目錄
一、貴州省黔南州交通運輸局概況
二、貴州省黔南州交通運輸局2019年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南州交通運輸局2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州交通運輸局概況
(一)主要職能
1、起草交通運輸業(yè)規(guī)范性文件;擬訂公路、水路等交通運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施;會同有關(guān)部門編制綜合交通運輸體系規(guī)劃:參與擬訂其他交通運輸和物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,培育和規(guī)范物流市場;負責(zé)公路、水路交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和引導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)。??
2、承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任,貫徹落實道路、水路運輸相關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范并監(jiān)督實施;負責(zé)提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省和州財政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
? ? 3、指導(dǎo)交通運輸業(yè)體制改革工作;培育和管理交通運輸市場,維護道路、水路交通運輸業(yè)的平等競爭秩序;指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理以及城市客運(城市公共交通和出租車)管理工作:引導(dǎo)交通運輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展;指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)有關(guān)工作。
? ? 4、負責(zé)道路、水路交通運輸業(yè)管理工作,承擔(dān)道路運輸業(yè)、城市客運、路政、水路運輸和航道行政處罰、行政許可、行政復(fù)議、行政裁決等行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)公路、水路交通運輸業(yè)安全生產(chǎn)、消防安全和應(yīng)急管理工作;組織協(xié)調(diào)國家重點物資和緊急客貨運輸,承擔(dān)交通運輸通訊、信息工作。
? ? 5、承擔(dān)交通戰(zhàn)備職責(zé)。提出國防交通路網(wǎng)布局建議;擬定國防交通保障計劃,組織協(xié)調(diào)國防運輸;承擔(dān)州內(nèi)軍事行動交通運輸保障、組織國防交通隊伍保障工作;負責(zé)民用運力國防動員和國防交通物資儲備與調(diào)動相關(guān)工作。
? ? 6、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)公路及水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護、技術(shù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理,組織實施國家重點公路及水路交通工程建設(shè),監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用.
? ? 7、承擔(dān)水路交通安全監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)水上交通安全監(jiān)督、船舶及水路設(shè)施檢驗、通訊導(dǎo)航、水上消防、 救助打撈、危化品運輸、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作,歸口管理船員培訓(xùn)考核、船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督:承擔(dān)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
8、負責(zé)汽車維修市場、汽車駕駛培訓(xùn)機構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)以及汽車綜合性能檢測的行業(yè)管理;推廣交通科技新技術(shù)及新產(chǎn)品應(yīng)用,推動行業(yè)技術(shù)進步、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
9、結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作:加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障:負責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
?10、承辦州委、州政府和省交通運輸廳(省交通戰(zhàn)備辦)交辦的其他事項。??
?11、職責(zé)調(diào)整。將州人民防空辦公室的交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入州交通運輸局。將州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的漁船檢驗和監(jiān)督管理職責(zé)劃入州交通運輸局。將州交通運輸局所屬的州公路處、州道路運輸管理局、州地方海事局、州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處等事業(yè)單位承擔(dān)的有關(guān)行政職能收回州交通運輸局。
12、職能轉(zhuǎn)變。加快推進綜合交通運輸體系建設(shè),完善綜合運輸服務(wù)銜接機制。優(yōu)化交通服務(wù)方式,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)交通運輸協(xié)調(diào)發(fā)展。加強交通運輸管理,推動交通運輸轉(zhuǎn)型升級。強化交通安全生產(chǎn)責(zé)任制落實。統(tǒng)籌推進交通運輸“放管服”改革和交通運輸信用體系建設(shè)。
13、有關(guān)職責(zé)分工。由州交通運輸局牽頭,會同州發(fā)展改革、鐵路、民航、郵政等部門建立綜合運輸體系協(xié)調(diào)配合機制。
(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè) 6個科室,下屬 4個全額撥款事業(yè)單位分別為黔南州公路處、黔南州地方海事局、黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處、黔南州道路運輸管理局。從預(yù)算單位構(gòu)成看,從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州交通運輸局部門決算包括:本級決算(包括州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處決算)、所屬州公路處、州地方海事局、州道路運輸管理局決算。
