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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預算公開報表；

4.部門預算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）起草交通運輸業(yè)規(guī)范性文件草案，擬訂公路、水路、交通運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門編制綜合交通運輸體系規(guī)劃。參與擬訂其他交通運輸和物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，培育和規(guī)范物流市場；負責公路、水路交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和引導交通運輸信息化建設。

（2）承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任，貫徹落實道路、水路運輸相關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施；負責提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省和州財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。

（3）指導交通運輸業(yè)體制改革工作；培育和管理交通運輸市場以及交通建設市場，維護道路、水路交通運輸業(yè)的平等競爭秩序；指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設施規(guī)劃和管理工作以及城市客運管理 (城市公共交通和出租車)；引導交通運輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展；指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設有關(guān)工作。

（4）負責道路、水路交通運輸業(yè)管理工作，承擔道路運輸業(yè)、城市客運、路政、水路運輸和航道行政管理、行政審批、行政復議、行政裁決等工作。指導公路、水路交通運輸業(yè)安全生產(chǎn)、消防安全和應急管理工作；組織協(xié)調(diào)國家重點物資和緊急客貨運輸，承擔交通運輸通訊、信息和國防動員相關(guān)工作。

（5）承擔交通戰(zhàn)備職責。提出國防交通路網(wǎng)布局建議；擬定國防交通保障計劃，組織協(xié)調(diào)國防運輸；承擔州內(nèi)軍事行動交通運輸保障、組織國防交通隊伍保障工作；負責民用運力國防動員和國防交通物資儲備與調(diào)動相關(guān)工作。

（6）承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。負責公路及水路交通基礎設施建設、維護、技術(shù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理，組織實施國家重點公路及水路交通工程建設，監(jiān)督交通基礎設施建設資金的使用。

（7）承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通安全監(jiān)督、船舶及水上設施檢驗、通訊導航、水上消防、救助打撈、危化品運輸、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作，歸口管理船員培訓考核、船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督；承擔漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

（8）負責汽車維修市場、汽車駕駛培訓機構(gòu)和駕駛員培訓的行業(yè)管理；實施汽車綜合性能檢測行業(yè)管理。推廣交通科技新技術(shù)及新產(chǎn)品應用，推動行業(yè)技術(shù)進步、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

（9）結(jié)合部門職責，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（10）承辦州委、州人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項。

2.部門預算單位構(gòu)成：我部門由州交通運輸局本級及所屬州公路處、州海事局（航務中心）、州道路運輸管理局、州交通建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督處共5家單位組成。州交通運輸局本級是財政全額撥款行政單位，州海事局是財政全額撥款的參公事業(yè)單位，州航務中心、州公路處、州道路運輸管理局、州交通建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督處單位是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預算公開報表及預算安排說明

2019年初部門預算公開共含以下10張報表：

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）部門財政撥款收支預算總表

（五）部門一般公共預算支出預算表

（六）部門一般公共預算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預算支出預算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表

（九）部門預算批復總表

（十）部門項目經(jīng)費明細表

詳見公開附件。

四、部門預算公開報表及預算安排說明

（一）部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入5,435,402.00元，支出5,435,402.00元，收支平衡；2018年度部門預算收入6,476,494.00元，支出6,476,494.00元，比上年減少1,041,092.00元，同比減少16.07%。其原因是:一是因機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員支出預算較上年減少；二是按照有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費預算較上年減少。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入為5435402元，2018年度部門預算收入為6476494元，比上年減少1041092元，同比減少16.07%，其原因是:一是因機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員支出預算較上年減少；二是按照有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費預算較上年減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出為5435402元，2018年度部門預算支出為6476494元，比上年減少1041092元，同比減少16.07%，其原因是:一是因機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員支出預算較上年減少；二是按照有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費預算較上年減少。

按功能分類：社會保障與就業(yè)支出254523元，占總支出4.68%；衛(wèi)生健康支出188016元，占總支出3.46%；交通運輸支出4765140元，占總支出87.67%；住房保障支出支出227723元，占總支出4.19%。

按部門預算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出2600020元，占總支出47.83%；商品服務支出2519390元，占總支出46.35%；對個人和家庭補助支出315992元，占總支出5.81%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出2600020元，占總支出47.83%；機關(guān)商品服務支出2519390元，占總支出46.35%；對個人和家庭補助支出315992元，占總支出5.81%。

（四）財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入5435402元，支出5435402元，收支平衡；2018年度部門預算財政撥款收入6476494元，支出6476494元，比上年減少1041092元，同比減少16.07%。其原因是:一是因機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員支出預算較上年減少；二是按照有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費預算較上年減少。

