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黔南州交通運(yùn)輸局（匯總）2016年部門決算及三公經(jīng)費(fèi)決算公開一、部門的基本情況

部門的工作職責(zé)：起草交通運(yùn)輸業(yè)規(guī)范性文件草案，擬定交通運(yùn)輸業(yè)各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，培育和規(guī)范交通物流市場，負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場、水上交通安全、建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)提出州內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省和州財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)年度計(jì)劃規(guī)模固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。承辦州人民政府、省交通運(yùn)輸廳、省交通戰(zhàn)備辦交辦的其他工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：我局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（監(jiān)察室）、政策法規(guī)安全科、綜合規(guī)劃科（交通戰(zhàn)備辦）、基本建設(shè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科。機(jī)關(guān)行政編制21名，機(jī)關(guān)工勤人員編制3名，由財(cái)政全額預(yù)算管理。

編制部門預(yù)算時(shí)人員構(gòu)成：在職人員人數(shù)為19人，退休人員人數(shù)為11人，遺屬人數(shù)2人，企業(yè)離休4人。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1、 2015年度收入決算總額為743.66萬元，2016年度收入決算總額為2921.11萬元，比上年增加2177.45萬元，同比增長292.8%，其原因是: 州財(cái)政局代收縣（市）高速公路資本金2338萬元，撥我局轉(zhuǎn)支付省交通運(yùn)輸廳。

2、2015年度支出決算總額為736.56萬元，2016年度支出決算總額為2921.11萬元,比上年增加2184.55萬元，同比增長296.59%，其原因是: 州財(cái)政局代收縣（市）高速公路資本金2338萬元，撥我局轉(zhuǎn)支付省交通運(yùn)輸廳。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

1、2015年度收入決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬元。

2、2015年度支出決算總額為0萬元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬元。

具體情況如下：

預(yù)算完成率=預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)×100%=（2921.11/2921.11）×100%=100%；

人員經(jīng)費(fèi)開支比率=人員經(jīng)費(fèi)支出數(shù)/經(jīng)費(fèi)支出數(shù)×100%=305.02/471.59×100%=64.68%；

公用經(jīng)費(fèi)開支比率=公用經(jīng)費(fèi)支出數(shù)/經(jīng)費(fèi)支出數(shù)×100%=166.57/471.59×100%=35.32%;

公用經(jīng)費(fèi)人均開支數(shù)=公用經(jīng)費(fèi)開支數(shù)/人員總數(shù)=166.57/19=8.77（萬元）；

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：本年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；

公用經(jīng)費(fèi)控制率=實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)支出數(shù)/公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)×100%=166.57/166.57×100%=100%；

三、收入來源說明

2016年我局部門決算收入2921.11萬元，其中上年結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)9.6萬元，本年財(cái)政撥款2911.51萬元為財(cái)政撥款。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算撥款支出為2921.11萬元，其中：

一般公共服務(wù)支出為42.77萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出為1.28萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為16.3萬元；

交通運(yùn)輸支出為499.01萬元；

住房保障支出23.75萬元；

其他支出（高速公路項(xiàng)目支出）2338萬元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的情況說明

2015年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)114.55萬元，2016年因增加“12328”服務(wù)熱線費(fèi)用等原因，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增長了45%，計(jì)166.57萬元，其中：辦公費(fèi)支出14.57萬元，印刷費(fèi)0.74萬元；手續(xù)費(fèi)0.15萬元；水電費(fèi)8.92萬元；郵電費(fèi)3.38萬元；物業(yè)管理費(fèi)12.01萬元；差旅費(fèi)14.5萬元；維修（護(hù)）費(fèi)4.34萬元；會(huì)議費(fèi)8.52萬元；培訓(xùn)費(fèi)13.08萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.11萬元；專用材料1.78萬元；勞務(wù)費(fèi)1.6萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)41.22萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.3萬元；福利費(fèi)5.58萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.8萬元；其他交通費(fèi)18.41萬元；其他0.54萬元。

六“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出說明

（一）支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）關(guān)于車輛購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

1、2016年我局公務(wù)車用車購置及運(yùn)行支出11.8萬元，其中公務(wù)車維護(hù)費(fèi)支出11.8萬元，目前我局在編公務(wù)車3輛，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要是用于高速公路、國省干線公路和農(nóng)村公路等路網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)，公路客貨運(yùn)站場規(guī)劃和建設(shè)，水運(yùn)通道規(guī)劃和建設(shè)，公路養(yǎng)護(hù)和航道維護(hù)，交通建設(shè)市場監(jiān)管，公路和水路運(yùn)輸管理，公路路政管理，搶險(xiǎn)救災(zāi)，公路水路和運(yùn)輸信息化建設(shè)等工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2、2016年我局公務(wù)接待費(fèi)支出3.11萬元，接待批次39次，接待人數(shù)387人。公務(wù)接待費(fèi)主要用于交通建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、評審、報(bào)批等工作所涉及的接待工作；交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)咨詢、交流、論證、檢查等涉及的接待工作；交通建設(shè)項(xiàng)目籌融資涉及的接待工作；省州相關(guān)部門指導(dǎo)檢查涉及的接待工作。

3、2016年度我局無因公出國（境）。

七、政府采購支出的情況說明

2016年我局開支政府采購支出20.97萬元，采購支出主要為大會(huì)議室水毀會(huì)議桌椅及設(shè)備購置。

    八、國有資產(chǎn)占用情況的說明

  我局2016年固定資產(chǎn)年初數(shù)為991.97萬元，年度新增20.97萬元，固定資產(chǎn)年末數(shù)1012.94萬元，其中房屋建筑物808.4萬元；車輛21.63萬元（因未收到）；專用設(shè)備93.32萬元；其他固定資產(chǎn)89.59萬元。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

黔南州交通運(yùn)輸局2016年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開表（匯總）.XLS