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目錄

一、貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局概況

二、貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局概況

（一）主要職能

1.為全州道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序提供管理保障。

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行道路運(yùn)輸和城市客運(yùn)管理的政策法規(guī)，擬定全州道路運(yùn)輸行業(yè)、城市公共汽車(chē)客運(yùn)和出租車(chē)客運(yùn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路運(yùn)輸站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)以及道路運(yùn)輸其他服務(wù)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州出租車(chē)客運(yùn)和城市公共汽車(chē)客運(yùn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全州道路運(yùn)輸行業(yè)、出租車(chē)客運(yùn)、城市公共汽車(chē)客運(yùn)企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核和從業(yè)人員的培訓(xùn)、考試、發(fā)證及誠(chéng)信考核工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織客貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者依法承擔(dān)搶險(xiǎn)、救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運(yùn)輸任務(wù)；負(fù)責(zé)全州道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)執(zhí)法活動(dòng)的監(jiān)督和重大執(zhí)法活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州出租車(chē)客運(yùn)、城市公共汽車(chē)客運(yùn)、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)和道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州道路運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排、物流發(fā)展和道路運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì)工作；承擔(dān)道路運(yùn)輸基本情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位（部門(mén)）內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、車(chē)輛技術(shù)管理管、安全稽查科、駕駛培訓(xùn)管理管、貨運(yùn)物流管理科、規(guī)劃建設(shè)與信息科、城鄉(xiāng)客運(yùn)管理科、新寨道路安全服務(wù)稽查站9個(gè)科室，下屬 0個(gè)單位。單位事業(yè)編制38人，由財(cái)政全額預(yù)算管理，年末實(shí)有人數(shù)56人，其中在職31人，退休25人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局部門(mén)決算只為本級(jí)決算、無(wú)所屬單位和所屬單位決算。

二、貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

? ? （一）貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

? ? 貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度收支決算總計(jì)647.29萬(wàn)元，與2018年相比，減少201.84萬(wàn)元，降低23.77%。變動(dòng)的主要原因是：首先是上年有交通運(yùn)輸局對(duì)全州危貨治理補(bǔ)助撥款,工作已完成,本年度不再有此費(fèi)支出,本年較上年無(wú)其他收入，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余也較上年減少。其次是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少,并且完善內(nèi)部控制制度，厲行節(jié)約，提高工作質(zhì)量,控制減少了費(fèi)用支出。　　

（二）貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)640.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入640.39萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)641.69萬(wàn)元，其中：基本支出554.59萬(wàn)元，占86.43%；項(xiàng)目支出87.1萬(wàn)元，占13.57%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)647.29萬(wàn)元。與2018年相比，減少149.73萬(wàn)元，降低18.79%。變動(dòng)的主要原因是：上年有交通運(yùn)輸局對(duì)全州危貨治理補(bǔ)助撥款,工作已完成,本年度不再有此費(fèi)支出,本年較上年無(wú)其他收入,其次是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少,并且完善內(nèi)部控制制度，厲行節(jié)約，提高工作質(zhì)量,控制減少了費(fèi)用支出。　　

（五）貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出641.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少144.27萬(wàn)元，降低18.36%。變動(dòng)的主要原因是：上年有交通運(yùn)輸局對(duì)全州危貨治理補(bǔ)助撥款,工作已完成,本年度不再有此費(fèi)支出,本年較上年無(wú)其他收入,其次是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少,并且完善內(nèi)部控制制度，厲行節(jié)約，提高工作質(zhì)量,控制減少了費(fèi)用支出。　　

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）支出34.08萬(wàn)元，占5.3 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）支出12.49萬(wàn)元，占2%；交通運(yùn)輸支出科目（類(lèi)）支出556.44萬(wàn)元，占86.7%；住房保障支出科目（類(lèi)）支出38.68萬(wàn)元，占6%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為565.54萬(wàn)元，支出決算為641.69萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的113.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加退休人員退休一次性補(bǔ)貼，增加人員經(jīng)費(fèi)支出，2019年工資調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)支出了人員工資和目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)、社會(huì)保障就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為 41.62萬(wàn)元，支出決算為31.36萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的75.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝挥腥藛T調(diào)出和退休。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.46萬(wàn)元，支出決算為1.25萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的85.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝挥腥藛T調(diào)出和退休。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.04萬(wàn)元，支出決算為0.57萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的54.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝挥腥藛T調(diào)出和退休,繳費(fèi)基數(shù)比例變動(dòng)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1.04萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝挥腥藛T調(diào)出和退休。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為12.49萬(wàn)元，支出決算為12.49萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（6）交通運(yùn)輸支出科目（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸科目（款）公路運(yùn)輸管理科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為427.95萬(wàn)元，支出決算為556.44萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的130%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加目標(biāo)考核獎(jiǎng)、工資上調(diào)、退休人員生活費(fèi)調(diào)整。

