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　　目   錄

　　一、黔南州道路運(yùn)輸管理局部門概況

　　（一）部門主要職能

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　（三）部門人員構(gòu)成

　　二、黔南州道路運(yùn)輸管理局部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　（二）部門收入總體情況說(shuō)明

　　（三）部門支出總體情況說(shuō)明

　　（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　（五）政府性基金預(yù)算支出情況

　　三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

　　（五）預(yù)算績(jī)效管理信息

　　（六）部分專有名詞解釋

　　一、黔南州道路運(yùn)輸管理局部門概況

　　（一）部門主要職能：

　　為全州道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序提供管理保障。

　　負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行道路運(yùn)輸和城市客運(yùn)管理的政策法規(guī)，擬定全州道路運(yùn)輸行業(yè)、城市公共汽車客運(yùn)和出租車客運(yùn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路運(yùn)輸站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)以及道路運(yùn)輸其他服務(wù)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州出租車客運(yùn)和城市公共汽車客運(yùn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全州道路運(yùn)輸行業(yè)、出租車客運(yùn)、城市公共汽車客運(yùn)企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核和從業(yè)人員的培訓(xùn)、考試、發(fā)證及誠(chéng)信考核工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織客貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者依法承擔(dān)搶險(xiǎn)、救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運(yùn)輸任務(wù)；負(fù)責(zé)全州道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)執(zhí)法活動(dòng)的監(jiān)督和重大執(zhí)法活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州出租車客運(yùn)、城市公共汽車客運(yùn)、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)和道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州道路運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排、物流發(fā)展和道路運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì)工作；承擔(dān)道路運(yùn)輸基本情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：

　　黔南州道路運(yùn)輸管理局為黔南州交通運(yùn)輸局管理的財(cái)政全額撥款的副縣級(jí)事業(yè)單位。

　　（三）部門人員構(gòu)成：

　　二、黔南州道路運(yùn)輸管理局部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

　　2017年部門預(yù)算公開：收支總表、收入總表、基本支出總表、項(xiàng)目批復(fù)明細(xì)表、科目匯總表、定額公用經(jīng)費(fèi)支出表共6張報(bào)表。（表格見附表）

　　（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　2017年我部門預(yù)算收入5,645,949元，支出5,645,949元，收支平衡。其中：人員支出4,739,899元，占總支出84%；公用支出406,050元，占總支出7%；項(xiàng)目支出500,000元，占總支出9%。

　　（二）部門收入總體情況說(shuō)明

　　 2016年度部門預(yù)算收入總額為8,305,365元，2017年度部門預(yù)算收入總額為5,645,949元，比上年下降2,659,416元，同比下降33%，其原因是:上年預(yù)算收入總額含用非稅資金安排的新寨道路運(yùn)輸安全服務(wù)稽查站工作經(jīng)費(fèi)及道路運(yùn)輸從業(yè)資格證考試場(chǎng)地租用費(fèi)。

    2017年我部門收入5,645,949元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入4,660,023元，占總收入82.5%；其他收入985,926元，占總收入17.5%。

　　  （三）部門支出總體情況說(shuō)明

　　 2016年度部門預(yù)算支出總額為8,027,858元，2017年度部門預(yù)算支出總額為5,645,949元，比上年減少2,381,909元，同比下降30%，其原因是: 上年預(yù)算支出總額含用非稅資金安排的新寨道路運(yùn)輸安全服務(wù)稽查站工作經(jīng)費(fèi)及道路運(yùn)輸從業(yè)資格證考試場(chǎng)地租用費(fèi)。

    2017年我部門預(yù)算支出5,645,949元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出4,729,464元，占總支出83.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出420,627元，占總支出7.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出114,716元，占總支出2%；住房保障支出支出381,142元，占總支出6.8%。

　　按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出2,930,346 元，占總支出51.9%；商品服務(wù)支出906,050 元，占總支出16%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,809,553 元，占總支出32.1%。

　　（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　注：本單位車輛保有量共14輛。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2017年黔南州道路運(yùn)輸管理局無(wú)政府性基金收入。

　　三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

　　（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2017年公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)406,050元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出37%；公務(wù)接待費(fèi)28,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.9%；會(huì)議費(fèi)20,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5%；差旅費(fèi)142,000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出35%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)37,048元，占公用經(jīng)費(fèi)支出9.1%；福利費(fèi)29,002元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7%。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2017年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2017年資產(chǎn)占有25,968,486.30元,較上年增長(zhǎng)1.77%。流動(dòng)資產(chǎn)3,914,786.72元,占總資產(chǎn)15%，固定資產(chǎn)總值21,853,699.58元，占總資產(chǎn)的84.2%，其中：房屋16,353,221.64元，占固定資產(chǎn)的24.8%；車輛3,123,386.94元，占固定資產(chǎn)的14.3%；其他固定資產(chǎn)2,377,091.00元，占固定資產(chǎn)的10.9%。長(zhǎng)期投資200,000.00元，占總資產(chǎn)的0.8%

　　（四）項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

　　2017年一般公共預(yù)算支出中專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算500,000元。

　　1、運(yùn)管行業(yè)信息化建設(shè)專項(xiàng)100,000元，占專項(xiàng)資金的20%；用于本級(jí)城市公交和農(nóng)村客運(yùn)信息化建設(shè)。

　　2、整頓客貨運(yùn)輸市場(chǎng)專項(xiàng)100,000，占專項(xiàng)資金的20%；用于專項(xiàng)整治全州客貨運(yùn)輸市場(chǎng)的本級(jí)專項(xiàng)支出。

　　3、安全應(yīng)急保暢專項(xiàng)100,000元，占專項(xiàng)資金的20%；用于開支交通客貨運(yùn)輸應(yīng)急保暢本級(jí)專項(xiàng)支出。

　　4、綜合治理專項(xiàng)100,000元，占專項(xiàng)資金的20%；用于開支道路運(yùn)輸管理綜合治理本級(jí)專項(xiàng)支出。

　　5、滿意貴州行專項(xiàng)100,000元，占專項(xiàng)資金的20%；用于文明在貴州，滿意在交通道路運(yùn)輸本級(jí)專項(xiàng)支出。

　　（五）預(yù)算績(jī)效管理信息

　　2017年需公開本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

　　（六）部分專有名詞解釋

　　（1）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 黔南州道路運(yùn)輸管理局2017年度部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx

           州道路運(yùn)輸管理局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開文字說(shuō)明.docx

　　                                                                                                               黔南州道路運(yùn)輸管理局

　　                                                                                                                     2017年3月17日