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目錄
一、貴州省黔南州民航事業(yè)管理局概況
二、貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
三、貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
四、名詞解釋
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一、貴州省黔南州民航事業(yè)管理局概況
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨和政府關(guān)于民航事業(yè)的方針政策、遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)。
2.制定全州民航事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
3.代表州政府對(duì)本地的民航事業(yè)實(shí)行行業(yè)管理。
4.負(fù)責(zé)全州機(jī)場(chǎng)建設(shè)的規(guī)劃建設(shè)管理。
5.負(fù)責(zé)進(jìn)行航空市場(chǎng)調(diào)研，提出航線市場(chǎng)分析報(bào)告和對(duì)策意見(jiàn)，協(xié)調(diào)聯(lián)系航空公司開(kāi)通州內(nèi)機(jī)場(chǎng)的航線航班。
6.加快通用航空發(fā)展，引導(dǎo)支持通用航空企業(yè)拓展服務(wù)領(lǐng)域。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)3個(gè)科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省黔南州民航事業(yè)管理局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。
二、貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）
| 表1 收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 編制單位：貴州省黔南州民航事業(yè)管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,830.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 1.00 |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 16.25 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 5.07 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 1,153.46 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.25 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 2,830.76 | 本年支出合計(jì) | 52 | 1,191.03 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.77 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,640.50 |
| 27 | 55 | ||||
| 合計(jì) | 28 | 2,831.53 | 合計(jì) | 56 | 2,831.53 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 表2 收入決算表 | ||||||||||
| 公開(kāi)02表 | ||||||||||
| 編制單位：貴州省黔南州民航事業(yè)管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 2,830.76 | 2,830.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,070.01 | 1,070.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,070.01 | 1,070.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,070.01 | 1,070.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1,179.17 | 1,179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21403 | 民用航空運(yùn)輸 | 1,179.17 | 1,179.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 164.17 | 164.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140399 | 其他民用航空運(yùn)輸支出 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 表3 支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)03表 | |||||||||
| 編制單位：貴州省黔南州民航事業(yè)管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 1,191.03 | 206.03 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1,153.46 | 168.46 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21403 | 民用航空運(yùn)輸 | 1,153.46 | 168.46 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140301 | 行政運(yùn)行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 146.67 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140399 | 其他民用航空運(yùn)輸支出 | 1,006.77 | 21.77 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開(kāi)04表 | |||||||
| 編制單位：貴州省黔南州民航事業(yè)管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,830.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 1,153.46 | 1,153.46 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 2,830.76 | 本年支出合計(jì) | 53 | 1,191.03 | 1,191.03 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.77 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 1,640.50 | 1,640.50 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.77 | 55 | ||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合計(jì) | 29 | 2,831.53 | 合計(jì) | 58 | 2,831.53 | 2,831.53 | 0.00 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)05表 | ||||||
| 編制單位：貴州省黔南州民航事業(yè)管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 1,191.03 | 206.03 | 985.00 | |||
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.19 | 1.19 | 0.00 | ||
