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黔南州民航事業(yè)管理局2016年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表和部門(mén)決算分析報(bào)告

 

現(xiàn)將黔南州民航事業(yè)管理局2016年決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)如下：

一、部門(mén)（單位）情況

（一）基本情況

1．管理體制。按照中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中發(fā)[2011]5號(hào)）和州委常委會(huì)議（十屆[2015]29號(hào)之一）的有關(guān)精神，將原州民航局（荔波機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司）事企合一的管理體制按事企分離的原則進(jìn)行調(diào)整。州民航局為州政府管理的公益一類事業(yè)單位，由州人民政府授權(quán)州發(fā)改委管理，機(jī)構(gòu)規(guī)格暫維持不變。荔波機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司為州屬國(guó)有企業(yè)，由州國(guó)資局負(fù)責(zé)管理。

2.州民航事業(yè)管理局職能職責(zé)

貫徹落實(shí)黨和政府關(guān)于民航事業(yè)的方針政策、遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)；制定全州民航事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；代表州政府對(duì)本地的民航事業(yè)實(shí)行行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全州機(jī)場(chǎng)建設(shè)的規(guī)劃建設(shè)管理；負(fù)責(zé)進(jìn)行航空市場(chǎng)調(diào)研，提出航線市場(chǎng)分析報(bào)告和對(duì)策意見(jiàn)，協(xié)調(diào)聯(lián)系航空公司開(kāi)通州內(nèi)機(jī)場(chǎng)的航線航班；加快通用航空發(fā)展，引導(dǎo)支持通用航空企業(yè)拓展服務(wù)領(lǐng)域。

3.州民航局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，州民航事業(yè)管理局設(shè)3各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

即辦公室、運(yùn)輸管理科、建設(shè)規(guī)劃科。

4.人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

州民航局人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)暫維持不變，即：事業(yè)編制20名，由財(cái)政全額預(yù)算管理。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

5．人員情況。我局2016年末在職在編為8人，離退休0人。

二、2016年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1. 2015年度收入決算總額為0萬(wàn)元，2016年度收入決算總額為578.571萬(wàn)元，比上年增加578.571萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，其原因是:我局為2016年新成立單位，故無(wú)2015年數(shù)據(jù)。

2.2015年度支出決算總額為0萬(wàn)元，2016年度支出決算總額為578.571萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元，同比降低0%，其原因是:我局為2016年新成立單位，故無(wú)2015年數(shù)據(jù)。

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

1.2015年度收入決算總額為0萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為0萬(wàn)元。

2.2015年度支出決算總額為0萬(wàn)元，2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為0萬(wàn)元。

1.預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）╳100%預(yù)算完成率=(75.2393/578.571)×100%=13%

注：預(yù)算完成率低的原因?yàn)槔蟛C(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程500萬(wàn)元項(xiàng)目資金年末才收到，未及時(shí)支付。

2.人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/經(jīng)費(fèi)支出總100%=(44.73355/75.2393)×100%=59.46%

3.公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比率=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/經(jīng)費(fèi)支出總額100%=(30.50575/75.2393)×100%=40.54%

4.公用經(jīng)費(fèi)人均開(kāi)支額=公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額/人員總數(shù)  =305057.5/8=38132.2(元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%

=(503.3317/578.571)×100%=87%

6.公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%

=(30.50575/30.50575)×100%=100%

7.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%

=（6.00988/6.00988）×100%=100%

三、收入來(lái)源

我局2016年收到財(cái)政撥款5,785,710.00元, 無(wú)上年結(jié)余,累計(jì)收入5,785,710.00元,本年支出752,393.00元,收支結(jié)余5,033,317.00元。（其中：2140399——其他民用航空運(yùn)輸支出5,000,000.00元,2080302——財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,919.67元, 2080304——財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助694.23元, 2080305——財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6.04元, 2100502——事業(yè)單位醫(yī)療1,594.76元，2140301——行政運(yùn)行5.40元，2140303——機(jī)關(guān)服務(wù)259.00元，2160201——行政運(yùn)行0.90元，2210201——住房公積金28,837.00元）。

