貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí)).xls
目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))概況
二、貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))概況
（一）主要職能
1、起草交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)范性文件;擬訂公路、水路等交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃:參與擬訂其他交通運(yùn)輸和物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，培育和規(guī)范物流市場(chǎng);負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和引導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。??
2、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,貫徹落實(shí)道路、水路運(yùn)輸相關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省和州財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
? ? 3、指導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)體制改革工作;培育和管理交通運(yùn)輸市場(chǎng)，維護(hù)道路、水路交通運(yùn)輸業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序;指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理以及城市客運(yùn)(城市公共交通和出租車)管理工作:引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展;指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。
? ? 4、負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸業(yè)管理工作，承擔(dān)道路運(yùn)輸業(yè)、城市客運(yùn)、路政、水路運(yùn)輸和航道行政處罰、行政許可、行政復(fù)議、行政裁決等行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)公路、水路交通運(yùn)輸業(yè)安全生產(chǎn)、消防安全和應(yīng)急管理工作;組織協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)交通運(yùn)輸通訊、信息工作。
? ? 5、承擔(dān)交通戰(zhàn)備職責(zé)。提出國(guó)防交通路網(wǎng)布局建議;擬定國(guó)防交通保障計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)國(guó)防運(yùn)輸;承擔(dān)州內(nèi)軍事行動(dòng)交通運(yùn)輸保障、組織國(guó)防交通隊(duì)伍保障工作;負(fù)責(zé)民用運(yùn)力國(guó)防動(dòng)員和國(guó)防交通物資儲(chǔ)備與調(diào)動(dòng)相關(guān)工作。
? ? 6、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路及水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、技術(shù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理，組織實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè)，監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用.
? ? 7、承擔(dān)水路交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督、船舶及水路設(shè)施檢驗(yàn)、通訊導(dǎo)航、水上消防、 救助打撈、危化品運(yùn)輸、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作，歸口管理船員培訓(xùn)考核、船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督:承擔(dān)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
8、負(fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、汽車駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)以及汽車綜合性能檢測(cè)的行業(yè)管理;推廣交通科技新技術(shù)及新產(chǎn)品應(yīng)用，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
9、結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作:加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障:負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
?10、承辦州委、州政府和省交通運(yùn)輸廳(省交通戰(zhàn)備辦)交辦的其他事項(xiàng)。??
?11、職責(zé)調(diào)整。將州人民防空辦公室的交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入州交通運(yùn)輸局。將州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)劃入州交通運(yùn)輸局。將州交通運(yùn)輸局所屬的州公路處、州道路運(yùn)輸管理局、州地方海事局、州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處等事業(yè)單位承擔(dān)的有關(guān)行政職能收回州交通運(yùn)輸局。
12、職能轉(zhuǎn)變。加快推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，完善綜合運(yùn)輸服務(wù)銜接機(jī)制。優(yōu)化交通服務(wù)方式，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)交通運(yùn)輸管理，推動(dòng)交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)型升級(jí)。強(qiáng)化交通安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)。統(tǒng)籌推進(jìn)交通運(yùn)輸“放管服”改革和交通運(yùn)輸信用體系建設(shè)。
