一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預算公開報表；
4、部門預算安排情況說明；
5、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：黔南州地方海事局（航務局）是在省海事局（航務局）、黔南州交通運輸局領導下開展貫徹水上交通安全法律法規(guī)、管理水上交通安全、培訓船員、檢驗舶舶、現(xiàn)場監(jiān)管、水路運政管理、水路運輸企業(yè)審批、水路運輸經(jīng)營證核發(fā)、水路運輸市場調(diào)控、水上設施建設管理等工作。
2、部門預算單位構成：我部門預算單位黔南州地方海事局（航務局）、黔南州航務服務中心。黔南州地方海事局（航務局）是財政全額撥款參公事業(yè)單位，黔南州航務服務中心是財政全額撥款事業(yè)單位。
3、部門人員構成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
|
小計 |
參公事業(yè) |
事業(yè) |
退休 | ||
|
海事局（航務） |
13 |
12 |
10 |
0 |
2 |
|
航務服務中心 |
7 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
總 計 |
20 |
17 |
10 |
5 |
2 |
部門預算公開報表及預算安排說明
2019年初部門預算公開含10張報表
部門收支預算總表
部門收入預算總表
部門支出預算總表
部門財政撥款收支預算總表
部門一般公共預算支出預算表
部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）
部門政府性基金預算支出預算表
單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表
部門預算批復總表
部門項目經(jīng)費明細表
詳見公開附件。
四、部門預算安排說明
（一）部門收支預算總體情況說明
2019年度我部門預算收入2239857元,支出2239857元，收支平衡；2018年度部門預算收入2165026元，支出2165026元，收支平衡；比上年增加74831元,同比增長3.46%。其原因是：2018年單位有人員調(diào)入、職務變動及到齡退休。
2019年部門收支總體情況說明表
公開單位：黔南州地方海事局 單位：元
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
項目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長 |
原因 |
|
合 計 |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
無變動 |
|
人員經(jīng)費 |
1910142 |
1977022 |
66880 |
3.5% |
1910142 |
1977022 |
66880 |
3.5% |
人員調(diào)入、職務變動 |
|
公用經(jīng)費 |
254884 |
262835 |
7951 |
3.12% |
254884 |
262835 |
7951 |
3.12% |
人員調(diào)入 |
|
項目經(jīng)費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變動 |
|
其 他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變動 |
（二）部門收入總體情況說明
2019年度部門預算收入為2239857元,2018年度部門預算收入為2165026元，比上年增加74831元,同比增長3.46%。其原因是：2018年單位有人員調(diào)入、職務變動及到齡退休。
注：我單位無非財政撥款收入。
（三）部門支出總體情況說明
2019年度部門預算支出2239857元，2018年度部門預算支出為2165026元，比上年增加74831元,同比增長3.46%。其原因是：2018年單位有人員調(diào)入、職務變動及到齡退休。
按功能分類：社會保障與就業(yè)支出191680元,占總支出的8.56%;衛(wèi)生與健康支出94291元,占總支出的4.21%;住房保障支出174803元,占總支出的7.8%;交通運輸1779083元,占總支出的79.43%。
按經(jīng)濟科目分類：工資福利性支出1934782元,占總支出的86.38%;商品和服務支出262835元,占總支出的11.73%;對個人和家庭的補助支出42240元,占總支出的1.89%。
按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關工資福利支出1350519元,占總支出60.29%；機關商品和服務支出253549元,占總支出11.32%;對事業(yè)單位經(jīng)營性補助593549元,占總支出26.5%;對個人和家庭的補助42240元，占1.89%。
（四）財政撥款收支總體情況
2019年度我部門預算財政撥款收入2239857元,支出2239857元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入2165026元，支出2165026元，比上年增加74831元,同比增長3.46%。其原因是：2018年單位有人員調(diào)入、職務變動及到齡退休。
單位：元
|
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長（%） |
2019年占比（%） |
變動原因 |
|
合 計 |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
100% |
無變化 |
|
一般公共財政撥款收入 |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
100% |
人員調(diào)入、職務變動 |
|
非財政撥款收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
（五）一般公共預算支出情況
2019年度部門預算一般公共預算支出2239857元，其中2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出180759元，2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1884元，2082702財政對工傷保險基金的補助4519元，2082703財政對生育保險基金的補助4519元，2101101行政單位醫(yī)療38084元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療16144元，2101103公務員醫(yī)療補助40063元，2140101行政運行1779083元，2210201住房公積金174803元。2018年度我部門預算一般公共預算支出2165026元，比上年增加452533元，同比增長26.43%。其原因是人員調(diào)入，職務變動，增加退休人員。其中：2010101行政運行1718741，比上年增加426806元，同比增長33.04%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出177050元，比上年增加11844元，同比增長7.17%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1817元，比上年減少579元，同比減少24.17%；2082702財政對工傷保險基金的補助4426元，比上年增加296元，同比增長7.17%；2082703財政對生育保險基金的補助4426元，比上年增加296元，同比增長7.17%；2101101行政單位醫(yī)療37538元，比上年增加2351元，同比增長6.68%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療15577元，比上年增加1202元，同比增長8.36%；2101103公務員醫(yī)療補助34890元，比上年增加5568元，同比增長18.99%；2140101行政運行1718741元，比上年增加426806元，同比增長33.04%；2210201住房公積金170561元，比上年增加4749元，同比增長2.86%。
一般公共預算基本支出情況
2019年度部門預算基本支出2239857元，其中：人員經(jīng)費支出1977022元，公用經(jīng)費支出262835元。2018年度部門預算基本支出2165026元，比上年增加452533元，同比增長26.43%，其原因是：2018年單位有人員調(diào)入、職務變動及到齡退休。其中：人員經(jīng)費支出1910142元，比上年增加361617元，同比增長23.35%；公用經(jīng)費支出254884元，比上年增加90916元，同比增長55.45%。