（7）交通運(yùn)輸支出科目（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸科目（款）其他公路水路運(yùn)輸支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為87.1萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的217.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：用非稅收入追加從業(yè)資格考試場(chǎng)地費(fèi)、本年度各駕駛學(xué)校從業(yè)資格培訓(xùn)人數(shù)上升，支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)增長(zhǎng)。

（8）住房保障支出科目（類(lèi)）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為33.94萬(wàn)元，支出決算為38.68萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的114%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公益崗位的人員公積金年初無(wú)預(yù)算。

（六）貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出554.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)524.44萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)30.15萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算6.56萬(wàn)元，比上年減少4.07萬(wàn)元，降低38.28%，減少原因是：人員減少及嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和文件精神，厲行節(jié)約。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.27萬(wàn)元，占95.59%，比上年減少3.72萬(wàn)元，降低37.23%，減少原因是：完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理，車(chē)輛用油和過(guò)路費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“一車(chē)一卡”，提高公務(wù)用車(chē)使用效率，節(jié)約公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元，占4.41%，比上年減少0.35萬(wàn)元，降低11.59%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，省委十項(xiàng)規(guī)定，州委九項(xiàng)規(guī)定，完善內(nèi)控制度建設(shè)，厲行節(jié)約。具體情況如下：

? ? 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.27萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.27萬(wàn)元。主要用于：車(chē)輛運(yùn)行中油料、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)和車(chē)輛日常維修維護(hù)等。2019年，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為14輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元。具體是：貴州道路運(yùn)輸管理局調(diào)研檢查工作、黔東南州道路運(yùn)輸管理局交流學(xué)習(xí)及交叉檢查等工作用餐。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.29萬(wàn)元，主要是：貴州道路運(yùn)輸管理局調(diào)研檢查工作、黔東南州道路運(yùn)輸管理局交流學(xué)習(xí)及交叉檢查等工作用餐。

貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，108人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況如下：

貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局無(wú)政府性基金預(yù)算,無(wú)具體開(kāi)支內(nèi)容。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2018年減少0萬(wàn)元，降低0%。

2、政府采購(gòu)支出情況

2019年我單位政府采購(gòu)支出總額3.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.98萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，我單位共有車(chē)輛14輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛（其他用車(chē)主要用途是：1輛業(yè)務(wù)工作用車(chē)，3輛新寨交通安全檢查站安全檢查用車(chē)，1輛新寨交通安全檢查站生活用車(chē)，4輛因老舊修復(fù)費(fèi)用過(guò)高停止使用待報(bào)廢）；

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況

①年初工作任務(wù)：目標(biāo)任務(wù)：推進(jìn)公交優(yōu)先發(fā)展；深化聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互應(yīng)用；“通村村”平臺(tái)推廣；汽車(chē)維修電子健康檔案建設(shè)；信息宣傳工作；完成情況：本年任務(wù)已完成。取得的成績(jī)：一是根據(jù)創(chuàng)建方案要求，繼續(xù)推進(jìn)都勻市開(kāi)展公交優(yōu)先示范城市創(chuàng)建工作二是全州公交萬(wàn)人標(biāo)臺(tái)10個(gè)及以上縣（市）公交萬(wàn)人標(biāo)臺(tái)數(shù)達(dá)到小康指標(biāo)，滿足人民群眾基本出行需求。三是提前并超額完成新能源、清潔能源車(chē)輛推廣應(yīng)用工作。我州新增及更換公交車(chē)158臺(tái)，158臺(tái)全部為純電動(dòng)公交車(chē)，新增及更換新能源公交車(chē)比重達(dá)100%；深化聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互應(yīng)用，聯(lián)網(wǎng)售票率穩(wěn)步提升。全州班線聯(lián)網(wǎng)售票都勻市100%覆蓋；提前完成汽車(chē)維修電子健康檔案建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)覆蓋率。全州一、二類(lèi)維修企業(yè)96家已經(jīng)全部完成系統(tǒng)對(duì)接，完成率100%，信息宣傳工作進(jìn)一步加強(qiáng)‘高效完成群眾來(lái)信來(lái)訪工作。將按時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦結(jié)，做到件件有落實(shí)、事事有回音，努力排除了各類(lèi)維穩(wěn)隱患，一年來(lái)無(wú)重大群眾集體上訪事件發(fā)生。

