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一、貴州省黔南州地方海事局概況

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二、貴州省黔南州地方海事局2019年度部門決算公開報表（見附表）

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三、貴州省黔南州地方海事局2019年度部門決算情況說明

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四、名詞解釋

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一、貴州省黔南州地方海事局概況

（一）主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、州水上交通安全管理、船舶檢驗、船舶登記、船員管理、通航管理、水運(yùn)管理、港口管理、渡口管理、地方航道管理、應(yīng)急管理等法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及方針政策；負(fù)責(zé)制定并實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施水運(yùn)建設(shè)及管理工作；負(fù)責(zé)船舶及浮動設(shè)施檢驗發(fā)證、船舶設(shè)計圖紙及其技術(shù)文件審查、船舶登記發(fā)證、船員管理及考試發(fā)證，核發(fā)高速客船操作安全證書、船員最低安全配員證；船廠生產(chǎn)技術(shù)條件及船舶焊工資質(zhì)管理；組織開展水上交通安全監(jiān)督管理、通航管理，督促指導(dǎo)港口碼頭安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)通航安全技術(shù)條件審查，危險貨物裝卸碼頭泊位驗收，危險貨物港口作業(yè)資質(zhì)認(rèn)可；負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸許可及停（歇）業(yè)備案、運(yùn)輸船舶許可、港口經(jīng)營許可；負(fù)責(zé)水運(yùn)行業(yè)安全管理工作；組織開展水運(yùn)管理、港口管理、渡口管理、地方航道管理；按分級負(fù)責(zé)的原則組織調(diào)查處理水上交通事故和船舶污染水域事故；指導(dǎo)全州水上交通應(yīng)急能力建設(shè)，組織開展水上交通專項應(yīng)急演練活動和水上交通事故及險情應(yīng)急搜救行動；督促指導(dǎo)全州海事航務(wù)管理機(jī)構(gòu)水上交通安全監(jiān)督管理和行業(yè)管理工作，督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自用船舶安全管理工作；負(fù)責(zé)海事規(guī)費(fèi)的征收解繳工作；檢查指導(dǎo)和評議全州海事航務(wù)行政執(zhí)法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位（部門）內(nèi)設(shè)4個科室，下屬1個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州地方海事局部門決算包括：本級決算、所屬黔南州航務(wù)服務(wù)中心單位決算。

二、貴州省黔南州地方海事局2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省黔南州地方海事局2019年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省黔南州地方海事局2019年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省黔南州地方海事局2019年度收支決算總計362.77萬元，與2018年相比，減少251.76萬元，降低40.97%。變動的主要原因是：2019年沒有新增水運(yùn)建設(shè)項目和人員減少。
　　（二）貴州省黔南州地方海事局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計238.04萬元，其中：財政撥款收入238.04萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省黔南州地方海事局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計350.68萬元，其中：基本支出229.12萬元，占65.34%；項目支出121.56萬元，占34.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省黔南州地方海事局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州地方海事局2019年度財政撥款收入決算總計362.77萬元。與2018年相比，減少251.76萬元，降低40.97%。變動的主要原因是：2019年沒有新增水運(yùn)建設(shè)項目和人員減少。

（五）貴州省黔南州地方海事局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況???

貴州省黔南州地方海事局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出350.68萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少139.12萬元，降低28.4%。變動的主要原因是：2019年沒有新增水運(yùn)建設(shè)項目和人員減少。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州地方海事局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）支出14.87萬元，占4.25 %；財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（2082701）支出0.19萬元，占0.05%；財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（208702）支出0.27萬元，占0.08%；財政對生育保險基金的補(bǔ)助（2082703）支出0.43萬元，占0.12%；行政單位醫(yī)療（2101101）支出3.39萬元，占0.97%；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出1.61萬元，占0.46%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）支出3.9萬元，占1.11%；行政運(yùn)行（2140101）支出188.64萬元，占53.79%；對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（2140402）支出121.56萬元，占34.66%；住房公積金（2210201）支出15.81萬元，占4.51%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州地方海事局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為223.99萬元，支出決算為362.77萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的162%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)2018年對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（農(nóng)村水路客運(yùn)燃油補(bǔ)貼）。

對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（2140402）當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0,支出決算為121.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加農(nóng)村水路客運(yùn)燃油補(bǔ)貼。