二、貴州省黔南州交通運輸局2019年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南州交通運輸局2019年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州交通運輸局2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州交通運輸局2019年度收支決算總計3,418.37萬元,與2018年相比,減少1,851.83萬元,降低35.14%。變動的主要原因是::一是2018年度追加了轉(zhuǎn)撥縣市應(yīng)繳省級高速公路建設(shè)資本金;二是2018年度追加了省撥車輛購置稅公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
(二)貴州省黔南州交通運輸局2019年度收入決算情況說明
本年收入合計2,477.5萬元,其中:財政撥款收入2,477.5萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州交通運輸局2019年度支出決算情況說明
本年支出合計2,353.36萬元,其中:基本支出1,711.81萬元,占72.74%;項目支出641.55萬元,占27.26%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州交通運輸局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州交通運輸局2018年度財政撥款收入決算總計3,418.37萬元。與2017年相比,減少1,799.72萬元,降低34.49%。變動的主要原因是::一是2018年度追加了轉(zhuǎn)撥縣市應(yīng)繳省級高速公路建設(shè)資本金;二是2018年度追加了省撥車輛購置稅公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
(五)貴州省黔南州交通運輸局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州交通運輸局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,353.36萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,900.49萬元,降低44.68%。變動的主要原因是::一是2018年度追加了轉(zhuǎn)撥縣市應(yīng)繳省級高速公路建設(shè)資本金;二是2018年度追加了省撥車輛購置稅公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州交通運輸局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:208科目(社會保障和就業(yè)支出)112.8萬元,占4.79%;210科目(醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出)53.12萬元,占2.26%;214科目(交通運輸支出)2072.56萬元,占88.07%;221科目(住房保障支出)114.88萬元,占4.88%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州交通運輸局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1836.06萬元,支出決算為2353.36萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的128.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:是結(jié)轉(zhuǎn)增加“PPP”項目獎補資金800萬元,二是公路處根據(jù)州政府【2018】1號文件追加農(nóng)村公路管養(yǎng)鼓勵資金,三是根據(jù)年度工作情況追加本級及下屬4個一般公共服務(wù)支出部門支出指標(biāo)。其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為127.03萬元,支出決算為104.58萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的82.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革人員調(diào)出,經(jīng)費減少。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)。當(dāng)年預(yù)算為3.06萬元,支出決算為3.13萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革人員調(diào)出,經(jīng)費減少。? ??
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。當(dāng)年預(yù)算為3.18萬元,支出決算為2.28萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的71.70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革人員調(diào)出,經(jīng)費減少。?
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)。當(dāng)年預(yù)算為3.18萬元,支出決算為2.99萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的94.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革人員調(diào)出,經(jīng)費減少。
(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。當(dāng)年預(yù)算為11.08萬元,支出決算為10.66萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的96.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革人員調(diào)出,經(jīng)費減少。
(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。當(dāng)年預(yù)算為27.03萬元,支出決算為27.03萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。當(dāng)年預(yù)算為15.54萬元,支出決算為15.43萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革人員調(diào)出,經(jīng)費減少。
(8)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)。當(dāng)年預(yù)算為596.41萬元,支出決算為690.53萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的115.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)工作開展情況追加局屬事業(yè)單位專項經(jīng)費。