（五）一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出5435402元，其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出242403元；2082702財政對工傷保險基金的補助6060元；2082703財政對生育保險基金的補助6060元；2101101行政單位醫(yī)療72721元；2101103公務員醫(yī)療補助115294元；2140101行政運行2785140元；2140199其他公路水路運輸支出1980000元；2210201住房公積金227723元。2018年度我部門預算一般公共預算支出6476494元，比上年減少1041092元，同比減少16.07%，其原因是: :一是因機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員支出預算較上年減少；二是按照有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費預算較上年減少。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出285492元；比上年減少43089元，同比減少15.09%；2082702財政對工傷保險基金的補助7137元，減少1077元，同比減少15.09%；2080703財政對工傷保險基金的補助7137元，減少1077元，同比減少15.09%；2101101行政單位醫(yī)療85648元，減少12927元，同比減少15.09%；2101103公務員醫(yī)療補助124979元；減少9685元，同比減少7.75%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出400元，同比減少100%；2140101行政運行3217415元，減少432275元，同比減少13.44%；2140102一般行政管理事務2480000元，減少500000，同比減少20.16%；2210201住房公積金268286元，減少40563元，同比減少15.12%。

（六）一般公共預算基本支出情況

2019年度部門預算基本支出3455402元，其中：人員經(jīng)費支出2916012元，公用經(jīng)費支出539390元。2018年度部門預算基本支出3996494元，比上年減少541092元，同比減少13.54%，其原因是:機構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)隸減少基本支出。其中：人員經(jīng)費支出3381202元，比上年減少465190元，同比減少13.76%；公用經(jīng)費支出615292元，比上年減少75902元，同比減少12.34%。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位：   黔南布依族苗族自治州交通運輸局                                單位：元

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預算支出情況

說明：2019年我單位無政府性基金安排的支出及非財政撥款。

五、其他重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費說明

    2019年我部門公用經(jīng)費共計539390元，其中：辦公費20000元，占公用支出3.71%；水費8000元，占公用支出1.48%；電費20000元，占公用支出3.71%；差旅費67000元，占公用支出12.42%；工會經(jīng)費28560元，占公用支出5.29%；福利費20030元，占公用支出3.71%；其他交通費用174000元，占公用支出32.26%；會議費30000元，占公用支出5.56%；培訓費40000元，占公用支出7.42%；公務接待費20000元，占公用支出3.71%；因公出國（境）費用20000元；占公用支出3.71%；公務車運行維護59000元，占公用支出10.94%；維修（護）費25000元，占公用支出4.63%；離退休人員公用經(jīng)費7800元，占公用支出1.45%。

2.政府采購情況

2019年度無政府采購預算。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年本部門單位占有資產(chǎn)345563206.22元，較上年增長111.45%，原因為流動資產(chǎn)較上年發(fā)生了較大變化。其中：流動資產(chǎn)335142945.83元，占總資產(chǎn)的96.98%；固定資產(chǎn)10420260.39元（房屋8083988.05元；車輛331030.09元，設備933165.20元；其他固定資產(chǎn)1072077.05元），占總資產(chǎn)的3.02%。

4.預算績效管理情況。

2019年度沒有申報項目預算的，無項目預算支出，未編制績效目標。

5.項目支出安排情況說明

2019年單位項目經(jīng)費1980000元，其中：“多彩貴州?最美高速”創(chuàng)建經(jīng)費100000元”，占5.05%；安全經(jīng)費500000元，占25.25%；黔南州普通國省道國土空間控制規(guī)劃經(jīng)費680000元，占34.34%；通村村平臺建設600000元，占30.3%；郵政監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費100000元，占5.05%。

6.國有資本經(jīng)營預算。

本單位無國有資本經(jīng)營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（3）組組通：全省于2017年至2019年開展貴州省脫貧攻堅組組通公路三年大決戰(zhàn)，實施通組公路硬化攻堅、長效管養(yǎng)、扶貧拉動三項工程，著力打通脫貧攻堅“最后一公里”。至2019年底全面實現(xiàn)30戶以上村民組通硬化路目標。

（4）通村村：按照村村通客運、城鄉(xiāng)客運一體化、農(nóng)村客運公交化等目標，利用大數(shù)據(jù)為群眾出行提供班車（公交車、出租車）實時查詢與呼叫、包車服務、班車時刻表、一鍵呼叫客服、投訴咨詢等服務，適時掌握客運車輛信息、出行需求、行車過程監(jiān)管等情況，實現(xiàn)“車”與“人”的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，著力解決農(nóng)村群眾出行難，農(nóng)貨出山入山難等問題。

065001黔南布依族苗族自治州交通運輸局本級.XLS