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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

（1）起草交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)范性文件草案，擬訂公路、水路、交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃。參與擬訂其他交通運(yùn)輸和物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，培育和規(guī)范物流市場(chǎng)；負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和引導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。

（2）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，貫徹落實(shí)道路、水路運(yùn)輸相關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省和州財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。  

（3）指導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)體制改革工作；培育和管理交通運(yùn)輸市場(chǎng)以及交通建設(shè)市場(chǎng)，維護(hù)道路、水路交通運(yùn)輸業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作以及城市客運(yùn)管理 (城市公共交通和出租車)；引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。

（4）負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸業(yè)管理工作，承擔(dān)道路運(yùn)輸業(yè)、城市客運(yùn)、路政、水路運(yùn)輸和航道行政管理、行政審批、行政復(fù)議、行政裁決等工作。指導(dǎo)公路、水路交通運(yùn)輸業(yè)安全生產(chǎn)、消防安全和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)交通運(yùn)輸通訊、信息和國(guó)防動(dòng)員相關(guān)工作。

（5）承擔(dān)交通戰(zhàn)備職責(zé)。提出國(guó)防交通路網(wǎng)布局建議；擬定國(guó)防交通保障計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)國(guó)防運(yùn)輸；承擔(dān)州內(nèi)軍事行動(dòng)交通運(yùn)輸保障、組織國(guó)防交通隊(duì)伍保障工作；負(fù)責(zé)民用運(yùn)力國(guó)防動(dòng)員和國(guó)防交通物資儲(chǔ)備與調(diào)動(dòng)相關(guān)工作。

（6）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路及水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、技術(shù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督管理，組織實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè)，監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用。

（7）承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施檢驗(yàn)、通訊導(dǎo)航、水上消防、救助打撈、危化品運(yùn)輸、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作，歸口管理船員培訓(xùn)考核、船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督；承擔(dān)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

（8）負(fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、汽車駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；實(shí)施汽車綜合性能檢測(cè)行業(yè)管理。推廣交通科技新技術(shù)及新產(chǎn)品應(yīng)用，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

（9）結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

（10）承辦州委、州人民政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州交通運(yùn)輸局本級(jí)及所屬州公路處、州海事局（航務(wù)中心）、州道路運(yùn)輸管理局、州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處共5家單位組成。州交通運(yùn)輸局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位，州海事局是財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位，州航務(wù)中心、州公路處、州道路運(yùn)輸管理局、州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含以下10張報(bào)表：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度本級(jí)及下屬單位部門預(yù)算收入18360560.84元，支出18360560.84元，收支平衡；2018年度本級(jí)及下屬單位部門預(yù)算收入19174775元，支出19174775元，收支平衡。比上年減少814214.16元，同比減少4.25%。其原因是:一是因機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員支出預(yù)算較上年減少；二是按照有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

2019年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2019年度本級(jí)及下屬單位部門收入18360560.84元，支出18360560.84元，收支平衡；2018年度本級(jí)及下屬單位部門預(yù)算收入19174775元，支出19174775元，收支平衡。比上年減少814214.16元，同比減少4.25%。其原因是:一是因機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員支出預(yù)算較上年減少；二是按照有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

注：我部門無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為18360560.84元，2018年度部門預(yù)算支出為19174775元，比上年減少814214.16元，同比減少4.25%，其原因是:一是因機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員支出預(yù)算較上年減少；二是按照有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

按功能分類：社會(huì)保障與就業(yè)支出1365367.08元，占總支出7.44%；衛(wèi)生健康支出536453.52元，占總支出2.92%；交通運(yùn)輸支出15245062.28元，占總支出83.03%；住房保障支出支出1213677.96元，占總支出6.61%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出13375679.28元，占總支出72.85%；商品服務(wù)支出3973201.56元，占總支出21.64%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1011680元，占總支出5.51%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出3950538.2元，占總支出25.52%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出2772939.44元，占總支出15.1%；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出10625403.2元，占總支出57.87%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1011680元，占總支出5.51%。