(9)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。當(dāng)年預(yù)算為248萬元,支出決算為249.2萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)工作開展情況追加局屬事業(yè)單位專項經(jīng)費。
(10)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。當(dāng)年預(yù)算為690.09萬元,支出決算為740.48萬元。完成當(dāng)年預(yù)算的107.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)工作開展情況追加局屬事業(yè)單位專項經(jīng)費。
(11)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為238萬元,支出決算為285.1萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的119.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)工作開展情況追加局屬事業(yè)單位專項經(jīng)費。
(12)交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款) 對農(nóng)村道路客運的補貼(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為121.56萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)工作開展情況追加局屬事業(yè)單位專項經(jīng)費。
(13)交通運輸支出(類)郵政業(yè)支出(款)其他郵政業(yè)支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為34.89萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)工作開展情況追加局屬事業(yè)單位專項經(jīng)費。
(14)交通運輸支出(類)公路養(yǎng)護支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為200萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)州政府【2018】1號文件追加農(nóng)村公路管養(yǎng)鼓勵資金。
(15)住房保障支出(住房公積金)支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為121.37萬元,支出決算為114.88萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的94.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因機構(gòu)改革人員調(diào)出,經(jīng)費減少。
(六)貴州省黔南州交通運輸局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州交通運輸局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,711.81萬元,其中:人員經(jīng)費1,546.72萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費0萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省黔南州交通運輸局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算34.6萬元,,比上年減少4.84萬元,降低12.28%,減少原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0.42萬元,降低100%,減少原因是:本年度沒有人員出國出境;公務(wù)用車購置及運行維護費支出30.61萬元,占88.47%,比上年增加5.9萬元,降低20.92%,增加原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出;公務(wù)接待費支出3.99萬元,占11.53%,比上年增加1.47萬元,增長21.66%,增加原因是:財務(wù)做賬誤把差旅費做成了公務(wù)招待費,科目用錯。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南州交通運輸局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費30.61萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費30.61萬元。主要用于:公務(wù)用車過橋過路費、保險費、維修維護費等。2019年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為22輛。
(3)公務(wù)接待費3.99萬元。具體是:交通建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計、評審、報批等工作所涉及的接待工作;交通建設(shè)項目建設(shè)、技術(shù)咨詢、交流、論證、檢查等涉及的接待工作;交通建設(shè)項目籌融資涉及的接待工作;交通建設(shè)項目招商引資接待工作;省州相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)、調(diào)研等涉及的接待工作。
。
國內(nèi)公務(wù)接待支出3.99萬元,主要是:交通建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計、評審、報批等工作所涉及的接待工作;交通建設(shè)項目建設(shè)、技術(shù)咨詢、交流、論證、檢查等涉及的接待工作;交通建設(shè)項目籌融資涉及的接待工作;交通建設(shè)項目招商引資接待工作;省州相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)、調(diào)研等涉及的接待工作。
。貴州省黔南州交通運輸局2019年國內(nèi)公務(wù)接待17批次,228人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州交通運輸局2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年貴州省黔南州交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費支出111.84萬元,比2018年增加48.83萬元,增長77.49%,變動的主要原因是:一是由于機構(gòu)改革等原因;二是多個項目的實施,工作人員出差檢查費用增多。
2、政府采購支出情況。
2019年我單位政府采購支出總額0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,我單位共有車輛22輛,其中,應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車16輛(其他用車主要用途是:工作人員出差乘坐);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
⑴整體支出績效自評情況