| 2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.53 | 0.53 | 0.00 | ||
| 2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.28 | 0.28 | 0.00 | ||
| 2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1,153.46 | 168.46 | 985.00 | ||
| 21403 | 民用航空運(yùn)輸 | 1,153.46 | 168.46 | 985.00 | ||
| 2140301 | 行政運(yùn)行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
| 2140303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 146.67 | 146.67 | 0.00 | ||
| 2140399 | 其他民用航空運(yùn)輸支出 | 1,006.77 | 21.77 | 985.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
| 表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開(kāi)06表 | ||||||||
| 部門(mén)：貴州省黔南州民航事業(yè)管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 177.65 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 27.38 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 40.36 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.81 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 2.68 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.29 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 42.88 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 9.84 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 15.07 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.38 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.50 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.86 | 30211 | 差旅費(fèi) | 4.16 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 15.25 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 44.21 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.36 | 312 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.61 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.66 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 11.57 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 178.65 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 27.38 | |||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
| 表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
| 公開(kāi)07表 | |||||
| 編制單位：貴州省黔南州民航事業(yè)管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2017年決算數(shù) | 2018年決算數(shù) | 2018年比2017年變動(dòng)額 | 2018年比2017年增長(zhǎng)% | 增減變動(dòng)原因 |
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 11.89 | 4.15 | -7.73 | -65.05 | 1.根據(jù)省州工作安排，2018年未有出國(guó)境人員；2.加強(qiáng)公務(wù)用車輛管理，有效地控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；3.堅(jiān)決執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，導(dǎo)致接待批次、人次下降，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)降低。 |
| 1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 5.45 | 0.00 | -5.45 | -100.00 | 根據(jù)省州工作安排，2018年未有出國(guó)境人員 |
| 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.11 | 3.55 | -0.56 | -13.67 | 加強(qiáng)公務(wù)用車輛管理，有效地控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 |
| （1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.11 | 3.55 | -0.56 | -13.67 | 加強(qiáng)公務(wù)用車輛管理，有效地控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 |
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 2.33 | 0.61 | -1.72 | -73.95 | 堅(jiān)決執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，導(dǎo)致接待批次、人次下降，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)降低 |
| （1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 2.33 | 0.61 | -1.72 | -73.95 | 堅(jiān)決執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，導(dǎo)致接待批次、人次下降，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)降低 |
| 其中：外事接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）國(guó)（境）外接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） | 1 | 0 | -1 | -100.00 | 根據(jù)省州工作安排，2018年未有出國(guó)境人員 |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | 24 | 8 | -16 | -66.67 | 堅(jiān)決執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，導(dǎo)致接待批次、人次下降，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)降低 |
