萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:全年開展檢查17次,被檢查單位整改率達(dá)98%,被檢查單位執(zhí)行率達(dá)100%,檢查結(jié)果反饋率達(dá)100%,按照工作要求開展檢查并進(jìn)行檢查結(jié)果反饋

3產(chǎn)生的效益:檢查成效顯著提高,出行人員滿意度提升,高速公路經(jīng)營單位服務(wù)質(zhì)量提升,路容路貌明顯提升,文明出行水平明顯提升,服務(wù)區(qū)垃圾分類長效實(shí)施,高速路沿途綠化水平持續(xù)提高。

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:安繼續(xù)提升“多彩貴州?最美高速”品牌影響力,高速通行服務(wù)水平群眾滿意度達(dá)96%。

10.整頓客貨運(yùn)市場項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)10萬元(其中,財(cái)政撥款資金10萬元),全年執(zhí)行數(shù)10萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:全年開展檢查28次,工作協(xié)調(diào)39件,被檢查單位整改率達(dá)100%,檢查結(jié)果反饋率達(dá)100%

3產(chǎn)生的效益:檢查成效顯著提高,出行人員滿意度提升,企業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升,保障綠色、平價(jià)出行、客貨運(yùn)市場穩(wěn)定發(fā)展。

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:被檢查企業(yè)滿意度達(dá)到99%,解決投訴、信訪、糾紛滿意度達(dá)99%。

11.農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)2000萬元(其中,財(cái)政撥款資金2000萬元),全年執(zhí)行數(shù)2000萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:全年開展縣道養(yǎng)護(hù)3433.462公里,鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)3920.307公里,村道養(yǎng)護(hù)7488.022公里組道養(yǎng)護(hù)8397.6公里;農(nóng)村公路中等路率達(dá)75%及以上。

3產(chǎn)生的效益:開展農(nóng)村公路路面、安防、綠化、邊溝等設(shè)施及其他日常維護(hù),保持道路整潔美觀、排水順暢、附屬設(shè)施穩(wěn)定,營造舒適、良好的行車環(huán)境,保障安全通行,提升公路服務(wù)水平。

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:通過做好公路日常養(yǎng)護(hù),改善公眾出行質(zhì)量,提高公路服務(wù)水平,提升群眾滿意度

12.荔波機(jī)場公路項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)1707.28萬元(其中,財(cái)政撥款資金1707.28萬元),全年執(zhí)行數(shù)1707.28萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:波機(jī)場公路項(xiàng)目于2003年6月由州發(fā)改下達(dá)《關(guān)于荔波機(jī)場公路初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(黔南計(jì)基發(fā)﹝2003﹞600號),項(xiàng)目于2003年12月開始實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施時(shí)長為5年該項(xiàng)目位于荔波境,一期工程實(shí)施了1425.09米的公路路基工程,二期工程實(shí)施了1229.76米的公路工程、1425.09米的路面工程,410米(2座)橋梁工程。項(xiàng)目主管單位是黔南州交通運(yùn)輸局;項(xiàng)目實(shí)施單位是廣東湛江公路工程大隊(duì),該項(xiàng)目已于2008年完工

3產(chǎn)生的效益:荔波機(jī)場公路建設(shè),對荔波機(jī)場通航起到了重要作用,進(jìn)一步完善了荔波縣路網(wǎng)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)了荔波縣城與荔波機(jī)場的連接,促進(jìn)了荔波經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。整體而言,荔波機(jī)場公路是荔波機(jī)場通航的重要環(huán)節(jié),為后續(xù)的荔波機(jī)場正常運(yùn)營提供了必要保證

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:通過荔波機(jī)場員工的訪談,從調(diào)查結(jié)果來看,荔波公路建設(shè)都比較到位,項(xiàng)目的公眾認(rèn)知度較高,總體表現(xiàn)良好

(二)上級資金安排的項(xiàng)目

1.地州建設(shè)資金項(xiàng)目

1資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)720萬元(其中,財(cái)政撥款資金720萬元),全年執(zhí)行數(shù)720萬元,執(zhí)行率100%。

2項(xiàng)目實(shí)施情況:全年開展應(yīng)急演練1次,開展道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核5次,開展安全專項(xiàng)檢查5次;工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格率90%及以上,安全監(jiān)管覆蓋率90%及以上,平臺運(yùn)行正常率90%及以上,項(xiàng)目按期完成率90%及以上

3產(chǎn)生的效益:對經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)作用有所提升,基本公共服務(wù)水平有所提升,交通安全水平有所提升。

4受益對象(服務(wù)對象)滿意度:改善通行服務(wù)水平群眾滿意度90%及以上。

三、下一步工作打算

(一)細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制

進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各局室的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

(二)加強(qiáng)新行政單位會計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)

加強(qiáng)新《政府會計(jì)制度》、《預(yù)算法》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范預(yù)算收支核算。一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、及時(shí)糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。


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