2019 年,我們緊緊圍繞“穩(wěn)運行、快建設(shè)、深改革、優(yōu)服務(wù)”目標(biāo),牢牢把握穩(wěn)中求進總基調(diào),不忘初心,牢記使命,迎難而上,砥礪前行,超額完成了各項目標(biāo)任務(wù),不斷推動全州交通運輸事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,實現(xiàn)了“穩(wěn)中求進、穩(wěn)中有進”工作目標(biāo),取得了顯著成績。
①年初工作任務(wù):深入推進新時代高速公路建設(shè)五年決戰(zhàn),新增加高速公路里程100公里以上;完成情況:2019年建成高速公路101公里中。取得的成績:100%集中在三都、獨山、平塘、羅甸貧困縣及深度貧困縣。建成的普通國省干線和農(nóng)村公路90%集中在貧困地區(qū),貧困地區(qū)路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,交通發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈F部口至掌布公路路面提質(zhì)改造工程23公里實現(xiàn)當(dāng)年開工、當(dāng)年建成,極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)——平塘大塘鎮(zhèn)脫貧攻堅沖刺步伐全面加快。
②年初工作任務(wù):建成S311墨沖至平塘、S104白龍至八總等普通國省干線200公里以上,建成農(nóng)村公路300公里以上。建成危橋改造項目34個1130延米、大中修工程項目10個31.6 公里、安防工程214個1517公里,建成渡改橋2座。全面加快龍里、三都2個綜合客運樞紐建設(shè)。完成情況:高速公路快速推進,在建高速公路566公里,建成三都至荔波、三都至獨山、平塘至羅甸等高速公路,全面實現(xiàn)環(huán)貴州高速公路黔南段閉合貫通,境內(nèi)高速公路通車總里程達1102公里,占全省高速公路通車總里程的1/6。平塘特大橋、大小井特大橋代表當(dāng)今世界公路橋梁之最在黔南大地華彩誕生、完美呈現(xiàn)。都勻至安順、貴陽至黃平高速公路有序推進。普通國省干線建設(shè)有序推進,全年建成202公里,普通國道和普通省道三級及以上公路比例分別達97.4%、33.7%,骨架路網(wǎng)服務(wù)能力進一步提升。農(nóng)村公路建設(shè)強力推進。實施縣鄉(xiāng)公路路面提質(zhì)改造、暢返不暢等農(nóng)村公路建設(shè)項目1179公里、建成598公里,農(nóng)村公路“最后一公里”問題得到有效解決。建成大中修、災(zāi)毀重建、安防工程等農(nóng)村公路路網(wǎng)改造項目1696公里,實施危橋改造52個2148延米,渡改橋2座、便民碼頭8座。
③年初工作任務(wù):完成交通固定資產(chǎn)投資76.5億元,其中高速公路(含一級路)50 億元,普通國省道改造 億元,農(nóng)村公路 14. 8 億元(包含新改建農(nóng)村公路、安全防護等),其他公路 2.8 億元。完成情況:固定資產(chǎn)投資穩(wěn)中有進,全州完成公路水路固定資產(chǎn)投資280.3億元,其中:高速公路169億元、普通國省干線22億元、農(nóng)村公路26億元、水運和場站1.1億元、其他社會投資62.2億元。取得的成績:投資總額在全省9市(州)持續(xù)保持第一方陣,占全州年度固定資產(chǎn)投資總額的25.3%。
⑵項目支出績效自評情況
①“多彩貴州.最美高速”項目
a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)10萬元(其中,財政撥款資金10萬元,),全年執(zhí)行數(shù)10萬元,執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況:繼續(xù)提升“多彩貴州?最美高速”品牌影響力,以新時代“多彩貴州?最美高速”創(chuàng)建為核心,開展專項檢查16次,被檢查單位整改率達98%,大力實施“我愛最美高速?文明伴我行”“文明大道”主題日、志愿服務(wù)等公益活動和精神文明創(chuàng)建活動,進一步倡導(dǎo)文明出行、文明旅游、文明如廁、文明執(zhí)法等社會風(fēng)尚;完成高速公路建設(shè)期間遺留構(gòu)(建)筑物、廢棄物清除和清除后場地的復(fù)綠工作,路容、路貌得以明顯提升。
c.產(chǎn)生的效益(根據(jù)“效益指標(biāo)”所填的內(nèi)容來寫):高速公路經(jīng)營單位服務(wù)質(zhì)量、路容路貌、文明出行,得到提升,服務(wù)區(qū)的垃圾分類、高速路沿途綠化得到改善。
d.受益對象(服務(wù)對象)滿意度(根據(jù)“滿意度指標(biāo)”所填的內(nèi)容來寫):改善高速通行服務(wù)水平群眾滿意度為92%
②交通運輸安全經(jīng)費項目項目
a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)50萬元,其中,財政撥款資金50萬元),全年執(zhí)行數(shù)50萬元,執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況: 對安全知識大力宣傳,提高應(yīng)急救援能力,杜絕重大特大事故,減少較大和一般事故;全年開展應(yīng)急演練3次,安全生產(chǎn)督查268次/組,形成專項檢查報告5次,安全知識宣傳覆蓋率達93%,積極開展道路運輸應(yīng)急救援、公路水毀應(yīng)急搶險、平安工地建設(shè)及安全生產(chǎn)應(yīng)急演練和反恐防暴應(yīng)急處置演練。全年開展應(yīng)急演練3次,安全生產(chǎn)督查槍柄260次/組,形成專項檢查報告5次,安全知識宣傳覆蓋率達93%,安全生產(chǎn)督查達到100%。
c.產(chǎn)生的效益(包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等):經(jīng)濟效益--交通安全水平,對經(jīng)濟發(fā)展促進作用, 有所提升;社會效益--安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定、檢查成效,有所提升;生態(tài)效益--及時準(zhǔn)確防范、安全生產(chǎn),促進生態(tài)文明建設(shè)。
③黔南州普通國省道國土空間控制規(guī)劃項目
a. 資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)68萬元,其中,財政撥款資金68萬元),全年執(zhí)行數(shù)68萬元,執(zhí)行率100%。
b. 項目實施情況:規(guī)劃計劃剩余路段;局部線路高速路段;區(qū)域重要通道路段;提質(zhì)改造路段;城鎮(zhèn)過境路段;重要連接線;養(yǎng)護服務(wù)措施。完成全州交通固定資產(chǎn)投資、全州完成公路水路固定資產(chǎn)投資280.3億元,其中:高速公路169億元、普通國省干線22億元、農(nóng)村公路26億元、水運和場站1.1億元、其他社會投資62.2億元,加快推進貴陽至黃平高速公路建設(shè),確保工程建設(shè)質(zhì)量和安全。高速公路快速推進,在建高速公路566公里,建成三都至荔波、三都至獨山、平塘至羅甸等高速公路,全面實現(xiàn)環(huán)貴州高速公路黔南段閉合貫通,境內(nèi)高速公路通車總里程達1102公里,占全省高速公路通車總里程的1/6。加快推進國省道改造項目。