| 其中：外事接待批次（個(gè)） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 238 | 76 | -162 | -68.07 | 堅(jiān)決執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，導(dǎo)致接待批次、人次下降，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)降低 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)08表 | |||||||||
| 編制單位：貴州省黔南州民航事業(yè)管理局 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | |||||||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
三、貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度收支決算總計(jì)2,831.53萬(wàn)元，與2017年相比，增加1363.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.85%。變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目收入增加。
（二）貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2,830.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,830.76萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（三）貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1,191.03萬(wàn)元，其中：基本支出206.03萬(wàn)元，占17.3%；項(xiàng)目支出985萬(wàn)元，占82.7%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2,831.53萬(wàn)元。與2017年相比，增加1363.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.85%。變動(dòng)的主要原因是：項(xiàng)目收入增加。
（五）貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,191.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少275.69萬(wàn)元，下降18.8%。變動(dòng)的主要原因是：部分項(xiàng)目資金尚未支出。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出科目（類）支出1萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）支出16.25萬(wàn)元，占1.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）支出5.07萬(wàn)元，占0.43%；交通運(yùn)輸支出科目（類）支出1153.46萬(wàn)元，占96.85%；住房保障支出科目（類）支出15.25萬(wàn)元，占1.28%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為195.66萬(wàn)元，支出決算為1,191.03萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的608.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.收到未列入當(dāng)年預(yù)算的資金；2.我局新增職工2名，導(dǎo)致各項(xiàng)費(fèi)用超出預(yù)算。其中：
（1）科學(xué)技術(shù)支出科目（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目（款） ?其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該科目資金未列入當(dāng)年預(yù)算中。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位離退休科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為13.84萬(wàn)元，支出決算為15.07萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年我局新增職工2名，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.48萬(wàn)元，支出決算為0.53萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的110.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年我局新增職工2名，導(dǎo)致財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目支出增加。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.35萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年工傷保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整，支出減少。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0.35萬(wàn)元，支出決算為0.38萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的108.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年我局新增職工2名，導(dǎo)致財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目支出增加。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為4.15萬(wàn)元，支出決算為5.07萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的122.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年我局新增職工2名，導(dǎo)致事業(yè)單位醫(yī)療科目支出增加。
（7）交通運(yùn)輸支出科目（類）民用航空運(yùn)輸科目（款）行政運(yùn)行科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.015萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因2016年有未核銷項(xiàng)目，依照財(cái)務(wù)核銷相關(guān)要求，在2018年完成核銷。
（8）交通運(yùn)輸支出科目（類）民用航空運(yùn)輸科目（款）機(jī)關(guān)服務(wù)科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為132.86萬(wàn)元，支出決算為146.67萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的110.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年我局新增職工2名，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。
（9）交通運(yùn)輸支出科目（類）民用航空運(yùn)輸科目（款）其他民用航空運(yùn)輸支出科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為1006.77萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的3355.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年收到未列入預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（10）住房保障支出科目（類）住房改革支出科目（款）住房公積金科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為13.62萬(wàn)元，支出決算為15.25萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的111.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年我局新增職工2名，導(dǎo)致住房公積金支出增加。