（六）貴州省黔南州地方海事局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州地方海事局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出229.12萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)203.78萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)25.34萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省黔南州地方海事局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1.99萬元，，比上年減少1.44萬元，降低42.06%，減少原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬元，占100%，比上年減少1.01萬元，降低33.82%，減少原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.43萬元，降低85.42%，減少原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州地方海事局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.99萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.99萬元。主要用于：油料、過路費(fèi)、維修保養(yǎng)、車輛保險等。2019年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，貴州省黔南州地方海事局2019年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州地方海事局2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年貴州省黔南州地方海事局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.34萬元，比2018年增加8.78萬元，增長53%，變動的主要原因是：黨建、廉政等文化墻建設(shè)。

2、政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）水運(yùn)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是大力推進(jìn)民生項目建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)平塘縣苗拉渡改橋建設(shè)，2018年實施的15座渡改橋和18座便民碼頭已經(jīng)全部建成。二是積極開展港口項目招商引資。積極開展甕安港、羅甸港建設(shè)項目推介，積極與中交上航局、中交廣航局等央企開展投資洽談，力求早日突破項目建設(shè)融資難題。三是出省水運(yùn)通道已初具雛形。

（2）安全生產(chǎn)取得新佳績。今年以來，全州水上交通安全持續(xù)平穩(wěn)，實現(xiàn)連續(xù)14年零事故、零死亡的“雙零”佳績。1至10月份全州共出動海事執(zhí)法人員3402人次，其他人員564人次，檢查船舶3047艘次，檢查渡口（含渡船）699道次，巡航（查）1140次，巡航時間1144.2小時，巡航里程9894公里，重點水域巡航和船舶安檢全覆蓋，查處船舶違法行為60艘次，罰款40300元，發(fā)現(xiàn)一般安全隱患175起，已全部整改，整改率100%。實施通航安全評估和通航安全論證2次。

（3）水污染防治取得新成效。按照《貴州省船舶與港口水污染防治方案（2017年-2020年）》安排部署，繼續(xù)推進(jìn)我州船舶與港口水污染防治有關(guān)工作，完成甕安縣江界河碼頭生活污水設(shè)施改造，設(shè)置了兩碼頭的船舶生活垃圾收集設(shè)施、船舶油污收集桶等設(shè)施，積極推進(jìn)客運(yùn)船舶標(biāo)準(zhǔn)化改造，單次航行超過半0.5小時以上客運(yùn)船舶已全部加裝生活污水收集裝置，客運(yùn)船舶生活污水不達(dá)標(biāo)改造完成率達(dá)100%。船舶碼頭污染聯(lián)合防治制度不斷完善，船舶油污水、生活垃圾全部收集上岸集中由鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)處置。旅游船舶動力由燃油動力逐步向電瓶動力發(fā)展，大型船舶向LNG（天然氣）動力化發(fā)展趨勢。

（4）黨務(wù)工作取得新進(jìn)展。嚴(yán)格落實“三會一課”制度，確保每月召開一次支委會，每季度召開一次支部黨員大會，每季度組織黨課教育一次；緊抓“晉級升星”，對標(biāo)對表，查缺補(bǔ)漏，推動支部全面進(jìn)步,打造“強(qiáng)基”工程，我支部完成“四星級”黨支部創(chuàng)建工作。

（5）嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮資金使用效益。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）一般公共服務(wù)支出（201）其他一般公共服務(wù)支出（20199）其他一般公共服務(wù)支出(2019999)：指反映本單位的行政基本支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（208? ）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）：指基本養(yǎng)老保險單位繳納部分；財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（20827）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（2082701）：指對事業(yè)單位職工的失業(yè)保險單位繳納部分，財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（2082702）：指對單位職工的工傷保險繳費(fèi)，財政對生育保險基金的補(bǔ)助（2082703）：指對單位職工的生育保險繳費(fèi)。

（十九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）：指對本單位（參公）職工的醫(yī)療保險單位繳納部分，事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：指對事業(yè)單位職工醫(yī)療保險單位繳納部分，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）指本單位（參公）享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

（二十）交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（21401）一般行政管理事務(wù)（2140102）反映單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（二十一）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（21404）對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（2140402）指成品油價格改革財政對農(nóng)村水路客運(yùn)燃油的補(bǔ)貼。

（二十二）車輛購置稅支出（21406）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（2140602）指車輛購置稅收入安排用于渡改橋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（二十三）住房保障支出（221 ）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

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貴州省黔南州地方海事局.XLS