13、有關(guān)職責(zé)分工。由州交通運(yùn)輸局牽頭，會(huì)同州發(fā)展改革、鐵路、民航、郵政等部門建立綜合運(yùn)輸體系協(xié)調(diào)配合機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè) 6個(gè)科室，下屬 4個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別為黔南州公路處、黔南州地方海事局、黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處、黔南州道路運(yùn)輸管理局。人員情況：?jiǎn)挝恍姓幹?4人，質(zhì)監(jiān)處事業(yè)編制17人，退休1人，交通局本級(jí)年初在職人數(shù)20人，退休人數(shù)14人。年末在職人數(shù)20人，退休人數(shù)14人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))部門決算包括：本級(jí)決算（決算數(shù)據(jù)包括交通局本級(jí)和黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處）
二、貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度部門決算情況說明
（一）貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度收支決算總計(jì)1,842.05萬元，與2018年相比，減少1,395.88萬元，降低43.11%。變動(dòng)的主要原因是：變動(dòng)原因是 ：一是2018年度追加了轉(zhuǎn)撥縣市應(yīng)繳省級(jí)高速公路建設(shè)資本金；二是2018年度追加了省撥車輛購(gòu)置稅公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
（二）貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,038.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,038.45萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)831.72萬元，其中：基本支出598.84萬元，占72%；項(xiàng)目支出232.89萬元，占28%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1,842.05萬元。與2017年相比，減少1,395.88萬元，降低43.11%。變動(dòng)的主要原因是：一是2018年度追加了轉(zhuǎn)撥縣市應(yīng)繳省級(jí)高速公路建設(shè)資本金；二是2018年度追加了省撥車輛購(gòu)置稅公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
? （五）貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出831.72萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,583.54萬元，降低65.56%。變動(dòng)的主要原因是：變動(dòng)的主要原因是：一是2018年度追加了轉(zhuǎn)撥縣市應(yīng)繳省級(jí)高速公路建設(shè)資本金；二是2018年度追加了省撥車輛購(gòu)置稅公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：：208科目（社會(huì)保障和就業(yè)支出）36.66萬元，占4.41%；210科目（醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出）23.44萬元，占2.82%；214科目（交通運(yùn)輸支出）734.78萬元，占88.34%；221科目（住房保障支出）36.85萬元，占4.43%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為718.38萬元，支出決算為831.72萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的115.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年初預(yù)算有調(diào)整，二是機(jī)構(gòu)改革人員有變化調(diào)整；三是結(jié)轉(zhuǎn)增加“PPP”項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金800萬元。其中：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為39.70萬元，支出決算為34.41萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革等原因，有人員變動(dòng)。
（3）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.99萬元，支出決算為0.75萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的75.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革等原因，從事業(yè)調(diào)到行政2人，公用經(jīng)費(fèi)減少。
（4）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為0.99萬元，支出決算為0.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革等原因，從事業(yè)調(diào)到行政2人，公用經(jīng)費(fèi)減少。
（5）行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為7.27萬元，支出決算為7.27萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（6）事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為4.64萬元，支出決算為4.64萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（7）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為11.53萬元，支出決算為11.53萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（8）交通運(yùn)輸（行政運(yùn)行）。當(dāng)年預(yù)算為418.51萬元，支出決算為501.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的119.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于組組通等項(xiàng)目的實(shí)施和機(jī)構(gòu)改革各科室職能轉(zhuǎn)變；，工作人員出差等其他交通費(fèi)用增多。
