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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能

宗旨：為全州道路運輸市場秩序提供管理保障。

業(yè)務(wù)范圍：負責貫徹執(zhí)行道路運輸和城市客運管理的政策法規(guī)，擬定全州道路運輸行業(yè)、城市公共汽車客運和出租車客運行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；負責指導全州道路旅客運輸經(jīng)營、道路貨物運輸經(jīng)營、道路運輸站場經(jīng)營、機動車維修經(jīng)營、機動車駕駛員培訓以及道路運輸其他服務(wù)經(jīng)營監(jiān)督管理工作；負責指導全州出租車客運和城市公共汽車客運監(jiān)督管理工作；負責全州道路運輸行業(yè)、出租車客運、城市公共汽車客運企業(yè)質(zhì)量信譽考核和從業(yè)人員的培訓、考試、發(fā)證及誠信考核工作；負責指導全州道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理監(jiān)督工作；負責指導全州道路危險貨物運輸監(jiān)督管理工作；負責組織客貨運輸經(jīng)營者依法承擔搶險、救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸任務(wù)；負責全州道路運輸管理機構(gòu)執(zhí)法活動的監(jiān)督和重大執(zhí)法活動的組織、協(xié)調(diào)工作；負責指導、協(xié)調(diào)全州出租車客運、城市公共汽車客運、道路運輸經(jīng)營和道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作；負責指導全州道路運輸行業(yè)節(jié)能減排、物流發(fā)展和道路運輸行業(yè)協(xié)會工作；承擔道路運輸基本情況調(diào)查統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作。

1. 部門預算單位構(gòu)成：

   黔南州道路運輸管理局為黔南州交通運輸局管理的財政全額撥款的副縣級事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含10張報表

1. 部門收支預算總表

2. 部門收入預算總表

   （三）部門支出預算總表

   （四）部門財政撥款收支預算總表

   （五）部門一般公共預算支出預算表

   （六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

   （七）部門政府性基金預算支出預算表

   （八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

   （九）部門預算批復總表

   （十）部門項目經(jīng)費明細表

   詳見公開附件。

   四、部門預算安排說明

   （一）部門收支預算總體情況說明

   2019年度我單位預算收入5655340元，支出5655340元，收支平衡；2018年度部門預算收入5810905元，支出5810905元，比上年減少155564元，同比減少2.68%。其原因是:兩名在職職工退休，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少;壓縮開支減少項目經(jīng)費。??????????????????????

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2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度我單位預算收入為5655340元，2018年度單位預算收入為5810905 元，比上年減少155564元，同比減少2.68%。其原因是:兩名在職職工退休，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少;壓縮開支減少項目經(jīng)費。

注：我單位無非財政撥款收入。

? （三）部門支出總體情況說明

2019年度單位預算支出為5655340 元，2018年度單位預算支出為5810905 元，比上年減少155564元，同比減少2.68%。其原因是:兩名在職職工退休，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少;壓縮開支減少項目經(jīng)費。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出(交通運輸支出）4679482元，占總支出82.74%；社會保障與就業(yè)支出451616元，占總支出7.99%；衛(wèi)生健康支出124871元，占總支出2.21%；住房保障支出支出399371元，占總支出7.06%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出4357890元，占總支出77.06%；商品服務(wù)支出835223元，占總支出14.77%；對個人和家庭補助支出462228元，占總支出8.17%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助5193112元，占總支出的91.83%；對個人和家庭補助支出462228元，占總支出8.17%。

?? （四）財政撥款收支總體情況

2019年度我單位預算財政撥款收入5655340元，支出5655340元，收支平衡；2018年度單位預算財政撥款收入5810905元，支出5810905 元，比上年減少155564元，同比減少2.68%。其原因是:兩名在職職工退休，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少;壓縮開支減少項目經(jīng)費。

單位：元

（五）一般公共預算支出情況

2019年度單位一般公共預算支出5655340元，其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出416236元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助14569元；2082702財政對工傷保險基金的補助10406元；2082703財政對生育保險基金的補助10406元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療124871元；2140112公路運輸管理4279482元；2140199其他公路水路運輸支出400000元；2210201住房公積金339371元。2018年度我單位預算2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出418128元，比上年減少1892元，同比減少0.45%，其原因是:在職人員減少，退休人員增加；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助14635元，比上年減少66元，同比減少0.45%，其原因是:在職人員減少，退休人員增加；2082702財政對工傷保險基金的補助10453元，比上年減少47元，同比減少0.45%，其原因是:在職人員減少，退休人員增加；2082703財政對生育保險基金的補助10453元，比上年減少47元，同比減少0.45%，其原因是:在職人員減少，退休人員增加；2101102事業(yè)單位醫(yī)療125439元，比上年減少568元，同比減少0.45%，其原因是:在職人員減少，退休人員增加；2140112公路運輸管理4327309元，比上年減少47827元，同比減少1.11%，其原因是:在職人員減少，退休人員增加；2140199其他公路水路運輸支出500000元，比上年減少100000元，同比減少20%，其原因是:壓縮開支，減少支出；2210201住房公積金404488元，比上年減少5117元，同比減少1.27%，其原因是:在職人員減少，退休人員增加。

