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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）起草交通運輸業(yè)規(guī)范性文件；擬訂公路、水路、交通運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關部門編制綜合交通運輸體系規(guī)劃；參與擬訂其他交通運輸和物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，培育和規(guī)范物流市場；負責公路、水路交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和引導交通運輸信息化建設。
  （2）承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任，貫徹落實道路、水路運輸相關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施；負責提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省和州財政性資金安排建議，按規(guī)定權限審批、核準年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
  （3）指導交通運輸業(yè)體制改革工作；培育和管理交通運輸市場，維護道路、水路交通運輸業(yè)的平等競爭秩序；指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理以及城市客運（城市公共交通和出租車）管理工作；引導交通運輸業(yè)優(yōu)化結構和協(xié)調(diào)發(fā)展；指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設有關工作。
   （4）負責道路、水路交通運輸業(yè)管理工作，承擔道路運輸業(yè)、城市客運、路政、水路運輸和航道行政管理、行政許可、行政復議、行政裁決等行政執(zhí)法工作。指導公路、水路交通運輸業(yè)安全生產(chǎn)、消防安全和應急管理工作；組織協(xié)調(diào)國家重點物資和緊急客貨運輸，承擔交通運輸通訊、信息工作。
   （5）承擔交通戰(zhàn)備職責。提出國防交通路網(wǎng)布局建議；擬定國防交通保障計劃，組織協(xié)調(diào)國防運輸；承擔州內(nèi)軍事行動交通運輸保障、組織國防交通隊伍保障工作；負責民用運力國防動員和國防交通物資儲備與調(diào)動相關工作。

（6）承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。負責公路及水路交通基礎設施建設、維護、技術、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理，組織實施國家重點公路及水路交通工程建設，監(jiān)督交通基礎設施建設資金的使用。
  （7）承擔水路交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通安全監(jiān)督、船舶及水路設施檢驗、通訊導航、水上消防、救助打撈、危化品運輸、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作，歸口管理船員培訓考核、船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督；承擔漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
  （8）負責汽車維修市場、汽車駕駛培訓機構和駕駛員培訓以及汽車綜合性能檢測的行業(yè)管理；推廣交通科技新技術及新產(chǎn)品應用，推動行業(yè)技術進步、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
  （9） 結合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關工作，依法促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

2.部門預算單位構成：我部門由黔南州交通運輸局本級、黔南州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心、黔南州航務發(fā)展中心、黔南州道路運輸發(fā)展中心共五家單位組成。黔南州交通運輸局本級是財政全額撥款行政單位，黔南州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心、黔南州航務發(fā)展中心、黔南州道路運輸發(fā)展中心四家下屬單位全部是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2020年初部門預算公開共含10張報表:

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2020年度我部門預算收入17871295.39元，支出17871295.39元，收支平衡；2019年度部門預算收入18360561元，支出18360561元，比上年減少489265.61元，同比減少2.75

%。其原因是:一是因機構改革人員轉(zhuǎn)隸及調(diào)出，人員支出預算較上年減少；二是按照有關精神，壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費、項目經(jīng)費預算較上年減少。

2020年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2020年度部門預算收入為17871295.39元，2019年度部門預算收入為18360561元，比上年減少489265.61元，同比減少2.7%.

其原因是:一是因機構改革人員轉(zhuǎn)隸及調(diào)出，人員支出預算較上年減少；二是按照有關精神，壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費、項目經(jīng)費預算較上年減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2020年度部門預算支出為17871295.39元，2019年度部門預算支出為18360561元，比上年減少489265.61元，同比減少2.7%，其原因是:一是因機構改革人員轉(zhuǎn)隸及調(diào)出，人員支出預算較上年減少；二是按照有關精神，壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費、項目經(jīng)費預算較上年減少

按功能分類：社會保障預就業(yè)支出1077685.08元，占總支出6%；衛(wèi)生健康支出581787.36元，占總支出3%；住房保障支出支出1198524.72元，占總支出7%。交通運輸支出15013298.23元，占總支出84%

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出13004436.67元，占總支出73%；商品服務支出3754889.08元，占總支出21%；對個人和家庭補助支出1111969.64元，占總支出6%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出11423657.83元，占總支出的64%；機關商品服務支出3754889.08元，占總支出的21%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1580778.84元，占總支出的9%；對個人和家庭補助1111969.64元，占總支出的6%。