?c.產(chǎn)生的效益(包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等)經(jīng)濟效益--規(guī)范國家國土空間控制,有效利用國土資源,為社會經(jīng)濟發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐;社會效益--高質(zhì)量做好我省普通國省道國土空間控制規(guī)劃,搶抓交通運輸規(guī)道路養(yǎng)護工作,提高全州道路沿途綠化水平,促進全州生態(tài)文明建設(shè)
④通村村平臺建設(shè)項目
a、資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)60萬元,其中,財政撥款資金60萬元),全年執(zhí)行數(shù)60萬元,執(zhí)行率100%。
b、項目實施情況:繼續(xù)深化推廣"通村村"平臺,積極引導(dǎo)農(nóng)村客運車輛安裝智能視頻監(jiān)控系統(tǒng),提升轄區(qū)內(nèi)使用"通村村"平臺應(yīng)用率加強路網(wǎng)監(jiān)測和應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)用,加強網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)運行監(jiān)測
? ? c.產(chǎn)生的效益(包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等)經(jīng)濟效益----對經(jīng)濟發(fā)展促進作用、基本公共服務(wù)水平、交通安全水平有所提升;社會效益-----基本公共服務(wù)水平有所提升;生態(tài)效益----調(diào)動全行業(yè)及社會各方面力量,實施一批產(chǎn)業(yè)帶動大、群眾迫切需要的基礎(chǔ)設(shè)施民生項目。
⑤郵政監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費項目
a、資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)10萬元,其中,財政撥款資金10萬元),全年執(zhí)行數(shù)10萬元,執(zhí)行率100%。
b、項目實施情況 1.加強普遍服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管,改善普遍服務(wù)質(zhì)量。增強社會監(jiān)督力量,完善郵政監(jiān)督管理體系。提高普遍服務(wù)水平,保證全州普遍服務(wù)總體水平有所提高。2.完善機要通信保密安全和服務(wù)能力,提高機要通信應(yīng)急處置和風(fēng)險防控能力。3.郵政行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理體系進一步完善。安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作得到加強,寄遞渠道安全監(jiān)管屬地化和多部門協(xié)作配合機制進一步發(fā)展,寄遞企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管整體水平得到提升。4.做好統(tǒng)計信息系統(tǒng)中企業(yè)信息的維護,確保2019年新增企業(yè)全部納入行業(yè)統(tǒng)計范圍,保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。5.完善許可管理制度體系,簡化許可審批手續(xù),統(tǒng)一審批標(biāo)準(zhǔn),提高審批效率,提高許可審批人員和快遞企業(yè)人員業(yè)務(wù)實踐能力。6.郵政行業(yè)服務(wù)質(zhì)量評價工作得到整體提升。?
c.產(chǎn)生的效益(包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等)社會效益-----農(nóng)村直接通郵率達到70%、網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達到85%均有所提升。可持續(xù)影響---行政審批按時辦結(jié)率達到70%。
⑥①農(nóng)村公路管養(yǎng)鼓勵資金項目
a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)200萬元(其中,財政撥款資金200萬元),全年執(zhí)行數(shù)200萬元,執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況:2019年,全州完成新增國省道PQI達75.6%、縣道PQI達74.2%、鄉(xiāng)道PQI達73.8%、村組道PQI達72.5%。分別超計劃任務(wù)5.6、4.2、3.8、2.5個百分點。通過路況檢測車抽檢,完成新增國道PQI達83.49%、新增省道PQI達87.69%、縣道PQI達84.58%、鄉(xiāng)村道PQI達83.93%。超額完成省下達的養(yǎng)護目標(biāo)任務(wù)。
c.產(chǎn)生的效益(包括社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等):群眾出行舒適度提高;農(nóng)村公路綠化率逐年提升,“四好農(nóng)村路”示范項目累計增加
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十七)其他一般公共服務(wù)支出:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的其他一般公共服務(wù)支出。
(十八)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十九)財政對工傷保險基金的補助:反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(二十)財政對生育保險基金的補助:反映反映財政對生育保險基金的支出。
(二十一)行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、老紅軍戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十二)公務(wù)員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(二十三)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
(二十四)其他郵政業(yè)支出:反映各級財政部門用于其他郵政業(yè)務(wù)發(fā)展的支出。
(二十五)行政運行:反映行政事業(yè)單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二十五)一般行政事務(wù)管理(:反映行政事業(yè)單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
(二十六)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出:反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
? ?(二十七)住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
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