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　　黔南州交通運(yùn)輸局（匯總）2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

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　　一、黔南州交通運(yùn)輸局部門概況

　　（一）部門主要職能

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　（三）部門人員構(gòu)成

　　二、黔南州交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明

　　（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

　　（二）部門收入總體情況說明

　　（三）部門支出總體情況說明

　　（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　（五）政府性基金預(yù)算支出情況

　　三、其他重要事項(xiàng)說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　（二）政府采購情況

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）項(xiàng)目支出安排情況說明

　　（五）預(yù)算績效管理信息

　　（六）部分專有名詞解釋

　　一、黔南州交通運(yùn)輸局部門概況

　　（一）部門主要職能：

　　1.起草交通運(yùn)輸業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)范性文件草案，擬訂公路、水路、交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬定物流發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；培育和規(guī)范物流市場；負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)計(jì)和引導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。

　　2.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任，擬訂道路、水路運(yùn)輸相關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省和州財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

　　3.指導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)體制改革工作；培育和管理交通運(yùn)輸市場以及交通建設(shè)市場，維護(hù)道路、水路交通運(yùn)輸業(yè)的平等競爭秩序；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，管理城市客運(yùn)（城市公共交通和出租車）；引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　4.負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸業(yè)管理工作，指導(dǎo)公路、水路交通運(yùn)輸業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)國家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)交通運(yùn)輸通訊、信息和國防動員工作。

　　5.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路及水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督和造價(jià)管理，組織實(shí)施國家重點(diǎn)公路及水路工程建設(shè)，監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用。負(fù)責(zé)通行費(fèi)等交通規(guī)費(fèi)征收稽查和審計(jì)監(jiān)督工作。

　　6.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督，船舶及水上設(shè)施檢驗(yàn)、通訊導(dǎo)航、水上消防、救助打撈、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作。

　　7.負(fù)責(zé)汽車維修市場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；實(shí)施汽車綜合性能檢測行業(yè)管理。

　　8.承辦州人民政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：

　　我部門由局本級及所屬黔南州海事局（含州航務(wù)處）、黔南州道路運(yùn)輸管理局、黔南州公路處、黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督處等5預(yù)算單位組成。黔南州交通運(yùn)輸局為財(cái)政全額撥款行政單位，黔南州海事局為財(cái)政全額撥款參公單位（其中州航務(wù)處為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位），黔南州道路運(yùn)輸管理局、黔南州公路處、黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督處為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

　　（三）部門人員構(gòu)成：

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　　三、黔南州交通運(yùn)輸局本級及下屬單位預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

　　2017年部門預(yù)算公開報(bào)表為：收支總表；收入總表；項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)表；科目匯總表；定額公用經(jīng)費(fèi)支出表。見附表。

　　（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

　　2017年我局本級及和下屬單位算收入17,719,174.00元，支出17,719,174.00元，收支平衡。其中：人員支出13,482,405.00元，占總支出76%；公用支出1,256，769.00元，占總支出7%；項(xiàng)目支出2,980,000.00元，占總支出17%。

　　（二）部門收入總體情況說明

　　2016年我局本級和下屬單位部門預(yù)算收入16111989元，2017年我局本級和下屬單位部門預(yù)算收入17,719,174.00元，同比增加1607185元。增加原因：2017年專項(xiàng)項(xiàng)目較上年增加。2017年收入中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入15,694,479.00元，占總收入89%；其他收入（社會保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌）2,024,695.00元，占總收入的11%；政府性基金收入為0。

　　（三）部門支出總體情況說明

　　2016年我局本級和下屬單位部門預(yù)算支出16111989元，2017年我局本級和下屬單位部門支出17,719,174.00元，同比增加1607185元。增加原因：2017年專項(xiàng)項(xiàng)目較上年增加。2017年支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元；社會保障預(yù)就業(yè)支出1,267,312.00元，占總支出7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出478,811.00元，占總支出3%；交通運(yùn)輸支出14,816,719.00元，占總支出84%；住房保障支出1,156,332.00元，占總支出7%。

　　按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出9,061,052.00元，占總支出51%；商品服務(wù)支出4,236,769.00元，占總支出24%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4,421,353.00元，占總支出25%。

　　（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

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　　注：我局本級和下屬單位公務(wù)用車保有量共23輛。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出情況

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　　2017年黔南州交通運(yùn)輸局本級及所屬事業(yè)單位無政府性基金收入。

　　四、其他重要事項(xiàng)說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年我局本級及下屬事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)1,256,769.00元，其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)398,000.00元；占公用經(jīng)費(fèi)的31.67%；辦公費(fèi)67,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的5.33%；差旅費(fèi)339,500.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的27.01%；電費(fèi)21,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的1.67%；水費(fèi)12,500.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的0.99%；公務(wù)接待費(fèi)99,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的7.88%；會議費(fèi)51,500.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的4.38%；維修（護(hù)）費(fèi)12,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的0.95%；印刷費(fèi)1,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的0.08%；工會經(jīng)費(fèi)112,909.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的8.98%；福利費(fèi)77,860.00元，占6.2%。

