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一、目錄

1、目錄；

2、部門(mén)概括；

3、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

4、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能：

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量、安全的法律法規(guī)及規(guī)章制度；擬定全州公路、水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督實(shí)施方案、細(xì)則；配合國(guó)省道干線、公路樞紐、汽車場(chǎng)站質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量、施工安全生產(chǎn)監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全州公路、水運(yùn)工程的監(jiān)理單位、試驗(yàn)檢測(cè)單位行業(yè)管理和人員的培訓(xùn)工作。承辦州交通運(yùn)輸局和省交通質(zhì)監(jiān)局交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：部門(mén)預(yù)算部門(mén)為黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處，為全額撥款事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成：

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 2019年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表。

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年我處預(yù)算收入為1,792,938.00元，支為出1,792,938.00元。2019年我處預(yù)算收入為1,760,802.35元，支為出1,760,802.35元。收支平衡。財(cái)政撥款收支比上年減少32,135.65元，同比減少1.79%。減少原因：壓縮人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款預(yù)算收入1,792,938.00元，2019年財(cái)政撥款預(yù)算收入1,760,802.35元，比上年減少32,135.65元，同比減少1.79%。減少原因：壓縮人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

注：我處無(wú)非財(cái)政撥款收入。

    （三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算支出1,792,938.00元，2019年部門(mén)預(yù)算支出1,760,802.35元，比上年減少32,135.65元，同比減少1.79%。減少原因：壓縮人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

財(cái)政撥款支出按功能分類：社會(huì)保障與就業(yè)支出167,716.00元，占總支出9.52%；衛(wèi)生健康支出46,373.00元，占總支出2.63%；交通運(yùn)輸支出1,399,924.00元，占總支出79.50%；住房保障支出146,789.00元，占總支出8.35%。

財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1,598,084.00元，占90.76%；商品服務(wù)支出124,762.00元，占7.08%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37,956.00元，占2.16%。

財(cái)政撥款支出按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助1,722,846.00元，占97.84%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37,956.00元，占2.16%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2018年我處預(yù)算財(cái)政撥款收入為1,792,938.00元，支為出1,792,938.00元。2019年我處預(yù)算財(cái)政撥款收入為1,760,802.35元，支為出1,760,802.35元。比上年減少32,135.65元，同比減少1.79%。減少原因：壓縮人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2018年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出1,792,938.00元。其中：2140101行政運(yùn)行1,463,346元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出161161元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5641元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4029元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4029元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療48348元；2210201住房公積金151100元。2019年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出1,760,802.35元，比上年減少32,135.65元，同比減少1.79%。減少原因：壓縮人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：2140101行政運(yùn)行1,399,924.00元，比上年減少63422元，同比減少4.33%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154577.16元，比上年減少6583.84元，同比減少4.08%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5410.32元，比上年減少230.68元，同比減少4.08%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3864.36元，比上年減少164.64元，同比減少4.08%；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3864.36元，比上年減少164.64元，同比減少4.08%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療46373.16元，比上年減少1974.84元，同比減少4.08%；2210201住房公積金146788.92元，比上年減少4311.08元，同比減少2.85%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2018年度部門(mén)預(yù)算基本支出1,792,938.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1668475元，公用經(jīng)費(fèi)支出124463元。2019年度部門(mén)預(yù)算基本支出1760802.35元，比上年減少32,135.65元，同比減少1.79%。減少原因：壓縮人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1636039.91元，比上年減少32435.09元，同比減少1.94%；公用經(jīng)費(fèi)支出124762.44元，比上年增加299.44元，同比增加0.24%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門(mén)公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表）

說(shuō)明：2019年我處沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年我處公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)124762.44元，

按照部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類：辦公費(fèi)30,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的24.05%；差旅費(fèi)40000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的32.06%；電費(fèi)6000元，占公用經(jīng)費(fèi)的4.81%；水費(fèi)3000元，占公用經(jīng)費(fèi)的2.4%；物業(yè)管理費(fèi)的15,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的12.02%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2000元，占公用經(jīng)費(fèi)的1.6%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)18242.04元，占公用經(jīng)費(fèi)的14.62%；福利費(fèi)9320.4元，占公用經(jīng)費(fèi)的占7.47%； 其他商品服務(wù)支出1200元，占公用經(jīng)費(fèi)的占0.97%。

按照政府經(jīng)濟(jì)科目分類：商品和服務(wù)支出124762.44元，占公用經(jīng)費(fèi)的100%。

（二）政府采購(gòu)情況

本年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年本部門(mén)單位占有資產(chǎn)1,313,868.16元，較上年減少13.02%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1,136,385.56元，占總資產(chǎn)的86.49%；固定資產(chǎn)177,482.60元（房屋0元；車輛0元，設(shè)備0元；其他固定資產(chǎn)177,482.60元），占總資產(chǎn)的11.75%。

1. 預(yù)算績(jī)效管理信息

   2019年度沒(méi)有申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算的，無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

   2019年需公開(kāi)本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

（五）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

  2019年我處沒(méi)有項(xiàng)目支出安排。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2019年我處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

（七）部分專有名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（3）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（5）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（6）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（7）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（8）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（9）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（10）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（11）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（12）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（13）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（14）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（15）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（16）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（17）其他一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的其他一般公共服務(wù)支出。

（18）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（19）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
    （20）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（21）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的支出。

（22）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（23）行政運(yùn)行：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（24）一般行政事務(wù)管理：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

   （25）住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

065004黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處.XLS