（六）貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出206.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)178.65萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)27.38萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（七）貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4.15萬(wàn)元，比上年減少7.74萬(wàn)元，下降65.1%，減少原因是：1.根據(jù)省州工作安排，2018年未有出國(guó)境人員；2.加強(qiáng)公務(wù)用車輛管理，有效地控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；3.堅(jiān)決執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，導(dǎo)致接待批次、人次下降，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)降低。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少5.45萬(wàn)元，降低100%，減少原因是：根據(jù)省州工作安排，2018年未有出國(guó)境人員；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.55萬(wàn)元，占85.41%，比上年減少0.56萬(wàn)元，下降13.63%，減少原因是：加強(qiáng)公務(wù)用車輛管理，有效地控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬(wàn)元，占14.59%，比上年減少1.72萬(wàn)元，下降73.82%，減少原因是：堅(jiān)決執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，導(dǎo)致接待批次、人次下降，公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)降低。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南州民航事業(yè)管理局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元。主要用于：加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)等。2018年，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元。具體是：1.荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建指揮部對(duì)接機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工作；2.西南通用航空科技集團(tuán)有限公司調(diào)研黔南州通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目；3.召開(kāi)荔波機(jī)場(chǎng)航線航班開(kāi)發(fā)培育會(huì)等。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.61萬(wàn)元，主要是：1.荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建指揮部對(duì)接機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工作；2.西南通用航空科技集團(tuán)有限公司調(diào)研黔南州通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目；3.召開(kāi)荔波機(jī)場(chǎng)航線航班開(kāi)發(fā)培育會(huì)等。
貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，76人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年貴州省黔南州民航事業(yè)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2017年減少0萬(wàn)元，降低0%。（我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。）
2、政府采購(gòu)支出情況。
2018年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要用途是：公務(wù)出行）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（1）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況，包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等情況。
1.積極配合做好轄區(qū)內(nèi)支線機(jī)場(chǎng)建設(shè)
①荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程推進(jìn)情況。荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)于2017年底獲得上級(jí)批復(fù)，已經(jīng)完成前期工作，具備全面開(kāi)工條件，但由于工程建設(shè)資金未籌措到位，工程尚未開(kāi)工建設(shè)。為加快荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程盡早全面動(dòng)工建設(shè)，州民航局著重加強(qiáng)做好兩個(gè)方面的工作。一是加強(qiáng)向上級(jí)資金的爭(zhēng)取，牽頭組織申請(qǐng)國(guó)家民航發(fā)展基金，收集、整理、完善申報(bào)資料，并于今年3月將荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程申報(bào)國(guó)家民航發(fā)展基金的相關(guān)材料上報(bào)國(guó)家民航局。二是修改完善《荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《合作協(xié)議》）。根據(jù)州委、州政府與省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司4月18日就荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建會(huì)談達(dá)成的意見(jiàn)，進(jìn)一步修改完善《合作協(xié)議》，經(jīng)州委常委會(huì)、州政府常務(wù)會(huì)審議通過(guò)，于8月3日上午在州政府簽訂。簽訂后的《合作協(xié)議》解決了困擾荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程推進(jìn)的建設(shè)主體和資金籌措問(wèn)題，明確荔波機(jī)場(chǎng)公司為工程建設(shè)主體，建設(shè)資金由申請(qǐng)國(guó)家民航發(fā)展基金和省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司籌資解決，黔南州提供工程總概算資金50%的等值資源給省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)開(kāi)發(fā)使用，荔波縣政府初步完成提供等值資源開(kāi)發(fā)使用方案，并報(bào)省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)商議。州政府與省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)成立的荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程領(lǐng)導(dǎo)小組文件已正式印發(fā)。
