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根據(jù)黔南州財政局《關(guān)于做好2016年度黔南州州本級部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開的通知》（黔南財庫〔2017〕3號）要求，我單位對2016年州財政撥入的經(jīng)費及“三公”經(jīng)費決算有關(guān)數(shù)據(jù)進行認真核查填報，現(xiàn)就填報情況說明如下：

• 單位基本情況

主要職能：貴州省黔南州地方海事局（航務(wù)處）是在省海事局（航務(wù)局）、黔南州交通運輸局領(lǐng)導(dǎo)下開展貫徹水上交通安全法律法規(guī)、管理水上交通安全、培訓(xùn)船員、檢驗舶舶、現(xiàn)場監(jiān)管、水路運政管理、水路運輸企業(yè)審批、水路運輸經(jīng)營證核發(fā)、水路運輸市場調(diào)控、水上設(shè)施建設(shè)管理等工作。

單位構(gòu)成：本年度部門決算獨立機構(gòu)1個，人員編制數(shù)12個，海事參公編制5人、航務(wù)事業(yè)編制7人，現(xiàn)在人員：海事參公10人，航務(wù)事業(yè)5人，缺編2人。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況

2016年公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

1、2015年度收入決算總額為128.36萬元，2016年度收入決算總額為202.29萬元，比上年增加73.93萬元，同比增長58%，其原因是：人員調(diào)入，經(jīng)費增加。

2、2015年度支出決算總額為128.36萬元，2016年度支出決算總額為202.29萬元，比上年增加73.93萬元，同比增長58%，其原因是：人員調(diào)入，經(jīng)費增加。

1.預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%預(yù)算完成率＝(200.73÷200.73) ×100%＝100%

2.人員經(jīng)費開支比率＝人員經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額×100%＝(176.07÷200.73) ×100%＝88%

3.公用經(jīng)費開支比率＝公用經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額×100%＝(24.66÷200.73) ×100%＝12%

4.公用經(jīng)費人均開支額＝公用經(jīng)費開支額/人員總數(shù)  ＝24.66÷15＝16440(元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率＝（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%

＝(1.59÷200.73) ×100%＝0.79%

6.公用經(jīng)費控制率＝(實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額) ×100%＝(24.66÷24.66) ×100%＝100%

7.“三公經(jīng)費”控制率＝（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%＝（4.37÷4.88）×100%＝90%

三、收入來源說明：

我局2016年收到財政撥款198.45萬元, 上年結(jié)余3.84萬元,累計收入202.29萬元,本年支出200.73萬元,收支結(jié)余1.56元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況：

（1）財政撥款2019999（其他一般公共服務(wù)支出）34.92萬元,支出34.92萬元。

（2）財政撥款2080302（財政對失業(yè)保險基金的補助）0.41萬元，結(jié)余0.40，支出0.81萬元。

（3）財政撥款2080304（財政對工傷保險基金的補助)0.41萬元,支出0.41萬元。

（4）財政撥款2080305（財政對生育保險基金的補助）0.41萬元,支出0.41萬元。

（5）財政撥款2100501（行政單位醫(yī)療）3.50萬元,支出3.50萬元。

（6）財政撥款2100502(事業(yè)單位醫(yī)療)1.43萬元,支出1.43萬元。

（7）財政撥款2100503(公務(wù)員醫(yī)療補助)3.14萬元,支出3.14萬元。

（8）財政撥款2140101（行政運行）8.34萬元，支出8.34萬元。

（9）財政撥款2140102 (一般行政管理事務(wù))129.38萬元,支出129.38萬元。

（10）財政撥款2210201(住房公積金)16.49萬元,上年結(jié)余3.44，支出18.37，結(jié)余1.56萬元

2016年度嚴格執(zhí)行預(yù)算，年終預(yù)算決算基本相符。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年我局機關(guān)運行經(jīng)費14.02萬元，2016年因人員增加等原因，2016年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增長了75%，計24.66萬元，其中：辦公費支出4.29萬元，印刷費0.63萬元；郵電費0.21萬元；物業(yè)管理費2.37萬元；差旅費5.13萬元；會議費1.56萬元；培訓(xùn)費1.64萬元；公務(wù)接待費1.84萬元；勞務(wù)費1.5萬元；工會經(jīng)費1.11萬元；公務(wù)用車運行維護費4.37萬元。

六、“三公經(jīng)費”財政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費是指本部門[包括部門本級及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年實行公務(wù)用車改革后，減少公務(wù)用車1輛，現(xiàn)擁有執(zhí)法執(zhí)勤車1輛，全年公務(wù)用車運行費支出4.37萬元。

2016年我局無因公出國（境）。

2016年，本單位國內(nèi)公務(wù)接待和商務(wù)接待40次,接待人次約450人,共計經(jīng)費支出1.84萬元。主要用于商洽水運建設(shè)項目的商務(wù)接待和上級業(yè)務(wù)主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門以及下級工作部門的工作用餐公務(wù)接待費用支出。

六、政府采購支出情況說明

2016年，本單位經(jīng)采購辦批準，采購辦公桌椅2套，經(jīng)費支出0.2萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年初數(shù)72.2元，本年減少固定資產(chǎn)(公務(wù)用車減少)19萬元,固定資產(chǎn)年末數(shù)為55.41萬元。

八、部門需要說明的特殊事項

無。

九、名詞解釋

（1）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（2）“三公經(jīng)費”是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費”。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）機關(guān)運行費：為保險行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維修費以及其他費用。

黔南州地方海事局（含州航務(wù)處）決算及三公經(jīng)費公開表.xls

貴州省黔南州地方海事局

黔南州航務(wù)管理處

2017年7月26日