②年初工作任務(wù)：重點(diǎn)工作完成情況 道路運(yùn)輸改革；春運(yùn)旅客運(yùn)輸任務(wù)；道路旅客運(yùn)輸工作；燃油及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼審核上報(bào)；開(kāi)展駕駛培訓(xùn)業(yè)務(wù)；全國(guó)道路貨物運(yùn)輸量調(diào)查工作；推動(dòng)交通物流業(yè)加速發(fā)展；開(kāi)展質(zhì)量信譽(yù)考核；道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管；強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作；依法行政和執(zhí)法監(jiān)督工作；推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展；推動(dòng)黨建工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完成情況：本年已完成，行業(yè)改革需長(zhǎng)期堅(jiān)持。取得的成績(jī)：一是城鄉(xiāng)公交一體化改革，二是出租車(chē)改革和出臺(tái)網(wǎng)約車(chē)政策，全州共有出租車(chē)運(yùn)營(yíng)企業(yè)70家、出租車(chē)4755輛、從業(yè)人員8000余人；全州在春運(yùn)期間累計(jì)輸送旅客約172.3925萬(wàn)人次，同比上升6.72%，實(shí)現(xiàn)了無(wú)旅客滯留、無(wú)重大客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量投訴、無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故，圓滿完成了今年全州春運(yùn)工作任務(wù)；我局共辦理道路旅客運(yùn)輸業(yè)務(wù)148項(xiàng)；完成了對(duì)應(yīng)2016年度、2017年度新能源公交車(chē)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金的兌付工作，積極完成各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的審核上報(bào)，全力推動(dòng)客運(yùn)發(fā)展；組織全州教練員參加職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)考試工作，全州教練員2834人完成職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)考試共2267人，占總?cè)藬?shù)的80%；完成全國(guó)道路貨物運(yùn)輸量調(diào)查工作； 著力推動(dòng)交通物流業(yè)加速發(fā)展完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站進(jìn)行改造升級(jí)，完善農(nóng)村物流服務(wù)功能，打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站，帶動(dòng)提高農(nóng)村物流服務(wù)覆蓋率，進(jìn)一步完善農(nóng)村交通物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)體系；開(kāi)展2018年度道路旅客運(yùn)輸質(zhì)量信譽(yù)考核工作。本年共有36家道路旅客運(yùn)輸企業(yè)參加考核工作，所有企業(yè)及營(yíng)運(yùn)客車(chē)考核等級(jí)均為A級(jí)以上，合格率100%；道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管成效顯著強(qiáng)化客運(yùn)市場(chǎng)治理、深化駕培行業(yè)整治。對(duì)全州駕培行業(yè)開(kāi)展聯(lián)合專(zhuān)項(xiàng)整治工作，貨運(yùn)、維修市場(chǎng)整治成效顯著。開(kāi)展為期5個(gè)月的專(zhuān)項(xiàng)整治工作；認(rèn)真做好重要節(jié)假日及重點(diǎn)時(shí)段安全生產(chǎn)檢查工作，認(rèn)真做好安全生產(chǎn)宣傳工作，推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全州道路運(yùn)輸行業(yè)組織及參與了各類(lèi)應(yīng)急演練活動(dòng)約13次；著力推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展。按照中央、省、州黨委政府及州局黨組的安排部署，著力開(kāi)展線索排查和行業(yè)綜合治理。全州道路運(yùn)輸系統(tǒng)出動(dòng)人員2905人次，走訪了企業(yè)764家次，走訪了4462余人次，排查線索17條，均全部辦結(jié)。開(kāi)展了黔南州道路運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)秩序綜合整治、全州駕駛培訓(xùn)服務(wù)與考試機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整治、重要客運(yùn)樞紐交通運(yùn)輸秩序綜合整治等專(zhuān)項(xiàng)整治工作。全通過(guò)強(qiáng)有力的整治行動(dòng)，全州道路運(yùn)輸行業(yè)秩序明顯好轉(zhuǎn)，車(chē)站周邊秩序良好；始終把抓黨建作為最大政績(jī)，嚴(yán)格落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任。

⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

①0項(xiàng)目（上級(jí)無(wú)安排資金無(wú)績(jī)效目標(biāo)、州級(jí)無(wú)項(xiàng)目，無(wú)確定的績(jī)效目標(biāo)）

a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)0元其中，上級(jí)財(cái)政撥款資金0，其他資金0元），全年執(zhí)行數(shù)0元，執(zhí)行率0%。

b.項(xiàng)目實(shí)施情況（根據(jù)“產(chǎn)出指標(biāo)”所填的內(nèi)容來(lái)寫(xiě)）：無(wú)

c.產(chǎn)生的效益（根據(jù)“效益指標(biāo)”所填的內(nèi)容來(lái)寫(xiě)）：無(wú)

d.受益對(duì)象（服務(wù)對(duì)象）滿意度（根據(jù)“滿意度指標(biāo)”所填的內(nèi)容來(lái)寫(xiě)）：無(wú)

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。主要用于離退休人員工資養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出

（十八）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）主要用于繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)基金。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）主要用于繳納職工工傷保險(xiǎn)基金。

（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）主要用于繳納職工生育保險(xiǎn)基金。

（二十一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出

交通運(yùn)輸支出科目（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸科目（款）公路運(yùn)輸管理科目（項(xiàng)）。用于深化道路運(yùn)輸行業(yè)改革，更好服務(wù)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和群眾便捷出行，為全州道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序提供管理保障的支出。

（二十二）住房保障支出科目（類(lèi)）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

貴州省黔南布依族苗族自治州道路運(yùn)輸管理局.xls