（四）財政撥款收支總體情況

2020年度我部門預算財政撥款收入17871295.39元，支出17871295.39元，收支平衡；2019年度部門預算財政撥款收入18360561元，支出18360561元，比上年減少489265.6元，同比減少2.75%。其原因是:一是因機構改革人員轉(zhuǎn)隸及調(diào)出，人員支出預算較上年減少；二是按照有關精神，壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費、項目經(jīng)費預算較上年減少。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2020年度部門預算一般公共預算支出17871295.39元，其中：2140101行政運行12793298.23元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1025030.64元；2101101行政單位醫(yī)療108776.88元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療275610.36元；2101103公務員醫(yī)療補助165368.4元；2082702財政對工傷保險基金補助20499.96元；2082701財政對失業(yè)保險基金補助32154.48元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療補助22966.92元；2101102行政單位醫(yī)療補助9064.8元；2210201住房公積金補助1198524.72元；2140199其他公路水路運輸支出2220000元；2019年度我部門預算一般公共預算支出18360561元，比上年減少489265.6元，同比減少2.7%，其原因是:一是因機構改革人員轉(zhuǎn)隸及調(diào)出，人員支出預算較上年減少；二是按照有關精神，壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費、項目經(jīng)費預算較上年減少。

其中：2140101行政運行12793298.2元，比上年減少71763.77元，同比減少0.56%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1025030.64元，比上年減少245286.36元，同比減少19%；2101101行政單位醫(yī)療108776.88元，比上年減少2028.12元，同比減少1.8%，2101102事業(yè)單位醫(yī)療298577.28元，比去年增長28286.28元，同比增長10%，2101103公務員醫(yī)療補助165368.4元，比上年增加10011.4元，同比增長6%；2082702財政對工傷保險基金補助20499.96，比上年減少11258.04元，同比增長35%；2210201住房公積金補助1198524.72元，比上年減少15153.28元，同比減少1.2%；2140199其他公路水路運輸支出2220000元，比上年減少160000元，同比減少6.7%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2020年度部門預算基本支出15651295.39元，其中：人員經(jīng)費支出14116406.31元，公用經(jīng)費支出1534889.08元。2019年度部門預算基本支出15980561元，比上年減少329265.61元，同比減少21%，其原因是:2020年有人員調(diào)出和單位內(nèi)部事業(yè)調(diào)到行政任職。其中：人員經(jīng)費支出14116406.31元，比上年減少270952.69，同比減少1.9%，公用經(jīng)費支出1534889.08元，比上年減少58312.92元，同比減少3.7%，其原因是：2020年有人員調(diào)出和單位內(nèi)部事業(yè)調(diào)到行政任職。

2020年一般公共預算基本支出情況說明表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門一般公務用車保有量共23輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2020年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款。

五、其他重要事項說明

1.機關運行經(jīng)費說明。

2020年我部門公用經(jīng)費共計1534889.08元，其中：辦公費263000元，占公用支出17.13%；差旅費107000元，占公用支出6.97%；電費23000元，占公用支出1.50%；公務招待費38000元，占公用支出2.48%；公務用車運行維護費239000元，占公用支出15.57%；會議費35000元，占公用支出2.28%；培訓費45000元，占公用支出2.93%；其他交通費20000元，占公用支出1.30%；水費19000元，占公用支出1.24%；維修（護）費25000元，占公用支出1.63%；委托業(yè)務費25000元，占公用支出1.63%；物業(yè)管理費140000元，占公用支出9.12%；因公因國出國（境）費用20000元，占公用支出1.30%；印刷費5000元，占公用支出0.33%；郵電費5000元，占公用支出0.33%，其他商品服務支出274200元，占公用支出17.86；%2019年12865062元，同上年相比減少了71763.77元，同比減少0.56%。

2.政府采購情況

2020年無政府采購預算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年本部門單位占有使用國有資產(chǎn)305483696.76元，較上年減少11.60%；因為流動資產(chǎn)較上年發(fā)生了較大變化，其中流動資產(chǎn)295259527.5元，占總資產(chǎn)的96.65%，固定資產(chǎn)10224169.26元，占總資產(chǎn)的3.35%（房屋情況：面積9371.69平方米，價值2529.55萬元，車輛情況：車輛27輛，價值649.4萬元，通用設備，共計618件，價值1001.33萬元，專用設備：共計14件，價值32.25萬元）。

4.預算績效管理情況

（1）資金總額：1787.13萬元

（2）部門（單位）績效目標：

聚焦項目建設，奮力打造交通優(yōu)質(zhì)工程；聚焦脫貧攻堅，充分發(fā)揮交通扶貧優(yōu)勢；聚焦行業(yè)改革，全面激發(fā)交通發(fā)展活力；聚焦運輸服務，優(yōu)化運輸服務配置水平；聚焦行業(yè)治理，夯實交通運輸發(fā)展根基；聚焦管黨治黨，強化交通發(fā)展履職擔當。

（3）績效指標：

①數(shù)量指標：深入推進新時代高速公路建設五年決戰(zhàn)工作，新增加高速公路里程100公里以上；全面加快推進普通國省道建設，建成普通國省干線公路200公里以上；加快推進農(nóng)村公路建設，農(nóng)村公路300公里以上；按時保質(zhì)完成州委州政府及上級安排的其他工作。

