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　　目   錄

　　一、黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處部門概況

　　（一）部門主要職能

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　（三）部門人員構(gòu)成

　　二、黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明

　　（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

　　（二）部門收入總體情況說明

　　（三）部門支出總體情況說明

　　（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　（五）政府性基金預(yù)算支出情況

　　三、其他重要事項說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　（二）政府采購情況

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）項目支出安排情況說明

　　（五）預(yù)算績效管理信息

　　（六）部分專有名詞解釋

　　一、黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處部門概況

　　（一）部門主要職能：

　　貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)交通建設(shè)工程項目質(zhì)量、安全的法律法規(guī)及規(guī)章制度；擬定全州公路、水運工程質(zhì)量安全監(jiān)督實施方案、細則；配合國省道干線、公路樞紐、汽車場站質(zhì)量監(jiān)督工作；負責全州農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量、施工安全生產(chǎn)監(jiān)督工作；負責全州公路、水運工程的監(jiān)理單位、試驗檢測單位行業(yè)管理和人員的培訓(xùn)工作。承辦州交通運輸局和省交通質(zhì)監(jiān)局交辦的其他事項。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：部門預(yù)算部門為黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處，為全額預(yù)算事業(yè)單位。

　　（三）部門人員構(gòu)成：

　　三、黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

　　   2017年部門預(yù)算公開報表為：收支總表；收入總表；項目批復(fù)明細表；科目匯總表；定額公用經(jīng)費支出表。見附件。

　　（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

　　    2017年我處部門預(yù)算收入1,334,835.00元，支出1,334,835.00元，收支平衡。其中：人員支出1,226,552.00元，占總支出92%；公用支出108,283.00元，占總支出8%；項目支出0元。

　　（二）部門收入總體情況說明

　　 2016年度部門預(yù)算收入總額為1,171,127.00元，2017年度部門預(yù)算收入總額為1,334,835.00元，比上年增加163,708.00元，同比增長13.98%，其原因是:招考錄用新增人員及人員支出增加。

    2017年我處部門收入中公共預(yù)算財政預(yù)算收入為1,295,907.00元，占總收入97%；其他收入（社會保險基金統(tǒng)籌）38,928.00元，占總收入3%；政府性基金收入為0。

　　 （三）部門支出總體情況說明

　　 2016年度部門預(yù)算支出總額為1,490,119.2元，2017年度部門預(yù)算支出總額為1,334,835.00元，比上年減少155,284.20萬元，同比減少10.42%，其原因是:2016年度部門預(yù)算支出中包含了調(diào)增人員支出預(yù)算金額。

    2017年我處部門預(yù)算支出按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元；社會保障預(yù)就業(yè)支出149,500.00元，占總支出11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40,773.00元，占總支出3%；交通運輸支出1,013,024.00元，占總支出76%；住房保障支出131,538.00元，占總支出10%。

    按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1,033,687.00元，占總支出77%；商品服務(wù)支出108,283.00元，占總支出8%；對個人和家庭補助支出192,865.00元，占總支出15%。

　　（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　注：我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出情況

　　說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

　　四、其他重要事項說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2017年我處公用經(jīng)費共計108,283.00元，其中：差旅費35,000.00元；占公用經(jīng)費的32.32%；培訓(xùn)費1,500.00元，占公用經(jīng)費1.39%；公務(wù)用車運行維護費33,000.00元，占公用經(jīng)費的30.48%；辦公費3,000.00元，占公用經(jīng)費的2.77%；電費3,000.00元，占公用經(jīng)費的2.77%；水費2,000.00元，占公用經(jīng)費的1.85%；印刷費1,000.00元，占公用經(jīng)費的1%；公務(wù)接待費8,000.00元，占公用經(jīng)費的7.39%；會議費1,500.00元，占公用經(jīng)費的1.39%；工會經(jīng)費13,082.00元，占公用經(jīng)費的12.08%；福利費7,201.00元，占6.65%。

　　（二）政府采購情況

　   我處本年度無政府采購。      

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2017年本部門單位占有資產(chǎn)1,527,706.46元，其中流動資產(chǎn)1,360,163.86元，固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備）167,542.60元。

　　（四）項目支出安排情況說明

　　無。

　　（五）預(yù)算績效管理信息

　　2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標。

　　（六）部分專有名詞解釋

　　（1）“三公經(jīng)費”：是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督處2017年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開說明.doc

黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)批復(fù)表量安全監(jiān)督處2017年部門預(yù)算表.xls

　　                                黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處

　　                                          2017年3月16日