②新建都勻機(jī)場(chǎng)。為加快推進(jìn)都勻機(jī)場(chǎng)前期工作，根據(jù)省發(fā)展改革委的工作安排，委托國(guó)家級(jí)咨詢機(jī)構(gòu)（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)綜合運(yùn)輸研究所、中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院）開(kāi)展新建都勻機(jī)場(chǎng)必要性、重要性的分析論證，完成了都勻機(jī)場(chǎng)規(guī)劃研究成果編制，并按程序上報(bào)省發(fā)展改革委、州政府，申請(qǐng)?jiān)凇笆濉币?guī)劃中期調(diào)整時(shí)把都勻機(jī)場(chǎng)列入國(guó)家民航發(fā)展相關(guān)規(guī)劃，得到了民航西南地區(qū)管理局、省發(fā)展改革委的大力支持。省發(fā)展改革委已將申請(qǐng)都勻機(jī)場(chǎng)列入國(guó)家“十三五”規(guī)劃調(diào)整，并作為開(kāi)展項(xiàng)目前期工作的機(jī)場(chǎng)的相關(guān)文件按程序上報(bào)。現(xiàn)已完成都勻機(jī)場(chǎng)擺茶推薦場(chǎng)址兩年觀測(cè)期的氣象觀測(cè)工作（2017年1月至2018年12月）。
③新建羅甸機(jī)場(chǎng)。根據(jù)《關(guān)于研究“中國(guó)天眼”周邊電磁環(huán)境保護(hù)工作的會(huì)議紀(jì)要》（黔南黨專議〔2018〕37號(hào)）和州督查督辦局《關(guān)于對(duì)500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡（FAST）環(huán)境安全保障相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行分解督辦的通知》（黔南督辦字〔2018〕143）文件要求，于今年10月停止“十三五”規(guī)劃中羅甸機(jī)場(chǎng)前期工作。
2.積極推進(jìn)通用航空發(fā)展
按照州統(tǒng)籌、縣（市）為主的原則積極推進(jìn)通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)。一是獨(dú)山A1級(jí)通用機(jī)場(chǎng)場(chǎng)址通過(guò)民航西南地區(qū)管理局審查，轉(zhuǎn)入工程可研報(bào)告編制和氣象觀測(cè)工作階段。二是完成了A3級(jí)通用機(jī)場(chǎng)前期工作經(jīng)費(fèi)概算（包含選址報(bào)告，飛行程序、飛行性能，可研編制）。通過(guò)與相關(guān)咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位就通用機(jī)場(chǎng)前期工作進(jìn)行詢價(jià)、比選，初步確定A3級(jí)通用機(jī)場(chǎng)前期工作費(fèi)用為45萬(wàn)元。三是完成了十二縣（市）通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)工作調(diào)研，掌握了縣（市）對(duì)通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)工作安排。今年啟動(dòng)A3級(jí)通用機(jī)場(chǎng)前期工作的有：都勻、甕安、福泉、貴定、荔波、獨(dú)山。四是加強(qiáng)招商引資，積極引入民間資本參與我州通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)。今年積極配合州直有關(guān)部門(mén)向東方航空公司、重慶星際通航旅業(yè)公司、中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司推介我州旅游+航空發(fā)展低空旅游，3家公司分別到都勻、貴定、福泉、荔波、平塘、龍里等縣（市）進(jìn)行了投資考察，均對(duì)考察結(jié)果表示滿意，其中：重慶星際通航旅業(yè)公司就旅游+航空制作了詳細(xì)的開(kāi)發(fā)方案。五是組織咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位（上海民航星通機(jī)場(chǎng)設(shè)計(jì)分院）到都勻、甕安、福泉、貴定開(kāi)展A3級(jí)通用機(jī)場(chǎng)場(chǎng)址勘察，完成初步選址，取得了項(xiàng)目備案證明，并簽訂了前期工作咨詢服務(wù)合同。根據(jù)各縣（市）通用機(jī)場(chǎng)前期工作推進(jìn)情況，對(duì)A3級(jí)通用機(jī)場(chǎng)前期工作有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的都勻市、甕安縣、福泉市、貴定縣、獨(dú)山縣分別補(bǔ)貼前期工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，共計(jì)50萬(wàn)元。
目前，全州注冊(cè)通用航空企業(yè)4家，有駐點(diǎn)直升機(jī)9架，2018年度直升機(jī)完成飛行作業(yè)2225小時(shí)，位列全省前茅。
3.積極做好荔波機(jī)場(chǎng)的航線培育工作及資金管理
2018年以來(lái)，我局搶抓“大旅游、大扶貧、大健康”機(jī)遇，積極參與、推進(jìn)荔波機(jī)場(chǎng)航線培育的相關(guān)工作，重點(diǎn)挖掘貴陽(yáng)龍洞堡機(jī)場(chǎng)中轉(zhuǎn)旅客航空市場(chǎng)，形成荔波—貴陽(yáng)“云上公交”。今年以來(lái)，荔波機(jī)場(chǎng)積極將貴陽(yáng)-荔波航班加密至每天2班次，充分發(fā)揮貴陽(yáng)-荔波航線“云上公交”功能。5月中旬，開(kāi)通了荔波-畢節(jié)-成都航線，該航線為省內(nèi)首條“支支串飛”航線，開(kāi)創(chuàng)省內(nèi)支線機(jī)場(chǎng)互飛新模式。為提高航線補(bǔ)貼資金使用效益，促進(jìn)荔波機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量向量增、質(zhì)高的方向發(fā)展，8月初，我局牽頭，組織荔波縣政府、州財(cái)政局、錦繡公司、荔波機(jī)場(chǎng)等單位和部門(mén)，就荔波機(jī)場(chǎng)航線航班開(kāi)發(fā)培育工作進(jìn)行座談，商議下一步荔波機(jī)場(chǎng)航線開(kāi)發(fā)培育相關(guān)事宜，并形成專題匯報(bào)材料呈報(bào)州政府審批，對(duì)荔波機(jī)場(chǎng)旅客過(guò)站率較高的貴陽(yáng)-荔波-南寧、貴陽(yáng)-荔波-海口和荔波-畢節(jié)-成都航線進(jìn)行暫時(shí)停飛調(diào)整。截至12月底，荔波機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量達(dá)18.27萬(wàn)人次，創(chuàng)下荔波機(jī)場(chǎng)開(kāi)航以來(lái)旅客吞吐量最高紀(jì)錄。
4.強(qiáng)化機(jī)場(chǎng)安全監(jiān)管工作
