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　　目錄

　　黔南布依族苗族自治州公路處部門概況

　　（一）部門主要職能

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　（三）部門人員構(gòu)成

　　二、黔南布依族苗族自治州公路處部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

　　（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（二）部門收入總體情況說(shuō)明

　　（三）部門支出總體情況說(shuō)明

　　（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　（五）政府性基金預(yù)算支出情況

　　三、黔南布依族苗族自治州公路處其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

　　（五）預(yù)算績(jī)效管理信息

　　一、黔南布依族苗族自治州公路處部門概況

　　（一）部門主要職能：

　　（1）認(rèn)真貫徹國(guó)家和省關(guān)于公路建設(shè)、公路執(zhí)法、公路養(yǎng)護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，政策，依法對(duì)全州農(nóng)村公路建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)實(shí)施行業(yè)管理。

　　（2）根據(jù)國(guó)家和省公路建設(shè)及全州經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃要求，組織編制全州農(nóng)村公路的發(fā)展規(guī)劃，擬定農(nóng)村公路建設(shè)五年規(guī)劃和年度計(jì)劃。

　　（3）負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制報(bào)批、審核各縣（市）編制的農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)里程和小修養(yǎng)護(hù)工程資金計(jì)劃。組織開(kāi)展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量的監(jiān)督、檢查評(píng)定，指導(dǎo)公路災(zāi)害的預(yù)防和搶修，監(jiān)督檢查養(yǎng)護(hù)資金和養(yǎng)護(hù)計(jì)劃執(zhí)行情況。

　　（4）負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路新（改）工程建設(shè)項(xiàng)目和油（水泥）路大中修、水毀搶修及修復(fù)、橋梁新（改）建（或）加固、安保工程等項(xiàng)目的計(jì)劃編制，負(fù)責(zé)省廳（局）州局授權(quán)的公路、橋梁建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件的評(píng)估、審批，項(xiàng)目管理、驗(yàn)收等工作。

　　（5）負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路路政執(zhí)法管理，依法開(kāi)展路產(chǎn)路權(quán)管理、公路執(zhí)法巡查、超限運(yùn)輸治理，路政執(zhí)法人員培訓(xùn)與管理工作。

　　（6）根據(jù)公路建、管、養(yǎng)科技政策、開(kāi)展科技創(chuàng)新、推廣和運(yùn)用公路科技新技術(shù)、新材料；負(fù)責(zé)農(nóng)村公路、橋梁數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)、管理及交通戰(zhàn)備、公路行業(yè)統(tǒng)計(jì)和普查等工作。

　　（7）承辦貴州省公路局和黔南州交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：

　　我單位部門預(yù)算為黔南布依族苗族自治州公路處1家單位組成，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

　　（三）部門人員構(gòu)成：

　　二、黔南布依族苗族自治州公路處部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

　　    2017年部門預(yù)算公開(kāi)包含收支預(yù)算總表、收入總表、2017年州級(jí)單位部門預(yù)算批復(fù)總表、2017年專項(xiàng)資金項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)表、2017年州級(jí)單位部門預(yù)算批復(fù)科目匯總表、2017年定額公用經(jīng)費(fèi)支出表共6張報(bào)表

　　（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　    2017年我單位部門預(yù)算收入2,724,540.00元，支出2,724,540.00元，收支平衡。其中：人員支出2,511,260.00元，占總支出92.17%；公用支出213,280.00元，占總支出7.83%；項(xiàng)目支出0元。

　　（二）部門收入總體情況說(shuō)明

　　    2017年我部門收入2,724,540.00元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2,451,510.00元，占總收入89.98%；其他收入273,030.00元，占總收入10.02%；政府性基金收入0元。

　　 （三）部門支出總體情況說(shuō)明

　　    2017年我部門預(yù)算支出2,724,540.00元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出0元；社會(huì)保障與就業(yè)支出264,255.00元，占總支出9.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72,269.00元，占總支出2.65%；住房保障支出支出242,295.00元，占總支出8.89%。

　　 按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1,849,981.00元，占總支出67.9%；商品服務(wù)支出213,280.00元，占總支出7.83%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出661,279.00元，占總支出24.27%。

　　（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　注：我部門公務(wù)用車保有量共4輛。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出情況

　　說(shuō)明：2017年我單位沒(méi)有政府性基金安排的支出。

　　三、黔南布依族苗族自治州公路處其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　    2017年我單位公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)213,280.00元，其中：會(huì)議費(fèi)6,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出2.81%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出37.51%；公務(wù)接待費(fèi)13,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.1%；差旅費(fèi)40,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出18.75%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)23,184.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.87%；福利費(fèi)14,096.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.61%；其他商品和服務(wù)支出37,000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)支出17.35%。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2017年我單位無(wú)采購(gòu)情況。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2017年我單位占有使用國(guó)有資產(chǎn)2,530,876.08元，其中流動(dòng)資產(chǎn)73,072.58元，同比增長(zhǎng)-68.69%；固定資產(chǎn)2,457,803.5元（其中車輛1,004,877.00元），同比增長(zhǎng)12.61%；其他固定資產(chǎn)1,452,926.50元，同比增長(zhǎng)23.37%。

　　（四）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

　　2017年一般公共預(yù)算支出中無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

　　（五）預(yù)算績(jī)效管理信息

　　2017年需公開(kāi)本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

　　 附件： 黔南州公路處2017年度部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

                    州公路處2017年部門預(yù)算公開(kāi)文字說(shuō)明.docx

　                                                                                                           　 黔南布依族苗族自治州公路處

　　                                                                                                                       2017年3月20日