（9）交通運(yùn)輸支出（其他公路水路運(yùn)輸支出）。當(dāng)年預(yù)算為198萬元，支出決算為198萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（10） 其他郵政業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為3.49萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于郵政管理局目標(biāo)考核獎(jiǎng)的發(fā)放。
（11）住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為37.45萬元，支出決算為36.85萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革等原因，有人員調(diào)動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)減少。
（六）貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出598.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)512.34萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（七）貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算18.06萬元，，比上年增加1.25萬元，增長(zhǎng)7.42%，增加原因是：。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.42萬元，降低100%，減少原因是：本年度沒有出國(guó)出差人員；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.36萬元，占79.52%，比上年增加1.14萬元，降低15.85%，增加原因是：嚴(yán)格控制車輛維修方面的支出，增加車輛維修申報(bào)程序；公務(wù)接待費(fèi)支出3.7萬元，占20.48%，比上年增加2.81萬元，增長(zhǎng)140.35%，增加原因是：財(cái)務(wù)做賬誤把差旅費(fèi)做成了公務(wù)招待費(fèi)，科目用錯(cuò)，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)為0.62萬元。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.36萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.36萬元。主要用于：公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、運(yùn)行油費(fèi)、修理費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)3.7萬元（實(shí)際招待費(fèi)0.62萬元）.具體是：交通建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、報(bào)批等工作所涉及的接待工作；交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)咨詢、交流、論證、檢查等涉及的接待工作；交通建設(shè)項(xiàng)目籌融資涉及的接待工作；交通建設(shè)項(xiàng)目招商引資接待工作；省州相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)、調(diào)研等涉及的接待工作。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.7萬元（實(shí)際招待費(fèi)0.62萬元），主要是：交通建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、報(bào)批等工作所涉及的接待工作；交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)咨詢、交流、論證、檢查等涉及的接待工作；交通建設(shè)項(xiàng)目籌融資涉及的接待工作；交通建設(shè)項(xiàng)目招商引資接待工作；省州相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)、調(diào)研等涉及的接待工作。貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，120人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年貴州省黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.5萬元，比2018年增加40.05萬元，增長(zhǎng)86.23%，變動(dòng)的主要原因是：一是由于機(jī)構(gòu)改革等原因，有人員變動(dòng)；二是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出只有局本極，2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括局本級(jí)和質(zhì)監(jiān)處。三是由于多個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，工作人員出差檢查費(fèi)用增多。
2、政府采購(gòu)支出情況。
2018年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，我單位共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛其他用車3輛（其他用車主要用途是：業(yè)務(wù)科室出差下鄉(xiāng)檢查工作用）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況2019 年，我們緊緊圍繞“穩(wěn)運(yùn)行、快建設(shè)、深改革、優(yōu)服務(wù)”目標(biāo)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，不忘初心，牢記使命，迎難而上，砥礪前行，超額完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，不斷推動(dòng)全州交通運(yùn)輸事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中有進(jìn)”工作目標(biāo)，取得了顯著成績(jī)。
①年初工作任務(wù)：深入推進(jìn)新時(shí)代高速公路建設(shè)五年決戰(zhàn)，新增加高速公路里程100公里以上；完成情況：2019年建成高速公路101公里中。取得的成績(jī)：100%集中在三都、獨(dú)山、平塘、羅甸貧困縣及深度貧困縣。建成的普通國(guó)省干線和農(nóng)村公路90%集中在貧困地區(qū)，貧困地區(qū)路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，交通發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈F(tuán)部口至掌布公路路面提質(zhì)改造工程23公里實(shí)現(xiàn)當(dāng)年開工、當(dāng)年建成，極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)——平塘大塘鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)沖刺步伐全面加快。
