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一、目錄

1、目錄

2、部門概括

3、部門預算公開報表及預算安排情況說明

4、其他重要事項說明

二、黔南州道路運輸管理局部門概況

1、部門主要職能

宗旨：為全州道路運輸市場秩序提供管理保障。

業(yè)務范圍：負責貫徹執(zhí)行道路運輸和城市客運管理的政策法規(guī)，擬定全州道路運輸行業(yè)、城市公共汽車客運和出租車客運行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；負責指導全州道路旅客運輸經(jīng)營、道路貨物運輸經(jīng)營、道路運輸站場經(jīng)營、機動車維修經(jīng)營、機動車駕駛員培訓以及道路運輸其他服務經(jīng)營監(jiān)督管理工作；負責指導全州出租車客運和城市公共汽車客運監(jiān)督管理工作；負責全州道路運輸行業(yè)、出租車客運、城市公共汽車客運企業(yè)質(zhì)量信譽考核和從業(yè)人員的培訓、考試、發(fā)證及誠信考核工作；負責指導全州道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理監(jiān)督工作；負責指導全州道路危險貨物運輸監(jiān)督管理工作；負責組織客貨運輸經(jīng)營者依法承擔搶險、救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸任務；負責全州道路運輸管理機構(gòu)執(zhí)法活動的監(jiān)督和重大執(zhí)法活動的組織、協(xié)調(diào)工作；負責指導、協(xié)調(diào)全州出租車客運、城市公共汽車客運、道路運輸經(jīng)營和道路運輸相關業(yè)務管理工作；負責指導全州道路運輸行業(yè)節(jié)能減排、物流發(fā)展和道路運輸行業(yè)協(xié)會工作；承擔道路運輸基本情況調(diào)查統(tǒng)計和信息化建設工作。

2、部門預算單位構(gòu)成：

黔南州道路運輸管理局為黔南州交通運輸局管理的財政全額撥款的副縣級事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成：

三、黔南州道路運輸管理局部門預算公開報表及預算安排說明

2018年部門預算公開：2018年部門預算批復表封面、收支總表、收入總表、基本支出總表、項目批復明細表、科目匯總表、定額公用經(jīng)費支出表共7張報表。（表格見附表）

(一)部門收支預算總體情況說明

2017年部門預算收入4,660,023元，支出4,660,023元。2018年我局預算收入5,810,905元，預算支出5,810,905元，收支平衡；比上年增加1,150,882元。同比增長24.7%。其原因是:人員增加，新增人員3名。

(二)部門收入總體情況說明　　

2017年度部門預算收入總額為4,660,023元，2018年度部門預算收入總額為5,810,905元，比上年增加1,150,882元，同比增長24.7%。其原因是:人員增加，新增人員3名。

其中：公共預算財政預算收入5,810,905元，占總收入84.13%；非財政撥款收入（社會保障基金統(tǒng)籌收入）1,096,143元，占總收入的15.87%。

（三）部門支出總體情況說明

　2017年度部門預算支出總額為4,660,023元，2018年度部門預算支出總額為5,810,905元，比上年增加1,150,882元，同比增長24.7%。其原因是:新增人員3名,故工資福利支出、社會保障支出、人員公用經(jīng)費支出較上年均有增長。

 2018年我部門預算支出5,810,905元。

按功能分類：一般公共服務支出4,827,309.00元，占總支出83.07%；社會保障和就業(yè)支出453,669.00元，占總支出7.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出125,439.00元，占總支出2.16%；住房保障支出支出404,488.00元，占總支出6.96%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出4,390,038 元，占總支出75.55%；商品服務支出934,050367 元，占總支出16.08%；對個人和家庭補助支出486,500 元，占總支出8.37%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出97,433  元，占總支出1.68%；機關商品服務支出500,000  元，占總支出8.6%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助4,726,972元,占總支出81.35%；對個人和家庭補助支出486,500  元，占總支出8.37%。

（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：本單位公務用車保有量共14輛。

（五）政府性基金預算支出情況

     說明：2018年黔南州道路運輸管理局無政府性基金收入。

四、其他重要事項說明

1、機關運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計434,367元。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：辦公費20,000元，占公用經(jīng)費支出4.61%；公務接待費30,000元，占公用經(jīng)費支出6.9%；物業(yè)管理費60,000元,占公用經(jīng)費支出13.81%；水電費30,000元,占公用經(jīng)費支出6.91%；公務用車運行維護費100,000元，占公用經(jīng)費支出23.02%；會議費10,000元，占公用經(jīng)費支出2.3%；差旅費100,000元，占公用經(jīng)費支出23.02%；工會經(jīng)費49,380元，占公用經(jīng)費支出11.37%；福利費34,987元，占公用經(jīng)費支出8.05%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：定額公用350,000元 , 占公用經(jīng)費支出80.58%。事業(yè)工會 49,380元,占公用經(jīng)費支出11.37%。事業(yè)福利34,987元, 占公用經(jīng)費支出8.05%。

2、政府采購情況

2018年政府采購預算262,000元。其中:新購紙張、墨盒、硒鼓、其他辦公消耗品等辦公用品預算80,000元，更新更換計算機、打印機、復印機等辦公自動化設備預算117,000元，新購辦公文柜、桌椅預算65,000元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年資產(chǎn)占有26,238,351.69元,較上年增長1.57%。流動資產(chǎn)3,875,467.31元,占總資產(chǎn)14.77%，固定資產(chǎn)總值22,162,884.38元，占總資產(chǎn)的84.47%，其中：房屋16,510,466.44元，占固定資產(chǎn)的74.50%；車輛3,123,386.94元，占固定資產(chǎn)的14.3%；其他固定資產(chǎn)2,377,091.00元，占固定資產(chǎn)的14.10%。長期投資200,000.00元，占總資產(chǎn)的0.76%  

4、項目支出安排情況說明

2018年一般公共預算支出中專項資金項目預算500,000元。

（1）運管行業(yè)信息化建設專項100,000元，占專項資金的20%；用于本級城市公交和通村村農(nóng)村出行服務信息化建設。

（2）整頓客貨運輸市場專項100,000，占專項資金的20%；用于專項整治全州客貨運輸市場的本級專項支出。

（3）安全應急保暢專項100,000元，占專項資金的20%；用于開支交通客貨運輸應急保暢本級專項支出。

（4）綜合治理專項150,000元，占專項資金的30%；用于開支道路運輸管理綜合治理本級專項支出。

（5）滿意貴州行專項50,000元，占專項資金的10%；用于文明在貴州，滿意在交通道路運輸本級專項支出。

5、預算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預算績效管理目標。

6、部分專有名詞解釋

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（2）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（3）一般公共預算收入：是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

  （4）一般公共預算支出：是指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

附件：

2018預算公開說明.doc

10-州道路運輸管理局預算批復表2018.xlsx

10-州道路運輸管理局預算公開補充表.xlsx