　　（二）政府采購情況

　　當(dāng)年無政府采購預(yù)算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2017年黔南州交通運(yùn)輸局（本級）和下屬事業(yè)單位占有156,857,333.31元，較上年增長4.37%。流動資產(chǎn)121,304,840.24元，占總資產(chǎn)的77.33%;固定資產(chǎn)35,352,493.07元,占總資產(chǎn)的22.67%,其中:辦公用房24,437,209.69元，占固定資產(chǎn)的69.12%;車輛20臺計(jì)4,981,896.08元，占固定資產(chǎn)的14.09%;設(shè)備711,678.00元，占固定資產(chǎn)的2.01%;其他固定資產(chǎn)5,000,222.10元，占固定資產(chǎn)的14.14%;長期投資200,000.00元,占固定資產(chǎn)的0.57%。資產(chǎn)

　　各單位資產(chǎn)占有情況如下:

　　黔南州交通運(yùn)輸局（本級）：2017年局本級占有資產(chǎn)125,319,312.48元，其中流動資產(chǎn)115,189,958.09元，固定資產(chǎn)10,129,354.39元（房屋8,083,988.05元；車輛216,317.14元；設(shè)備933,165.20元；其他固定資產(chǎn)895,884.00元），

　　黔南州海事局（含州航務(wù)處）：2017年占有資產(chǎn)總計(jì)1,230,113.34元,其中流動資產(chǎn)766,020.34元,固定資產(chǎn)464，093.00元(公務(wù)用車357,315.00元,辦公設(shè)備106,778.00元)。

　　黔南州公路處：2017年占有使用資產(chǎn)2,530,876.08元,其中流動資產(chǎn)73,072.58元,固定資產(chǎn)2,457,803.50元(車輛1,004,877.00;其他固定資產(chǎn)1,452,926.50元)

　　黔南州道路運(yùn)輸管理局：2017年資產(chǎn)25,968,486.30元,其中流動資產(chǎn)3,914,786.72元,固定資產(chǎn)總值21,853,699.58元，(房屋16,353,221.64元；車輛3,123,386.94元;其他固定資產(chǎn)2,377,091.00元;長期投資200,000.00元)

　　黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處：2017年占有資產(chǎn)1,527,706.46元，其中流動資產(chǎn)1,360,163.86元，固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備）167,542.60元。

　　（四）項(xiàng)目支出安排情況說明

　　黔南州交通運(yùn)輸局本級專項(xiàng)支出：

　　1.郵政監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)100,000.00元，用于補(bǔ)助州級郵政監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)開支。

　　2.宣傳經(jīng)費(fèi)400,000.00元，用于本級交通體制改革、文明路建設(shè)等宣傳經(jīng)費(fèi)開支。

　　3.農(nóng)村公路建設(shè)管理580,000.00元，用于本級專項(xiàng)開展全州農(nóng)村公路建設(shè)管理支出。

　　4.信息化建設(shè)500,000.00元，用于本級年度交通信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

　　5.航務(wù)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，用于本級開展航務(wù)管理專項(xiàng)支出。

　　6.全州交通質(zhì)量安全、水上交通安全經(jīng)費(fèi)800,000.00元，用于本級開展全州交通質(zhì)量安全、水上交通安全工作專項(xiàng)支出。

　　黔南州道路運(yùn)輸管理局專項(xiàng)支出：

　　1.運(yùn)管行業(yè)信息化建設(shè)專項(xiàng)100,000元，用于本級城市公交和農(nóng)村客運(yùn)信息化建設(shè)。

　　2.整頓客貨運(yùn)輸市場專項(xiàng)100,000，用于專項(xiàng)整治全州客貨運(yùn)輸市場的本級專項(xiàng)支出。

　　3.安全應(yīng)急保暢專項(xiàng)100,000元，用于開支交通客貨運(yùn)輸應(yīng)急保暢本級專項(xiàng)支出。

　　?4.綜合治理專項(xiàng)100,000元，用于開支道路運(yùn)輸管理綜合治理本級專項(xiàng)支出。

　　5.滿意貴州行專項(xiàng)100,000元，用于文明在貴州，滿意在交通道路運(yùn)輸本級專項(xiàng)支出。

　　黔南州地方海事局（含州航務(wù)處）、黔南州公路處、黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處未安排專項(xiàng)支出。

　　（五）預(yù)算績效管理信息

　　2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

　　（六）部分專有名詞解釋

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件： 黔南州交通運(yùn)輸局及下屬單位2017年部門預(yù)算批復(fù)表.XLSX

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　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 　2017年3月16日