②年初工作任務(wù)：建成S311墨沖至平塘、S104白龍至八總等普通國(guó)省干線200公里以上，建成農(nóng)村公路300公里以上。建成危橋改造項(xiàng)目34個(gè)1130延米、大中修工程項(xiàng)目10個(gè)31.6 公里、安防工程214個(gè)1517公里，建成渡改橋2座。全面加快龍里、三都2個(gè)綜合客運(yùn)樞紐建設(shè)。完成情況：高速公路快速推進(jìn)，在建高速公路566公里，建成三都至荔波、三都至獨(dú)山、平塘至羅甸等高速公路，全面實(shí)現(xiàn)環(huán)貴州高速公路黔南段閉合貫通，境內(nèi)高速公路通車總里程達(dá)1102公里，占全省高速公路通車總里程的1/6。平塘特大橋、大小井特大橋代表當(dāng)今世界公路橋梁之最在黔南大地華彩誕生、完美呈現(xiàn)。都勻至安順、貴陽至黃平高速公路有序推進(jìn)。普通國(guó)省干線建設(shè)有序推進(jìn)，全年建成202公里，普通國(guó)道和普通省道三級(jí)及以上公路比例分別達(dá)97.4%、33.7%，骨架路網(wǎng)服務(wù)能力進(jìn)一步提升。農(nóng)村公路建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。實(shí)施縣鄉(xiāng)公路路面提質(zhì)改造、暢返不暢等農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目1179公里、建成598公里，農(nóng)村公路“最后一公里”問題得到有效解決。建成大中修、災(zāi)毀重建、安防工程等農(nóng)村公路路網(wǎng)改造項(xiàng)目1696公里，實(shí)施危橋改造52個(gè)2148延米，渡改橋2座、便民碼頭8座。
③年初工作任務(wù)：完成交通固定資產(chǎn)投資76.5億元，其中高速公路(含一級(jí)路)50 億元，普通國(guó)省道改造 億元，農(nóng)村公路 14. 8 億元(包含新改建農(nóng)村公路、安全防護(hù)等)，其他公路 2.8 億元。完成情況：固定資產(chǎn)投資穩(wěn)中有進(jìn)，全州完成公路水路固定資產(chǎn)投資280.3億元，其中：高速公路169億元、普通國(guó)省干線22億元、農(nóng)村公路26億元、水運(yùn)和場(chǎng)站1.1億元、其他社會(huì)投資62.2億元。取得的成績(jī)：投資總額在全省9市（州）持續(xù)保持第一方陣，占全州年度固定資產(chǎn)投資總額的25.3%。
⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
①“多彩貴州.最美高速”項(xiàng)目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)10萬元（其中，財(cái)政撥款資金10萬元，），全年執(zhí)行數(shù)10萬元，執(zhí)行率100%。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況：繼續(xù)提升“多彩貴州?最美高速”品牌影響力，以新時(shí)代“多彩貴州?最美高速”創(chuàng)建為核心，開展專項(xiàng)檢查16次，被檢查單位整改率達(dá)98％，大力實(shí)施“我愛最美高速?文明伴我行”“文明大道”主題日、志愿服務(wù)等公益活動(dòng)和精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步倡導(dǎo)文明出行、文明旅游、文明如廁、文明執(zhí)法等社會(huì)風(fēng)尚；完成高速公路建設(shè)期間遺留構(gòu)（建）筑物、廢棄物清除和清除后場(chǎng)地的復(fù)綠工作，路容、路貌得以明顯提升。
c.產(chǎn)生的效益（根據(jù)“效益指標(biāo)”所填的內(nèi)容來寫）：高速公路經(jīng)營(yíng)單位服務(wù)質(zhì)量、路容路貌、文明出行，得到提升，服務(wù)區(qū)的垃圾分類、高速路沿途綠化得到改善。
d.受益對(duì)象（服務(wù)對(duì)象）滿意度（根據(jù)“滿意度指標(biāo)”所填的內(nèi)容來寫）：改善高速通行服務(wù)水平群眾滿意度為92％
②交通運(yùn)輸安全經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目
a.資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)50萬元，其中，財(cái)政撥款資金50萬元），全年執(zhí)行數(shù)50萬元，執(zhí)行率100％。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況： 對(duì)安全知識(shí)大力宣傳，提高應(yīng)急救援能力，杜絕重大特大事故，減少較大和一般事故；全年開展應(yīng)急演練3次，安全生產(chǎn)督查268次/組，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告5次，安全知識(shí)宣傳覆蓋率達(dá)93％，積極開展道路運(yùn)輸應(yīng)急救援、公路水毀應(yīng)急搶險(xiǎn)、平安工地建設(shè)及安全生產(chǎn)應(yīng)急演練和反恐防暴應(yīng)急處置演練。全年開展應(yīng)急演練3次，安全生產(chǎn)督查槍柄260次/組，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告5次，安全知識(shí)宣傳覆蓋率達(dá)93％，安全生產(chǎn)督查達(dá)到100％。
c.產(chǎn)生的效益（包括社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）：經(jīng)濟(jì)效益--交通安全水平，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)作用， 有所提升；社會(huì)效益--安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定、檢查成效，有所提升；生態(tài)效益--及時(shí)準(zhǔn)確防范、安全生產(chǎn)，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。
③黔南州普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃項(xiàng)目
a. 資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)68萬元，其中，財(cái)政撥款資金68萬元），全年執(zhí)行數(shù)68萬元，執(zhí)行率100％。
b.項(xiàng)目實(shí)施情況：規(guī)劃計(jì)劃剩余路段；局部線路高速路段；區(qū)域重要通道路段；提質(zhì)改造路段；城鎮(zhèn)過境路段；重要連接線；養(yǎng)護(hù)服務(wù)措施。完成全州交通固定資產(chǎn)投資、全州完成公路水路固定資產(chǎn)投資280.3億元，其中：高速公路169億元、普通國(guó)省干線22億元、農(nóng)村公路26億元、水運(yùn)和場(chǎng)站1.1億元、其他社會(huì)投資62.2億元，加快推進(jìn)貴陽至黃平高速公路建設(shè)，確保工程建設(shè)質(zhì)量和安全。高速公路快速推進(jìn)，在建高速公路566公里，建成三都至荔波、三都至獨(dú)山、平塘至羅甸等高速公路，全面實(shí)現(xiàn)環(huán)貴州高速公路黔南段閉合貫通，境內(nèi)高速公路通車總里程達(dá)1102公里，占全省高速公路通車總里程的1/6。加快推進(jìn)國(guó)省道改造項(xiàng)目。
