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一、目錄

（一）目錄；

（二）部門概括；

（三）部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；

（四）其他重要事項說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能：

貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)交通建設(shè)工程項目質(zhì)量、安全的法律法規(guī)及規(guī)章制度；擬定全州公路、水運工程質(zhì)量安全監(jiān)督實施方案、細則；配合國省道干線、公路樞紐、汽車場站質(zhì)量監(jiān)督工作；負責全州農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量、施工安全生產(chǎn)監(jiān)督工作；負責全州公路、水運工程的監(jiān)理單位、試驗檢測單位行業(yè)管理和人員的培訓工作。承辦州交通運輸局和省交通質(zhì)監(jiān)局交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：部門預(yù)算部門為黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處，為全額預(yù)算事業(yè)單位。

（三）部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2018年部門預(yù)算公開報表為：封面、收支總表；收入總表；部門支出總表；“三公”經(jīng)費預(yù)算表；定額公用經(jīng)費支出表；部門運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表。見附件。

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入1,295,907.00元，支出入1,295,907.00元。2018年我部門預(yù)算收入為1,792,938.00元，支為出1,792,938.00元。收支平衡。財政撥款收支比上年增加497,031.00元，同比增長38.35%。增長原因為招考錄用增加人員。

（二）部門收入總體情況說明

2017年度我處部門財政撥款預(yù)算收入為1,295,907.00元，2018年財政撥款預(yù)算收入1,792,938.00元，財政撥款收比上年增加497,031.00元，同比增長38.35%。增長原因為招考錄用增加人員。

其中：公共預(yù)算撥款收入1,792,938.00元，占總收入的97.57%；非常財政撥款收入（社會保險基金統(tǒng)籌收入）44,716.00元，占總收入的2.43%。

（三）部門支出總體情況說明

2017年我處部門預(yù)算支出總額為1,295,907.00元，2018年部門預(yù)算支出1,792,938.00元，比上年增加497,031.00元，同比增長38.35%。增長原因為招考錄用增加人員。

財政撥款支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元；社會保障與就業(yè)支出174,860.00元，占總支出9.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48,348.00元，占總支出2.7%；交通運輸支出1,418,630.00元，占總支出79.12%；住房保障支出151,100.00元，占總支出8.43%。

財政撥款支出按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1,645,715.00元，占91.79%；商品服務(wù)支出124,635.00元，占6.95%；對個人和家庭補助支出22,760.00元，占1.27%。

財政撥款支出按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：機關(guān)工資福利支出37,828.00元，占2.11%；對事業(yè)單位經(jīng)營性補助1,732,350.00元，占96.62%；對個人和家庭補助支出22,760.00元，占1.27%。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部門沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計124,463.00元，

按照部門經(jīng)濟科目分類：辦公費30,000.00元，占公用經(jīng)費的24.1%；差旅費30,000.00元，占公用經(jīng)費的24.1%；電費6000.00元，占公用經(jīng)費的4.82%；水費2,000.00元，占公用經(jīng)費的1.61%；物業(yè)管理費的15,000.00元，占公用經(jīng)費的12.05%；委托業(yè)務(wù)費13,000.00元，占公用經(jīng)費的10.44%；工會經(jīng)費18,912.00元，占公用經(jīng)費的15.19%；福利費9,551.00元，占公用經(jīng)費的占7.67%。

按照政府經(jīng)濟科目分類：商品和服務(wù)支出124,463.00元，占公用經(jīng)費的100%。

（二）政府采購情況

本年無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年本部門單位占有資產(chǎn)1,510,546.30元，較上年減少1.12%，其中：流動資產(chǎn)1,333,063.70元，占總資產(chǎn)的88.25%；固定資產(chǎn)177,482.60元（房屋0元；車輛0元，設(shè)備0元；其他固定資產(chǎn)177,482.60元），占總資產(chǎn)的11.75%

（四）項目支出安排情況說明

無。

（五）預(yù)算績效管理信息

2018年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

（六）部分專有名詞解釋

1.“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 3.“84886”：是指交通安全監(jiān)管工作的要求，即：安全管理“八嚴禁；路基施工“四到位”；橋梁施工“八不準”；隧道施工“八不準”；安全治理“六強化”。

 4.交通安全的“打非治違”：是指在交通安全監(jiān)管工作中，以各級交通執(zhí)法部門為主體，社會組織，民間機構(gòu)和個人共同協(xié)助參與，規(guī)范各項交通生產(chǎn)經(jīng)營活動，清除交通生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的社會不安全因素的行為。
 

附件：

9-州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處預(yù)算公開補充表.xls

2018年度部門預(yù)算批復表（黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全金監(jiān)督處）.xls

州交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督處2018年部門預(yù)算公開說明.doc