為確保全州民航業(yè)運(yùn)行安全，我局認(rèn)真履行管行業(yè)管安全的安全工作職責(zé)，一是制定了《黔南州民航事業(yè)管理局2018年安全生產(chǎn)工作計(jì)劃》，加強(qiáng)對(duì)機(jī)場(chǎng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)管工作常態(tài)化、規(guī)范化。二是按照省、州安監(jiān)部門(mén)的工作要求，完成了“元旦春節(jié)”、黨的十九屆三中全會(huì)、全國(guó)兩會(huì)、“五一”、“汛期”、“端午節(jié)”等重大節(jié)慶及非常時(shí)期的值班值守和督促檢查，完成省安委辦安全巡查相關(guān)迎檢工作。三是籌備召開(kāi)了2018年的全州民用航空安全工作電視電話會(huì)議，州政府對(duì)全州2018年的民航安全工作進(jìn)行了全面安排部署。四是加強(qiáng)干部安全培訓(xùn)，選派一名安全管理人員到荔波機(jī)場(chǎng)公司進(jìn)行為期2個(gè)月的跟班學(xué)習(xí)，提升安全管理人員監(jiān)管水平。五是積極開(kāi)展“安全生產(chǎn)月活動(dòng)”，組織全體干部職工開(kāi)展微信安全公眾號(hào)答題活動(dòng)和觀看安全宣教片、安全生產(chǎn)月現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)等等。六是積極開(kāi)展非洲豬瘟防控工作，為貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州關(guān)于做好非洲豬瘟防控工作的安排部署，切實(shí)做好全州民用航空領(lǐng)域非洲豬瘟防控工作，我局組織工作組深入荔波機(jī)場(chǎng)公司開(kāi)展非洲豬瘟防控工作。傳達(dá)了省、州關(guān)于做好非洲豬瘟防控工作有關(guān)文件、會(huì)議精神，對(duì)荔波機(jī)場(chǎng)非洲豬瘟防控工作開(kāi)展情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并要求荔波機(jī)場(chǎng)公司要對(duì)非洲豬瘟疫情保持高度警惕，強(qiáng)化非洲豬瘟疫情排查和過(guò)往航班遺留廢棄物實(shí)施無(wú)害化處理，加強(qiáng)信息報(bào)送，防止非洲豬瘟通過(guò)民航領(lǐng)域傳播。
2018年度，我局共組織開(kāi)展各類安全大檢查12次，開(kāi)展明察暗訪12次，檢查覆蓋率達(dá)到100%。截至目前，全州民航領(lǐng)域運(yùn)行平穩(wěn)，未發(fā)生安全事故及非洲豬瘟事件。
5.加強(qiáng)自身能力建設(shè)
為適應(yīng)新時(shí)期民航工作發(fā)展的需要，我局加強(qiáng)了干部隊(duì)伍建設(shè)。一是配齊配強(qiáng)干部隊(duì)伍。在上級(jí)組織的關(guān)心、支持下，引進(jìn)和調(diào)入的2名工作人員已到崗履職，聘用4名中級(jí)工程師，使我局干部總?cè)藬?shù)達(dá)到了14人，有力地促進(jìn)了我局工作的正常開(kāi)展。二是進(jìn)行工作責(zé)任分工，將工作任務(wù)進(jìn)行分解，落實(shí)到人，做到人人有事做，人人都有責(zé)。三是加強(qiáng)干部的教育培訓(xùn)。為提高干部隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)，我局除每?jī)芍芤淮味ㄆ诮M織全體干部職工進(jìn)行理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)外，還積極選派干部外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)，截至目前，我局選派外出學(xué)習(xí)干部12人次。四是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。全體干部職工簽訂了黨風(fēng)廉政工作責(zé)任書(shū)，按照“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的要求，積極開(kāi)展“四風(fēng)”突出問(wèn)題專項(xiàng)自查自糾，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政工作的開(kāi)展。2018年，我局無(wú)違法違紀(jì)行為發(fā)生。
6.扎實(shí)做好精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作
按照州委、州政府對(duì)扶貧攻堅(jiān)工作的安排部署，我局積極參與扶貧攻堅(jiān)工作。一是選派了1名優(yōu)秀年輕干部到黨建扶貧村（荔波縣玉屏街道水功村）擔(dān)任駐村第一書(shū)記開(kāi)展扶貧，做好駐村干部保險(xiǎn)購(gòu)買、交通補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，并落實(shí)駐村工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，要求選派干部做到真蹲實(shí)駐、真抓實(shí)干、真幫實(shí)扶。二是駐村干部積極配合地方政府做好貧困戶的摸底調(diào)查。入戶摸排走訪235戶1000余人次，使錯(cuò)評(píng)、漏評(píng)、錯(cuò)退率降到2%以下，群眾滿意率高達(dá)98%以上。三是做到真幫實(shí)扶，單位黨組和駐村干部積極參與當(dāng)?shù)卣畬?duì)貧困戶從思想上和產(chǎn)業(yè)發(fā)展上進(jìn)行引導(dǎo)，加強(qiáng)黨的理論知識(shí)、國(guó)家惠民政策和農(nóng)技知識(shí)的宣傳，引導(dǎo)貧困戶開(kāi)展養(yǎng)殖、種植及外出務(wù)工增加收入。經(jīng)核實(shí)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶貧帶動(dòng)和民政兜底，水功村今年有望全部實(shí)現(xiàn)脫貧。四是加大困難群眾的幫扶慰問(wèn)。今年來(lái)，我局先后到幫扶村開(kāi)展了“春節(jié)”、“六一”、“七一”等慰問(wèn)活動(dòng)，發(fā)放慰問(wèn)金和物資共計(jì)16000元。五是駐村第一書(shū)記扶貧工作取得階段性成果：制定《荔波縣玉屏街道水功村精準(zhǔn)脫貧工作實(shí)施方案》，參與協(xié)調(diào)籌措基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金約168萬(wàn)元，為38戶貧困戶爭(zhēng)取“特惠貸”資金約140萬(wàn)元，爭(zhēng)取教育精準(zhǔn)幫扶資金2萬(wàn)元，通過(guò)“公司+合作社+農(nóng)戶”模式引進(jìn)公司、流轉(zhuǎn)土地，大力發(fā)展種養(yǎng)殖項(xiàng)目等。
（2）績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效
1.荔波機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量再上新臺(tái)階。
截至12月底，荔波機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量達(dá)18.25萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)80%，超額完成12萬(wàn)人次運(yùn)行目標(biāo)，創(chuàng)下機(jī)場(chǎng)開(kāi)航以來(lái)旅客吞吐量最高紀(jì)錄。
2.荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程取得新的進(jìn)展。
8月3日，《合作協(xié)議》在都勻簽訂，解決了困擾荔波機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程推進(jìn)的建設(shè)主體和資金籌措問(wèn)題，為下步荔波機(jī)場(chǎng)全面開(kāi)工建設(shè)掃清了障礙。
3.通用航空發(fā)展邁上新臺(tái)階
獨(dú)山A1級(jí)通用機(jī)場(chǎng)場(chǎng)址通過(guò)民航西南地區(qū)管理局審查，轉(zhuǎn)入可研編制和氣象觀測(cè)階段，是目前全省唯一通過(guò)場(chǎng)址審查的A1級(jí)通用機(jī)場(chǎng)。目前，全州注冊(cè)通用航空企業(yè)4家，有駐點(diǎn)直升機(jī)9架（2架組裝試飛），完成作業(yè)飛行2225小時(shí)，在全省通航發(fā)展上位列前列。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）交通運(yùn)輸支出（類）民用航空運(yùn)輸（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
（十八）交通運(yùn)輸支出（類）民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除民用航空運(yùn)輸外其他用于民用航空運(yùn)輸方面的支出。
（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
（二十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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