②質(zhì)量指標：全局各項工作完成良好 。

③時效指標：2020年年底按要求完成各項工作任務。

④成本指標：工資福利支出1300.44萬元，商品和服務支出153.49萬元，對個人和家庭的補助111.2萬元，專項業(yè)務費222萬元。

⑤經(jīng)濟效益：規(guī)范交通運輸市場行為，促進行業(yè)經(jīng)濟良性發(fā)展為社會經(jīng)濟發(fā)展提供基礎支撐。

⑥社會效益：調(diào)動全行業(yè)及社會各方面力量，實施一批產(chǎn)業(yè)帶動大、群眾迫切需要的基礎設施民生項目。

⑦生態(tài)效益：落實道路養(yǎng)護工作，提高全州道路沿途綠化水平，促進全州生態(tài)文明建設。

⑧可持續(xù)影響：規(guī)范交通運輸市場行為，落實道路養(yǎng)護工作，提高全州公路使用壽命。

⑨服務對象滿意度：交通運輸行業(yè)對我單位工作滿意度100%。

5.項目支出安排情況說明

2020年一般公共預算支出中的單位項目有七個，2020年單位項目經(jīng)費2220000元；

(1)安全經(jīng)費。用于加強安全知識宣傳，提高應急救援能力，杜絕重大特大事故，減少較大和一般事故，積極開展道路運輸應急救援、公路水毀應急搶險、平安工地建設及安全生產(chǎn)應急演練和反恐防暴應急處置演練。項目資金570000元，占預算支出總額的3.2%。

（2）黨建經(jīng)費。用于黨建基礎資金提到保障，黨組織和黨的工作覆蓋率得到不斷提升，黨的建設不斷加強，黨組織負責人、黨務工作者、黨建工作指導員、黨員、入黨積極分子等黨務人才的教育學習得到保障，黨組織的功能作用得到增強。項目資金200000元，占預算支出總額的1.1%。

（3）“多彩貴州.最美高速“創(chuàng)建經(jīng)費。用于繼續(xù)提升“多彩貴州?最美高速”品牌影響力，以新時代“多彩貴州?最美高速”創(chuàng)建為核心，大力實施“我愛最美高速?文明伴我行”“文明大道”主題日、志愿服務等公益活動和精神文明創(chuàng)建活動，進一步倡導文明出行、文明旅游、文明如廁、文明執(zhí)法等社會風尚，完成高速公路建設期間遺留構（建）筑物、廢棄物清除和清除后場地的復綠工作。項目資金100000元，占預算支出總額的0.6%。

（4）交通信息化建設經(jīng)費。用于繼續(xù)深化推廣"通村村"平臺，積極引導農(nóng)村客運車輛安裝智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)提升轄區(qū)內(nèi)使用"通村村"平臺應用，全面完成轄區(qū)內(nèi)城市公共汽車和"兩客一危"車輛智能視頻監(jiān)控安裝，加強路網(wǎng)監(jiān)測和應急指揮系統(tǒng)應用，加強網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)運行監(jiān)測。項目資金70000元，占預算支出總額的3.9%。

（5）交通綜合執(zhí)法經(jīng)費。用于引導交通運輸業(yè)優(yōu)化結構和協(xié)調(diào)發(fā)展；指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設有關工作，按上級要求配置執(zhí)法服裝和裝備，開展執(zhí)法活動。項目資金250000元，占預算支出總額的1.4%。

（6）客貨運市場專項治理。用于參與全州客運運量和運力調(diào)查，處理旅客運輸投訴、經(jīng)營糾紛、信訪、全州客運站（場）管理工作，處理旅客運輸投訴、經(jīng)營糾紛、信訪，權限范圍內(nèi)客運行政許可事項審查服務工作，指導協(xié)調(diào)國家重點物資、戰(zhàn)備物資、搶險救災物資運輸工作，指導道路危險貨物運輸企業(yè)服務工作。項目資金10000元，占預算支出金額的0.6%。

（7）脫貧攻堅專項經(jīng)費。用于為貫徹落實中央，國務院關于打贏脫貧攻堅的戰(zhàn)略部署，進一步聚焦焦點，精準施策，全面提升交通運輸行業(yè)管理能力和服務品質(zhì)，建成脫貧攻堅“組組通”公路，全面奪取脫貧攻堅決戰(zhàn)之年根本性勝利提供堅強的交通運輸服務保障。項目資金300000元，占預算支出金額的1.7%。

6.國有資本經(jīng)營預算。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（2）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖  費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。     

（3）通村村：按照村村通客運、城鄉(xiāng)客運一體化、農(nóng)村客運公交化等目標，利用大數(shù)據(jù)為群眾出行提供班車（公交車、出租車）實時查詢與呼叫、包車服務、班車時刻表、一鍵呼叫客服、投訴咨詢等服務，適時掌握客運車輛信息、出行需求、行車過程監(jiān)管等情況，實現(xiàn)“車”與“人”的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，著力解決農(nóng)村群眾出行難，農(nóng)貨出山入山難等問題。

附件1：（黔南布依族苗族自治州交通運輸局）2020年部門預算批復表.XLS

附件2：（州交通局）2020年部門整體支出績效目標批復表.xlsx