一、目錄
（一）目錄；
（二）部門概況；
（三）部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明。
二、部門概況
（一）部門主要職能：
1．主要職能。（1）貫徹落實(shí)黨和政府關(guān)于民航事業(yè)的方針政策、遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律和法規(guī)。
（2）制定全州民航事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
（3）代表州政府對本地的民航事業(yè)實(shí)行行業(yè)管理。
（4）負(fù)責(zé)全州機(jī)場建設(shè)的規(guī)劃建設(shè)管理。
（5）負(fù)責(zé)進(jìn)行航空市場調(diào)研，提出航線市場分析報(bào)告和對策意見，協(xié)調(diào)聯(lián)系航空公司開通州內(nèi)機(jī)場的航線航班。
（6）加快通用航空發(fā)展，引導(dǎo)支持通用航空企業(yè)拓展服務(wù)領(lǐng)域。
2．機(jī)構(gòu)情況。2016年末，根據(jù)“三定方案”規(guī)定，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為3個(gè)，即：辦公室、運(yùn)輸管理科、建設(shè)規(guī)劃科。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：納入本部門預(yù)算范圍的獨(dú)立核算單位為1個(gè)。黔南州民航事業(yè)管理局本級是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州民航事業(yè)管理局本級 |
20 |
8 |
0 |
8 |
0 |
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合計(jì) |
20 |
8 |
0 |
8 |
0 |
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
2017年初部門預(yù)算公開共含6張報(bào)表。
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年我部門預(yù)算收入1,148,488元，支出1,148,488元，收支平衡。其中：人員支出732,094元，占總支出63.74%；公用支出116,394元，占總支出10.14%；項(xiàng)目支出300,000元，占總支出26.12%。
（二）部門收入總體情況說明
2016年度部門預(yù)算收入總額為0元，2017年度部門預(yù)算收入總額為1,148,488元，比上年增加1,148,488元，同比增長0%，其原因是:我局為2016年4月新增單位，故無2016年預(yù)算收入。2017年我部門收入1,148,488元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入1,148,488元，占總收入100%。
（三）部門支出總體情況說明
2016年度部門預(yù)算支出總額為0元，2017年度部門預(yù)算支出總額為1,148,488元，比上年增加1,148,488萬元，同比增長0%，其原因是:我局為2016年4月新增單位，故無2016年預(yù)算支出。2017年我部門預(yù)算支出1,148,488元。按功能分類：社會保障預(yù)就業(yè)支出94,318元，占總支出8.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27,286元，占總支出2.38%；交通運(yùn)輸支出941,871元，占總支出82.01%；住房保障支出85,013元，占總支出7.4%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出646,241元，占總支出56.27%；商品服務(wù)支出416,394元，占總支出36.26%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出85,853元，占總支出7.48%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州民航事業(yè)管理局 單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計(jì) |
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6.6 |
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2016年新成立事業(yè)單位，無2016年預(yù)算。 |
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因公出國（境）費(fèi)用 |
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4 |
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2016年新成立事業(yè)單位，無2016年預(yù)算。 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
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0.6 |
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2016年新成立事業(yè)單位，無2016年預(yù)算。 |
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公務(wù)用車購置費(fèi) |
|
0 |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
2 |
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2016年新成立事業(yè)單位，無2016年預(yù)算。 |
注：我部門有調(diào)配用公務(wù)用車1輛。
- 政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南布依族苗族自治州民航事業(yè)管理局 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
0 |
0 |
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說明：2017年我部門沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
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項(xiàng)目 |
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算安排數(shù)（元） |
占定額公用經(jīng)費(fèi)比% |
|
定額公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
104,000.00 |
100% |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2140303 |
機(jī)關(guān)服務(wù)（民用航空運(yùn)輸） |
20,000.00 |
19.23% |
|
差旅費(fèi) |
2140303 |
機(jī)關(guān)服務(wù)（民用航空運(yùn)輸） |
20,000.00 |
19.23% |
|
辦公費(fèi) |
2140303 |
機(jī)關(guān)服務(wù)（民用航空運(yùn)輸） |
15,000.00 |
14.42% |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
2140303 |
機(jī)關(guān)服務(wù)（民用航空運(yùn)輸） |
6,000.00 |
5.77% |
|
因公出國（境） |
2140303 |
機(jī)關(guān)服務(wù)（民用航空運(yùn)輸） |
40,000.00 |
38.46% |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
2140303 |
機(jī)關(guān)服務(wù)（民用航空運(yùn)輸） |
3,000.00 |
2.89% |
2.政府采購情況
我局2017年無政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||
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項(xiàng) 目 |
行次 |
數(shù)量 |
價(jià)值（元） | ||||||
|
一、固定資產(chǎn) |
1 |
— |
— |
127,400.00 |
127,400.00 | ||||
|
（一）房屋（平方米） |
2 |
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|
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| ||||
|
1.辦公用房 |
3 |
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| ||||
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2.業(yè)務(wù)用房 |
4 |
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| ||||
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3.其他（不含構(gòu)筑物） |
5 |
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| ||||
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（二）車輛（臺、輛） |
6 |
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| ||||
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1.轎車 |
7 |
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| ||||
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2.越野車 |
8 |
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| ||||
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3.小型載客汽車 |
9 |
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| ||||
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4.大中型載客汽車 |
10 |
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| ||||
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5.其他車型 |
11 |
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| ||||
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（三）單價(jià)在50萬元以上的設(shè)備（臺、套…） |
12 |
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| ||||
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其中：單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備 |
13 |
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單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備 |
14 |
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| ||||
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（四）其他固定資產(chǎn) |
15 |
— |
— |
127,400.00 |
127,400.00 | ||||
沒有出租、出借等情況，本單位公務(wù)用車為調(diào)配車。
- 項(xiàng)目支出安排情況說明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
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科目編碼 |
預(yù)算科目名稱 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（元） |
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094001 |
黔南州民航事業(yè)管理局 |
|
300,000 |
|
2140399 |
其他民用航空運(yùn)輸支出 |
荔波機(jī)場航線規(guī)劃工作 |
100,000 |
|
2140399 |
其他民用航空運(yùn)輸支出 |
都勻機(jī)場及航空產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 |
100,000 |
|
2140399 |
其他民用航空運(yùn)輸支出 |
荔波機(jī)場改擴(kuò)建工程 |
100,000 |
5.預(yù)算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項(xiàng) |
|
備注 | |
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | |||
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|
年度預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 |
| |
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | ||||
6.部分專有名詞解釋
（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（2）民用航空：指使用各類航空器從事除了軍事性質(zhì)（包括國防、警察和海關(guān)）以外的所有的航空活動。
（3）通用航空：指除用于客、貨運(yùn)輸?shù)亩ㄆ诤骄€飛行外的所有民用航空。
民用航空運(yùn)輸：以飛機(jī)作為運(yùn)輸，以民用為宗旨，以航空港為基地，通過一定的空中航線運(yùn)送旅客和貨物的運(yùn)輸方式。
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