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         一、目錄

1.目錄；

2.部門(mén)概括；

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

（1）貫徹落實(shí)黨和政府關(guān)于民航事業(yè)的方針政策、遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)。

（2）制定全州民航事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

（3）代表州政府對(duì)本地的民航事業(yè)實(shí)行行業(yè)管理。

（4）負(fù)責(zé)全州機(jī)場(chǎng)建設(shè)的規(guī)劃建設(shè)管理。

（5）負(fù)責(zé)進(jìn)行航空市場(chǎng)調(diào)研，提出航線市場(chǎng)分析報(bào)告和對(duì)策意見(jiàn)，協(xié)調(diào)聯(lián)系航空公司開(kāi)通州內(nèi)機(jī)場(chǎng)的航線航班。

（6）加快通用航空發(fā)展，引導(dǎo)支持通用航空企業(yè)拓展服務(wù)領(lǐng)域。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：我部門(mén)由黔南州民航事業(yè)管理局本級(jí)組成。黔南州民航事業(yè)管理局本級(jí)是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成： 

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門(mén)預(yù)算收入2165774.68元，支出2165774.68元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算收入1956557元，支出1956557元，比上年增加209217.68元，同比增長(zhǎng)10.69%。其原因是:新增人員1人，導(dǎo)致工資福利支出、定額公用支出、工會(huì)費(fèi)增長(zhǎng)。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

    2019年度部門(mén)預(yù)算收入為2165774.68元，2018年度部門(mén)預(yù)算收入為1956557元，比上年增加209217.68元，同比增長(zhǎng)10.69%，其原因是:新增人員1人，導(dǎo)致工資福利支出、定額公用支出、工會(huì)費(fèi)增長(zhǎng)。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

    （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

    2019年度部門(mén)預(yù)算支出為2165774.68元，2018年度部門(mén)預(yù)算支出為1956557元，比上年增加209217.68元，同比增長(zhǎng)10.69%，其原因是:新增人員1人，導(dǎo)致工資福利支出、定額公用支出、工會(huì)費(fèi)增長(zhǎng)。

按功能分類(lèi)：社會(huì)保障與就業(yè)支出173904.6元，占總支出8.03%；衛(wèi)生健康支出48084.24元，占總支出2.22%；交通運(yùn)輸支出1785323.08元，占總支出82.43%；住房保障支出支出158462.76元，占總支出7.32%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利性支出1715255.24元，占總支出79.2%；商品服務(wù)支出449559.44元，占總支出20.76%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出960元，占總支出0.04%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2164814.68元，占總支出的99.96%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助960元，占總支出的0.04%。

    （四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入2165774.68元，支出2165774.68元，收支平衡；2018年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入1956557元，支出1956557元，比上年增加209217.68元，同比增長(zhǎng)10.69%。其原因是:新增人員1人，導(dǎo)致工資福利支出、定額公用支出、工會(huì)費(fèi)增長(zhǎng)。

                                                                                                                                            單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出2165774.68元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160280.88元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5609.88元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4006.92元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4006.92元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療48084.24元；2140303機(jī)關(guān)服務(wù)1545323.08元；2140399其他民用航空運(yùn)輸支出240000元；2210201住房公積金158462.76元。2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出1956557元，比上年增加209217.68元，同比增長(zhǎng)10.69%，其原因是:新增人員1人，導(dǎo)致工資福利支出、定額公用支出、工會(huì)費(fèi)增長(zhǎng)。其中2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160280.88元，比上年增加21855.88元，同比增長(zhǎng)15.79%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5609.88元，比上年增加764.88元，同比增長(zhǎng)15.79%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4006.92元，比上年增加545.92元，同比增長(zhǎng)15.77%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4006.92元，比上年增加545.92元，同比增長(zhǎng)15.77%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療48084.24元，比上年增加6556.24元，同比增長(zhǎng)15.79%；2140303機(jī)關(guān)服務(wù)1545323.08元，比上年增加216720.08元，同比增長(zhǎng)16.31%；2140399其他民用航空運(yùn)輸支出240000元，比上年減少60000元，同比下降20%；2210201住房公積金158462.76元，比上年增加22228.76元，同比增長(zhǎng)16.32%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出1925774.68元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1716215.24元，公用經(jīng)費(fèi)支出209559.44元。2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出1656557元，比上年增加269217.68元，同比增長(zhǎng)16.25%，其原因是:新增人員1人，導(dǎo)致工資福利支出、定額公用支出、工會(huì)費(fèi)增長(zhǎng)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1716215.24元，比上年增加239656.24元，同比增長(zhǎng)16.23%；公用經(jīng)費(fèi)支出209559.44元，比上年增加29561.44元，同比增長(zhǎng)16.42%。

2019年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

 公開(kāi)單位：黔南州民航事業(yè)管理局                                                                                           單位：元

    （七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量共1輛。

    （八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

    2019年我部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)182000元，其中：辦公費(fèi)40000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出21.97%；差旅費(fèi)45000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出24.73%；公務(wù)接待費(fèi)15000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出8.24%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出20.33%；會(huì)議費(fèi)10000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.49%；培訓(xùn)費(fèi)25000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出13.74%；其他商品和服務(wù)支出5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.75%；郵電費(fèi)5000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.75%。

2.政府采購(gòu)情況

目前暫時(shí)無(wú)全年政府采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年年末，我單位固定資產(chǎn)總量173480元，其中電子設(shè)備148430元，占資產(chǎn)總量的85.56%；家具、用具等25050元，占資產(chǎn)總量的14.44%。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出明細(xì)表

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專(zhuān)有名詞解釋。

民用航空：指使用各類(lèi)航空器從事除了軍事性質(zhì)（包括國(guó)防、警察和海關(guān)）以外的所有的航空活動(dòng)。

通用航空：指除用于客、貨運(yùn)輸?shù)亩ㄆ诤骄€飛行外的所有民用航空。

    民用航空運(yùn)輸：以飛機(jī)作為運(yùn)輸，以民用為宗旨，以航空港為基地，通過(guò)一定的空中航線運(yùn)送旅客和貨物的運(yùn)輸方式。

黔南州民航事業(yè)管理局本級(jí).XLS