1. 一般公共預算基本支出情況

   2019年度單位預算基本支出5255340元，其中：人員經(jīng)費支出4820118元，公用經(jīng)費支出435223元。2018年度單位預算基本支出5310905元，比上年減少55565元，同比減少1.05%，其原因是:在職人員減少，退休人員增加。其中：人員經(jīng)費支出4876538元，比上年減少56420元，同比減少1.16%；公用經(jīng)費支出434367元，比上年增加865元，同比增加0.2%。

   2019年部門收支總體情況說明表

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   公開單位：黔南州道路運輸管理局??????????????????? ??????????????單位：元

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（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共14輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況。

1. 其他重要事項說明

   1、事業(yè)單位運行經(jīng)費說明

   2019年我單位公用支出（含商品服務(wù)支出）435223元。

   按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：辦公費20000元，占公用經(jīng)費支出4.60%；差旅費85000元，占公用經(jīng)費支出19.53%；電費50000元,占公用經(jīng)費支出11.49%；公務(wù)接待費3000元，占公用經(jīng)費支出0.69%；公務(wù)用車運行維護費80000元，占公用經(jīng)費支出18.38%；會議費3000元，占公用經(jīng)費支出0.69%；水費4000元,占公用經(jīng)費支出0.92%；維修（護）費10000元,占公用經(jīng)費支出2.3%；物業(yè)管理費65000元,占公用經(jīng)費支出14.93%；郵電費20000元,占公用經(jīng)費支出4.6%；工會經(jīng)費49005元，占公用經(jīng)費支出11.26%；福利費32417元，占公用經(jīng)費支出7.45%；其他商品服務(wù)支出13800元,占公用經(jīng)費支出3.17%。

   按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：定額公用支出340000元 , 占公用經(jīng)費支出78.12%。工會經(jīng)費49005元，占公用經(jīng)費支出11.26%；福利費32417元，占公用經(jīng)費支出7.45%；其他商品服務(wù)支出13800元,占公用經(jīng)費支出3.17%。

   2、政府采購情況

   2019年政府采購預算143500元。其中:新購紙張、墨盒、硒鼓、其他辦公消耗品等辦公用品預算48500元，更新更換計算機、打印機、復印機等辦公自動化設(shè)備預算57000元，維修（護）等預算38000元。?

   3、國有資產(chǎn)占有使用情況

   2019年資產(chǎn)占有24362539.4元,較上年下降7.15%。流動資產(chǎn)1941726.02元,占總資產(chǎn)7.97%，固定資產(chǎn)總值22220813.38元，占總資產(chǎn)的91.21%，其中：房屋16510466.44元，占固定資產(chǎn)的74.30%；車輛3123386.94元，占固定資產(chǎn)的14.6%；其他固定資產(chǎn)2586960元，占固定資產(chǎn)的11.64%。長期投資200,000.00元，占總資產(chǎn)的0.82%

   4、預算績效管理情況。

   2019年無項目預算支出，未編制績效目標。

   2019年需公開本部門單位預算績效管理目標。

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5、項目支出安排情況說明

2019年一般公共預算支出中專項資金項目預算400000元。

（1）運管行業(yè)信息化建設(shè)專項100000元，占專項資金的25%；用于本級城市公交和通村村農(nóng)村出行服務(wù)信息化建設(shè)。

（2）整頓客貨運輸市場專項100000，占專項資金的25%；用于專項整治全州客貨運輸市場的本級專項支出。

（3）安全應急保暢專項100000元，占專項資金的25%；用于開支交通客貨運輸應急保暢本級專項支出。

（4）城鄉(xiāng)公交一體化專項100000元，占專項資金的25%；用于開支城鄉(xiāng)一體化發(fā)展建設(shè)專項支出。

6、國有資本經(jīng)營預算。

我單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7、專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）一般公共預算收入：是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

（3）一般公共預算支出：是指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

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2019運管局預算批復.XLS

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