四、財(cái)政撥款支出情況分析:

2016年,本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為752,393.00元,其中:

1.一般公共服務(wù)支出76,200.00元：

其他一般公共服務(wù)支出76,200.00元（其中：工資福利支出4,200.00元;對(duì)個(gè)體和家庭的補(bǔ)肋支出72,000.00元）；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2,844.06元(財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出1,140.33元;財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)肋支出507.77元;財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)肋支出1,195.96元);

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出194,600.96元(行政單位醫(yī)療支出2,196.00元;  事業(yè)單位醫(yī)療支出10,629.24元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)肋支出1,830.00元)；

4. 交通運(yùn)輸支出支出438,700.60元(行政運(yùn)行支出97,808.60元；機(jī)關(guān)服務(wù)支出340,892.00元)；

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出199,999.10元(行政運(yùn)行支出199,999.10元)；

6. 住房保障支出19,994.00元（住房公積金支出19,994.00元）。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（1）財(cái)政撥款2019999（其他一般公共服務(wù)支出）76,200.00元,支出76,200.00元。

（2）財(cái)政撥款2080302（財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）3,060.00元，支出1,140.33元,結(jié)余1,919.67元。

（3）財(cái)政撥款2080304（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）1,202.00元，支出507.77元,結(jié)余694.23元。

（4）財(cái)政撥款2100501（行政單位醫(yī)療）2,196.00元,支出2,196.00元。

（5）財(cái)政撥款2100502（事業(yè)單位醫(yī)療）12,224.00元,支出10,629.24元。結(jié)余1,594.76元。

（6）財(cái)政撥款2100503（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）1,830.00元,支出1,830.00元。

（7）財(cái)政撥款2140301（行政運(yùn)行）97,814.00元,支出97,808.60元，結(jié)余5.40元。

（8）財(cái)政撥款2140303（機(jī)關(guān)服務(wù)）341,151.00元,支出340,892.00元，結(jié)余259.00元。

（9）財(cái)政撥款2140399（其他民用航空運(yùn)輸支出）5,000,000.00元，支出0元，結(jié)余5,000,000.00元。

（10）財(cái)政撥款2160201（行政運(yùn)行）200,000.00元,支出199,999.10元，結(jié)余0.90元。

（11）財(cái)政撥款2210201(住房公積金) 48,831.00元,支出19,994.00元，結(jié)余28,837.00元。

（12）與2015年對(duì)比變化分析情況：

三公經(jīng)費(fèi)支出情況

	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	因公出國(guó)(境)支出	合計(jì)
2015	0	0	0	0
2016	33,597.00	26,501.80	0	60,098.80

因我單位為2016年新成立單位，故無(wú)2015年數(shù)據(jù)。

會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)
2015	0
2016	3,634.00

因我單位為2016年新成立單位，故無(wú)2015年數(shù)據(jù)。

培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)
2015	0
2016	800.00

因我單位為2016年新成立單位，故無(wú)2015年數(shù)據(jù)。

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

1.關(guān)于支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)[包括部門(mén)本級(jí)及所屬行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位]通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.關(guān)于車(chē)輛購(gòu)置及保有量、因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待等情況

2016年，本單位無(wú)新購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛。現(xiàn)擁有公務(wù)車(chē)1輛(轎車(chē)1輛)，為調(diào)配使用車(chē)輛。全年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出33,597.00元。

2016年，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次30次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次約268人,共計(jì)經(jīng)費(fèi)支出26,501.80元。主要用于有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)接待支出，以及業(yè)務(wù)工作用餐費(fèi)用支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年，通過(guò)政府采購(gòu)辦公設(shè)備（計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等）一批，經(jīng)費(fèi)支出127,400.00元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

固定資產(chǎn)年末數(shù)為127,400.00元，為增加辦公設(shè)備127,400.00元。。

九、部門(mén)需要說(shuō)明的特殊事項(xiàng)

無(wú)

十、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

                           黔南州民航事業(yè)管理局

                                                                                                                                                                 2017年7月26日

貴州省黔南州民航事業(yè)管理局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls