一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
（1）認(rèn)真貫徹國家和省關(guān)于公路建設(shè)、公路執(zhí)法、公路養(yǎng)護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，政策，依法對全州農(nóng)村公路建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)實施行業(yè)管理。
（2）根據(jù)國家和省公路建設(shè)及全州經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃要求，組織編制全州農(nóng)村公路的發(fā)展規(guī)劃，擬定農(nóng)村公路建設(shè)五年規(guī)劃和年度計劃。
（3）負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計劃編制報批、審核各縣（市）編制的農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)里程和小修養(yǎng)護(hù)工程資金計劃。組織開展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量的監(jiān)督、檢查評定，指導(dǎo)公路災(zāi)害的預(yù)防和搶修，監(jiān)督檢查養(yǎng)護(hù)資金和養(yǎng)護(hù)計劃執(zhí)行情況。
（4）負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路新（改）工程建設(shè)項目和油（水泥）路大中修、水毀搶修及修復(fù)、橋梁新（改）建（或）加固、安保工程等項目的計劃編制，負(fù)責(zé)省廳（局）州局授權(quán)的公路、橋梁建設(shè)項目的設(shè)計文件的評估、審批，項目管理、驗收等工作。
（5）負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路路政執(zhí)法管理，依法開展路產(chǎn)路權(quán)管理、公路執(zhí)法巡查、超限運輸治理，路政執(zhí)法人員培訓(xùn)與管理工作。
（6）根據(jù)公路建、管、養(yǎng)科技政策、開展科技創(chuàng)新、推廣和運用公路科技新技術(shù)、新材料；負(fù)責(zé)農(nóng)村公路、橋梁數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、管理及交通戰(zhàn)備、公路行業(yè)統(tǒng)計和普查等工作。
（7）承辦貴州省公路局和黔南州交通運輸局交辦的其他事項。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位由黔南州公路處共1家單位組成，是財政全額撥款事業(yè)單位。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州公路處 |
26 |
28 |
0 |
21 |
7 |
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合計 |
26 |
28 |
0 |
21 |
7 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2018年初部門預(yù)算公開共含7張報表：
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年度部門預(yù)算收入2451510元，支出2451510元，2018年度我部門預(yù)算收入2929412元，支出2929412元，收支平衡；比上年增加477902元，同比增長19.49%。其原因是:人員工資增長。
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2018年部門收支總體情況說明表 | |||||||||
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公開單位：黔南州公路處 單位：萬元 | |||||||||
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收入 |
支出 |
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項目內(nèi)容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
變動原因 |
|
合計 |
245.15 |
292.94 |
47.79 |
19.49 |
245.15 |
292.94 |
47.79 |
19.49 |
人員工資增長 |
|
人員經(jīng)費 |
223.82 |
272.38 |
48.56 |
21.69 |
272.45 |
272.38 |
-0.07 |
-0.03 |
人員工資增長 |
|
公用經(jīng)費 |
21.33 |
20.56 |
-0.77 |
-3.61 |
21.33 |
20.56 |
-0.77 |
-3.61 |
人員減少 |
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項目經(jīng)費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（二）部門收入總體情況說明
2017年度部門預(yù)算收入為2451510元，2018年度部門預(yù)算收入為2929412元，比上年增加477902元，同比增長19.49%，其原因是:人員工資增長。
其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入2929412元，占總收入89.53%；非財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）342498元，占總收入10.47%。
（三）部門支出總體情況說明
2017年度部門預(yù)算支出為2451510元，2018年度部門預(yù)算支出為2929412元，比上年增加477902元，同比增長19.49%，其原因是: 人員工資增長。
按功能分類：交通運輸支出2356874元，占總支出80.45%；社會保障預(yù)就業(yè)支出263794元，占總支出9.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72939元，占總支出2.50%；住房保障支出支出235805元，占總支出8.05%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2557981元，占總支出87.32%；商品服務(wù)支出205649元，占總支出7.02%；對個人和家庭補助支出165782元，占總支出5.66%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出54539元，占總支出的1.86%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助支出2709091元，占總支出的92.48%；對個人和家庭的補助支出165782元，占總支出的5.66%。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
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2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州公路處 單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2018年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
9.3 |
9 |
-0.3 |
23.07 |
嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出 |
|
因公出國（境）費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無此經(jīng)費安排 |
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公務(wù)接待費 |
1.3 |
1 |
-0.3 |
23.07 |
嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，降低公務(wù)接待費用 |
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公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無此經(jīng)費安排 |
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
8 |
8 |
0 |
0 |
與上年一致 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2018年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州公路處 單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2018年我部門公用經(jīng)費共計205649元。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：公務(wù)用車運行維護(hù)費80000元，占公用經(jīng)費支出38.9%；公務(wù)接待費用10000元，占公用經(jīng)費支出4.86%；差旅費40000元，占公用經(jīng)費支出19.45%；會議費5000元，占公用經(jīng)費支出2.43%；其他商品和服務(wù)支出25000元，占公用經(jīng)費支出12.16%；工會經(jīng)費29018元，占公用經(jīng)費支出14.11%；福利費16631元，占公用經(jīng)費支出8.09%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：商品和服務(wù)支出205649元。
2政府采購情況
2018年無采購情況，我單位在2016年、2017年更新了電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備，在2018年暫無采購。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年我單位資產(chǎn)合計2431206.27元。其中銀行存款80963.08元，比上年增加10103.59元，同比增長14.26%；財政應(yīng)返還額度186679.69元；比上年增加185330.7元，同比增長137.38%；固定資產(chǎn)2163563.5元。比上年減少294240元，同比降低11.97%。
4.項目支出安排情況說明
2018年無項目支出。
5.預(yù)算績效管理信息
2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2018年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | |
|
相關(guān)績效指標(biāo) |
按照《農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)辦法》的要求，指導(dǎo)各縣（市）做好農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管理工作，實現(xiàn)農(nóng)村公路優(yōu)良中等路率達(dá)65%及以上;按照《貴州省公路橋梁養(yǎng)護(hù)管理工作制度》的要求，指導(dǎo)各縣（市）落實橋梁養(yǎng)護(hù)工程師,做到責(zé)任到位、管理到位;組織實施省交通運輸廳下達(dá)的2018年農(nóng)村公路大中修、危橋改造、農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程等建設(shè)計劃，確保工程建設(shè)質(zhì)量和安全，完成年度建設(shè)任務(wù);督促各縣（市）及時按季度撥付到位農(nóng)村公路小修保養(yǎng)資金15673.4萬元;抓好農(nóng)村公路超限超載治理工作,嚴(yán)格執(zhí)行全國統(tǒng)一超限認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村公路超限運輸率控制在2%以內(nèi);落實交通運輸節(jié)能政策，組織實施節(jié)能項目，完成州交通運輸局下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)任務(wù);做好本單位的精神文明建設(shè)、計生、維穩(wěn)、社會綜治、消防、保密、禁毒等工作;按時完成州交通運輸局交辦的其它工作任務(wù)。
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
6.部分專有名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
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