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現(xiàn)將黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開如下：

一、部門基本情況

1.主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量、安全的法律法規(guī)及規(guī)章制度；擬定全州公路、水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督實(shí)施方案、細(xì)則；配合國(guó)省道干線、公路樞紐、汽車場(chǎng)站質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全州農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量、施工安全生產(chǎn)監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全州公路、水運(yùn)工程的監(jiān)理單位、試驗(yàn)檢測(cè)單位行業(yè)管理和人員的培訓(xùn)工作。承辦州交通運(yùn)輸局和省交通質(zhì)監(jiān)局交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)人員情況

州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，包括:綜合科；質(zhì)量監(jiān)督科；安全監(jiān)督科；試驗(yàn)監(jiān)測(cè)科。

黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督處政編制17名，由財(cái)政全額預(yù)算管理。2016年末實(shí)有在職人員12人，退休1人。

二、2016年部門預(yù)算執(zhí)行情況                      

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1、 2015年度收入決算總額為34.29萬(wàn)元，2016年度收入決算總額為149.01萬(wàn)元，比上年增加114.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)334.56%，其原因是:一是人員支出較上年有較大增長(zhǎng)，二是州財(cái)政2015年預(yù)算指標(biāo)未完全下達(dá)。

2、2015年度支出決算總額為34.29萬(wàn)元，2016年度支出決算總額為149.01萬(wàn)元,比上年增加114.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)334.56%，其原因是:一是人員支出較上年有較大增長(zhǎng)，二是州財(cái)政2015年預(yù)算指標(biāo)未完全下達(dá)。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1、2015年度收入決算總額為0萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元。

2、2015年度支出決算總額為0萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬(wàn)元。

具體執(zhí)行情況如下：

1、預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）╳100%預(yù)算完成率=(149.01/149.01) ╳100%=100%

2、人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總100%=(132.20/149.01) ╳100%=88.71%

3、公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)開支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(16.81/149.01) ╳100%=11.29%

4、公用經(jīng)費(fèi)人均開支額=公用經(jīng)費(fèi)開支額/人員總數(shù)  =168,076.00/13=12,929.00(元)

5、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）╳100%

=(0/149.01) ╳100%=0%

6、公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額) ╳100%=(16.81/16.81) ╳100%=100%

7、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）╳100%=（4.35/4.5）╳100%=96.67%

三、收入來(lái)源

我處2016年收到財(cái)政撥款1,490,119.2元, 上年無(wú)結(jié)余,本年支出1,490,119.2元,收支無(wú)結(jié)余。

四、財(cái)政撥款支出情況分析:

2016年,本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為1,490,119.2元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出285,000.2元。

2.行政運(yùn)行支出1,013,359.00元,（其中：工資福利支出792,209.00元;商品和服務(wù)支出166,976.00元;對(duì)個(gè)體和家庭的補(bǔ)助支出53,074.00元; 其他資本性支出1,100.00元）。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出16,418.00元(財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出9,188.00元;財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)肋支出3,615.00元;財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)肋支出3,615.00元);

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43,377.00元(事業(yè)單位醫(yī)療支出43,377.00元)；

5.住房保障支出131,965.00元(住房公積金131,965.00元)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（1）財(cái)政撥款2019999（其他一般公共服務(wù)支出）285,000.2,支出285,000.2元。

（2）財(cái)政撥款2080302（失業(yè)保險(xiǎn)）9,188.00元,支出9,188.00元。

（3）財(cái)政撥款2080304（工傷保險(xiǎn)）3,615.00元,支出3,615.00元。

（4）財(cái)政撥款2080305（生育保險(xiǎn)）3,615.38元,支出3615.00元。

（5）財(cái)政撥款2100502(事業(yè)單位醫(yī)療) 43,377.00元,支出43,377.00元。

（6）財(cái)政撥款2140101 (行政運(yùn)行) 1,013,359.00元,支出1,013,359.00元。

（7）財(cái)政撥款2210201(住房公積金) 131,965.00元,支出131,965.00元。

（8）與2015年對(duì)比變化分析情況：

三公經(jīng)費(fèi)支出情況

	公務(wù)用一運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	因公出國(guó)(境)支出	合計(jì)
2015	0	0	0	0
2016	38,580.67	4,880.00	0	43,460.67

2015年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)無(wú)數(shù)據(jù)，是因?yàn)?015年度下發(fā)部門預(yù)算時(shí)，未下達(dá)至部門。

會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)
2015	0
2016	0

 

培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)
2015	0
2016	0

 

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

（一）支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門[包括部門本級(jí)及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）關(guān)于車輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

1、我單位無(wú)車輛購(gòu)置情況，車輛保有量為1輛。車輛運(yùn)行維護(hù)支出為3.86萬(wàn)元。

2、本單位無(wú)因公出國(guó)（境）情況，支出為0。

3、2016年，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次6次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次約71人,共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出4,880,00元。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門接待支出，以及下級(jí)工作部門的業(yè)務(wù)工作用餐費(fèi)用支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年我單位無(wú)政府采購(gòu)支出。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

固定資產(chǎn)年初數(shù)166,442.60元，固定資產(chǎn)年末數(shù)為166,442.60元。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開表.xls

 

 

 

                   黔南州交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督處

                          2017年7月25日