?c.產(chǎn)生的效益（包括社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）經(jīng)濟(jì)效益--規(guī)范國(guó)家國(guó)土空間控制，有效利用國(guó)土資源，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐；社會(huì)效益--高質(zhì)量做好我省普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃，搶抓交通運(yùn)輸規(guī)道路養(yǎng)護(hù)工作，提高全州道路沿途綠化水平，促進(jìn)全州生態(tài)文明建設(shè)
④通村村平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
a、資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)60萬元，其中，財(cái)政撥款資金60萬元），全年執(zhí)行數(shù)60萬元，執(zhí)行率100％。
b、項(xiàng)目實(shí)施情況：繼續(xù)深化推廣"通村村"平臺(tái)，積極引導(dǎo)農(nóng)村客運(yùn)車輛安裝智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)，提升轄區(qū)內(nèi)使用"通村村"平臺(tái)應(yīng)用率加強(qiáng)路網(wǎng)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)用，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)
? ? c.產(chǎn)生的效益（包括社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）經(jīng)濟(jì)效益----對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)作用、基本公共服務(wù)水平、交通安全水平有所提升；社會(huì)效益-----基本公共服務(wù)水平有所提升；生態(tài)效益----調(diào)動(dòng)全行業(yè)及社會(huì)各方面力量，實(shí)施一批產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)大、群眾迫切需要的基礎(chǔ)設(shè)施民生項(xiàng)目。
⑤郵政監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
a、資金使用情況：全年預(yù)算數(shù)10萬元，其中，財(cái)政撥款資金10萬元），全年執(zhí)行數(shù)10萬元，執(zhí)行率100％。
b、項(xiàng)目實(shí)施情況 1.加強(qiáng)普遍服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管，改善普遍服務(wù)質(zhì)量。增強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督力量，完善郵政監(jiān)督管理體系。提高普遍服務(wù)水平，保證全州普遍服務(wù)總體水平有所提高。2.完善機(jī)要通信保密安全和服務(wù)能力，提高機(jī)要通信應(yīng)急處置和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。3.郵政行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理體系進(jìn)一步完善。安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作得到加強(qiáng)，寄遞渠道安全監(jiān)管屬地化和多部門協(xié)作配合機(jī)制進(jìn)一步發(fā)展，寄遞企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管整體水平得到提升。4.做好統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)中企業(yè)信息的維護(hù)，確保2019年新增企業(yè)全部納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。5.完善許可管理制度體系，簡(jiǎn)化許可審批手續(xù)，統(tǒng)一審批標(biāo)準(zhǔn)，提高審批效率，提高許可審批人員和快遞企業(yè)人員業(yè)務(wù)實(shí)踐能力。6.郵政行業(yè)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)工作得到整體提升。?
c.產(chǎn)生的效益（包括社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等）社會(huì)效益-----農(nóng)村直接通郵率達(dá)到70%、網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)到85%均有所提升。可持續(xù)影響---行政審批按時(shí)辦結(jié)率達(dá)到70%。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）其他一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的其他一般公共服務(wù)支出。
（十八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十九）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的支出。
（二十一）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、老紅軍戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十二）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二十三）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
（二十四）其他郵政業(yè)支出：反映各級(jí)財(cái)政部門用于其他郵政業(yè)務(wù)發(fā)展的支出。
（二十五）行政運(yùn)行：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二十五）一般行政事務(wù)管理（：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(二十六)車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
? ?（二十七）住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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