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入18360560.84元，支出18360560.84元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入19174775元，支出19174775元，比上年減少814214.16元，同比減少4.25%。其原因是:一是因機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員支出預(yù)算較上年減少；二是按照有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出18360560.84元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1270316.64元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助31534.92元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助31757.76元；2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助31757.76元；2101101行政單位醫(yī)療110805.48元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療270291.24元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助155356.8元；2140101行政運(yùn)行5964146.39元；2140112公路運(yùn)輸管理6900915.89元；2140199其他公路水路運(yùn)輸支出2380000元；2210201住房公積金1213677.96元。2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19174775元，比上年減少-814214.16元，同比減少4.25%，其原因是: :一是因機(jī)構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸，人員支出預(yù)算較上年減少；二是按照有關(guān)精神，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出1284960元；比上年減少14643.36元，同比減少1.14%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助30602元，減少1155.76元，同比減少3.77%；2080703財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助32123元，減少365.24元，同比減少1.13%；2101101行政單位醫(yī)療123186元，減少12380.52元，同比減少10.05%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助159869元；減少4512.2元，同比減少2.82%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出400元，同比減少100%；2140101行政運(yùn)行6354786元，減少390639.61元，同比減少6.15%；2140102一般行政管理事務(wù)2480000元，減少500000，同比減少20.16%；2140112公路運(yùn)輸管理6684183元，增加216732.89元，同比增加3.24%；2210201住房公積金1230240元，減少16562元，同比減少1.35%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出15980560.84元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出14387359.28元，公用經(jīng)費(fèi)支出1593201.56元。2018年度部門預(yù)算基本支出16194775元，比上年減少214214.16元，同比減少13.23%，其原因是:機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)隸減少基本支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出14560120元，比上年減少172760.72元，同比減少1.19%；公用經(jīng)費(fèi)支出1634655元，比上年減少41453.44元，同比減少2.54%。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位：   黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局（匯總）                        單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共22輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2019年我部門無(wú)政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1593201.56元，其中：辦公費(fèi)113000元，占公用支出7.09%；水費(fèi)24000元，占公用支出1.51%；電費(fèi)99000元，占公用支出6.21%；差旅費(fèi)272000元，占公用支出17.07%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)150041.64元，占公用支出9.42%；福利費(fèi)90559.92元，占公用支出5.68%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2000元，占公用支出0.13%；會(huì)議費(fèi)43000元，占公用支出2.7%；培訓(xùn)費(fèi)45000元，占公用支出2.82%；公務(wù)接待費(fèi)38000元，占公用支出2.39%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用20000元；占公用支出1.25%；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)239000元，占公用支出15%；維修（護(hù)）費(fèi)35000元，占公用支出2.19%；印刷費(fèi)5000元占公用支出0.31%；郵電費(fèi)21000元，占公用支出1.31%；物業(yè)管理費(fèi)105000元，占公用支出6.59%；其他商品服務(wù)支出291600元，占公用支出18.33%。

2.政府采購(gòu)情況

2019年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年本部門單位占有資產(chǎn)374965620元，較上年增長(zhǎng)188%，原因?yàn)榱鲃?dòng)資產(chǎn)較上年發(fā)生了較大變化。其中：流動(dòng)資產(chǎn)339578931.63元，占總資產(chǎn)的90.56%；固定資產(chǎn)35186688.37元（房屋25295454.49元；車輛6192995.85元，設(shè)備3698238.03 元），占總資產(chǎn)的9.38%。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出，未編制績(jī)效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2019年單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1980000元，其中：“多彩貴州?最美高速”創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)100000元”，占5.05%；安全經(jīng)費(fèi)500000元，占25.25%；黔南州普通國(guó)省道國(guó)土空間控制規(guī)劃經(jīng)費(fèi)680000元，占34.34%；通村村平臺(tái)建設(shè)600000元，占30.3%；郵政監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)100000元，占5.05%。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（3）組組通：全省于2017年至2019年開展貴州省脫貧攻堅(jiān)組組通公路三年大決戰(zhàn)，實(shí)施通組公路硬化攻堅(jiān)、長(zhǎng)效管養(yǎng)、扶貧拉動(dòng)三項(xiàng)工程，著力打通脫貧攻堅(jiān)“最后一公里”。至2019年底全面實(shí)現(xiàn)30戶以上村民組通硬化路目標(biāo)。

（4）通村村：按照村村通客運(yùn)、城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化、農(nóng)村客運(yùn)公交化等目標(biāo)，利用大數(shù)據(jù)為群眾出行提供班車（公交車、出租車）實(shí)時(shí)查詢與呼叫、包車服務(wù)、班車時(shí)刻表、一鍵呼叫客服、投訴咨詢等服務(wù)，適時(shí)掌握客運(yùn)車輛信息、出行需求、行車過程監(jiān)管等情況，實(shí)現(xiàn)“車”與“人”的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，著力解決農(nóng)村群眾出行難，農(nóng)貨出山入山難等問題。

黔南州交通運(yùn)輸局（匯總）.xls