2019年部門收支總體情況說明表
公開單位：黔南州地方海事局 單位：元
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
項目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長（%） |
2018 |
2019 |
增加 |
增長（%） |
變動原因 |
|
合 計 |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
2165026 |
2239857 |
74831 |
3.46% |
人員調(diào)入 |
|
人員經(jīng)費 |
1910142 |
1977022 |
66880 |
3.5% |
1910142 |
1977022 |
66880 |
3.5% |
人員調(diào)入、職務變動 |
|
公用經(jīng)費 |
254884 |
262835 |
7951 |
3.12% |
254884 |
262835 |
7951 |
3.12% |
人員調(diào)入 |
（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
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2019年部門三公經(jīng)費預算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州地方海事局 單位：元 | |||||
|
項目內(nèi)容 |
2018年 預算數(shù) |
2019年 預算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動 原 因 |
|
公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
公務接待費 |
2 |
2 |
0 |
0 |
無變化 |
|
公務用車運行維護費 |
2 |
2 |
0 |
0 |
無變化 |
|
因公出國(境)費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
注:我單位公務用車保有量共1輛。
（八）政府性基金預算支出情況
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2019年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州地方海事局 單位：元 | ||
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2019年政府性基金收入預算數(shù) |
2018年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
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說明：2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1、機關運行經(jīng)費說明
2019年我部門公用經(jīng)費共計262835元。
（一）按部門經(jīng)濟科目分類:公務接待費5000元,占1.9%;會議費5000元,占1.9%;培訓費5000元,占1.9%;差旅費40000元,占15.22%;辦公費30000元,占11.41%;水、電費4000元,占1.52%;公務用車運行維護費20000元,占7.61%;工會經(jīng)費21419元,占8.15%;福利費10816元,占4.12%；物業(yè)管理費25000元，占9.51%；印刷費5000元，占1.9%；郵電費1000元，占0.38%，其他交通費用90600元，占34.48%。
（二）按政府經(jīng)濟科目分類：辦公經(jīng)費137235元，占52.21%；會議費5000元，占1.9%；公務用車運行維護費20000元，占7.62%；公務接待費5000元，占1.9%；培訓費5000元，占1.9%；商品和服務支出90600元，占34.48%。
2、政府采購情況
2019年我單位暫無采購情況。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年我單位固定資產(chǎn)464093元,其中公務用車357315元,辦公設備106778元。2017年年初固定資產(chǎn)464093元,其中公務用車357315元,辦公設備106778元。
預算績效管理情況
2019年度沒有申報項目預算，無項目預算支出，未編制績效目標。
2019年單位預算績效管理目標
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事項 |
備注 | |
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2018年預算績效目標 | ||
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預算績效目標 |
1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益。 2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃，2019年完成年度固定資產(chǎn)投資。繼續(xù)保持水上交通安全“雙零”佳債。船檢業(yè)務、船務管理規(guī)范有序，再創(chuàng)新高。 |
1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） |
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相關績效指標 |
（一）緊盯目標不放松，扎實推進水運項目建設。一是繼續(xù)大力開展招商引資工作。多層面開展招商洽談，深入研究探索項目合作模式，廣泛吸引社會資本參與，力爭早日突破融資難題。二是加大溝通協(xié)調(diào)力度。加強與兩縣政府溝通協(xié)調(diào)力度，力爭達成廣泛共識，形成合力，爭取項目早日落地。三是繼續(xù)積極向上爭取政策支持。積極向上爭取對內(nèi)河小港口項目實行差別化的政策，將我州港口項目建設納入支持范疇。 （二）增強全民安全意識，確保宣傳教育常態(tài)化。通過“水上交通安全知識進校園”、“安全生產(chǎn)月”等活動加大水上交通的宣傳力度，擴大海事航務社會影響力；充分利用新聞傳媒、電視、專欄等宣傳工具和陣地，大力宣傳水上交通安全法律法規(guī)；加強重點水域和渡口碼頭的宣傳力度，經(jīng)常性地更新宣傳內(nèi)容和安全知識。 （三）健全安全監(jiān)管體系，著力增強安全保障能力。認真落實水上交通安全重大事故隱患判定和排查治理督辦制度，建立安全生產(chǎn)違法行為臺賬，強化重點船船、重點領域、重點工程安全監(jiān)管。一是深入開展專項治理行動。以重點船舶治理、船舶安全配員等為抓手，開展省海事局、州交通運輸局布置的專項行動；深入推進船舶污染防治，加強安全隱患排查；深化“水上交通安全知識進校園活動”，建立多部門聯(lián)動協(xié)作長效機制。二是加強內(nèi)河水上搜救能力建設。完善應急管理機制，建立與漁政、公安和氣象等單位的協(xié)作機制，做好預警預防。三是服務保障重點工程建設。積極做好鐵路、高架、新水源等涉水重點工程的通航安全評估、許可以及相關協(xié)調(diào)配合工作，加強政策宣傳和指導，努力為州重點工程建設保駕護航。 | |
項目支出安排情況說明
2019年一般公共預算中沒有安排重要項目、重大支出。
國有資本經(jīng)營預算
2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款。
7、專有名詞解釋
（1）一般公共預算收入：是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。
（2）一般公共預算支出：是指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。
（3）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（4）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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